2023年潘集区发改委部门预算情况.doc

潘集区发改委 2023 年部门预算 2023 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年一般公共预算收支总表 2.2023 年一般公共预算收入总表 3.2023 年一般公共预算支出总表 4.2023 年一般公共预算财政拨款收支总表 5.2023 年一般公共预算支出表 6.2023 年一般公共预算基本支出表 7.2023 年政府性基金支出表 8.2023 年国有资本经营预算支出表 9.2023 年项目支出表 10.2023 年政府采购支出表 11.2023 年政府购买服务支出表 12.2023 年一般公共预算“三公经费”支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 2 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 9、“三公经费”情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、主要职责 （一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中 长期规划和年度计划。牵头组织统一规划建设。负责区级专项 规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。 （二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对 外开放的有关法律法规规章，起草有关地方性规章草案。 （三）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发 展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大 政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 （四）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测 预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建 议。 （五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出 相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。 （六）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡 和结构优化政策。牵头推进全区“一带一路”建设。承担统筹协 调全区走出去有关工作。 （七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规 3 模、结构调控目标和政策。组织编制财政预算内固定资产年度 投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、 备案、审核重大项目。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，潘集区发改委 2023 年度部门预算包括 委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位 共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 潘集区发改委本级 行政单位 2 3 4 三、2023 年度主要工作任务 （一）聚焦发展目标，推进经济发展。一抓结构调整。全 力推进“一区四基地”建设，以三大新兴产业为抓手，加快构建 “4+3” 现代产业体系。二抓目标导向。2023 年度，力争地区生产总值、 固定资产投资、服务业增加值、战略性新兴产业产值等各项指 标位于全市前列。三抓政策机遇。用足用活长三角区域一体化、 中部地区高质量发展、合肥都市圈等重大战略，全力推进区域 合作，加大“双招双引”工作力度，为地方经济发展注入活力。 四抓综合协调。全力做好军民融合发展、粮食和物资储备、价 格监测、电力行业安全生产、节能、信用体系建设、公车改革、 4 长三角区域一体化发展、水库移民后期扶持、战略新兴产业发 展、生态文明建设、利用外资等工作。 （二）聚焦项目建设，推进提质增效。一是在项目谋划上 发力。强化政策研究，加快谋划储备一批重大项目。二是在项 目推进上提速。重点抓好潘集电厂二期、平圩电厂四期、潘集 风光储一体化基地、500 千伏潘集送变电工程、潘集区产业与 城市运营一体化项目等一批项目推进工作。三是在项目管理上 创新。重点做好在库专项债券和中央预算内投资项的监督管理 工作。四是积极做好项目争取。充分利用国家政策机遇，全力 争取各类政策、项目和资金。 （三）全力抓好采煤沉陷区搬迁安置。一是统筹做好搬迁 安置，重点抓好“十四五”时期全区采煤沉陷区搬迁安置的 25 个自然庄约 5320 户群众的搬迁安置工作。二是进一步盘活存量 资源，加大超面积房款收取力度。三是全力推进芦集镇罗集村 等一批搬迁安置项目建设。四是注重协调，积极稳妥推进历史 遗留问题处置。五是做好应急值守，确保采煤沉陷区安全。 （四）认真做好区委区政府交办的各项工作。做好信用体 系建设、军民融合发展、价格管理、公车改革、水库移民后期 扶持、生态文明建设、能源管理及电力生产安全管理、利用外 资、行蓄洪区建设、基本公共服务等方面的工作。 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。 5 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 潘集区发改委 2023 年财政拨款收支预算 265 万元。收入按 资金来源分为：一般公共预算拨款 265 万元、政府性基金预算 拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为： 当年财政拨款收入 265 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分 类分为：一般公共服务支出 214.4 万元，占 80.9%；社会保障 和就业支出 30.1 万元，占 11.4%；卫生健康支出 5.9 万元，占 2.2%；住房保障支出 14.6 万元，占 5.5%。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 潘集区发改委 2023 年一般公共预算拨款 265 万元， 比 2022 年预算拨款增加 118.5 万元，增长 80.9%，主要原因：一是基 础性绩效纳入工资发放，工资增长；二是增加人员类项目。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 214.4 万元，占 80.9%；社会保障和就 业支出 30.1 万元，占 11.4%；卫生健康支出 5.9 万元，占 2.2%；住房保障支出 14.6 万元，占 5.5%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项）2023 年预算 184.4 万元，比 2022 年预算增加 131.2 万元，增长 246.6%，增长原因：一是基础性绩效纳入工资发放， 工资增长；二是增加人员类项目。 6 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行 政管理事务（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算减少 43 万元，下降 81.1%，下降原因主要是项目减少。 3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运 行（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算增长 8.5 万元， 增长 73.9%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资发放。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算 10.4 万元，比 2022 年预算 增加 10.4 万元，增长 100%，增长原因主要是增加退休人员基 础绩效奖。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 13.3 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长 37.1%，增长原因主 要是养老保险缴费基数调整。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.3 万元， 比 2022 年预算增加 2.4 万元，增长 61.5%，增长原因主要是缴 费基数调整。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.1 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算 3.3 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万 7 元，减少 8.3%，减少原因主要是科目变动。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算 1.2 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万 元，减少 29.4%，减少原因主要是科目变动。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算 1.4 万元，比 2022 年预算增加 1.4 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未单独安排此项预 算。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 9.5 万元，比 2022 年预算增加 3.7 万元， 增长 63.8%，增长原因主要是公积金基数调高。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 5.1 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 27.5%，增长原因主要是基数变动。 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 潘集区发改委 2023 年一般公共预算基本支出 142 万元，其 中： 工资福利支出 119.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 7.2 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 8 委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出等。对个人和家庭的补助 14.8 万元，主要包括：离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 潘集区发改委 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 潘集区发改委 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，潘集区发改委所有收入和支出均纳 入部门预算管理。潘集区发改委 2023 年收支总预算 265 万元， 收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 潘集区发改委 2023 年收入预算 265 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 265 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 118.5 万元，增长 80.9%，增长原因：一是基础性绩效纳入工资发放， 工资增长；二是增加人员类项目。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长(下 降)0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 9 八、关于 2023 年支出预算情况说明 潘集区发改委 2023 年支出预算 265 万元，比 2022 年预算 增加 118.5 万元，增长 80.9%，增长原因：一是基础性绩效纳 入工资发放，工资增长；二是增加人员类项目。其中，基本支 出 142 万元，占 53.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日 常工作任务等；项目支出 123 万元，占 46.4%，主要用于项目 运转。 九、“三公经费”情况说明 2023 年“三公”经费支出预算情况说明 潘集区发改委 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 为 0.8 万元，比上年预算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费 支出预算为 0.8 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万 元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2022 年预算 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，持平原因主要是未安 排此项支出。该项经费主要是用于外事活动。经费使用严格按 照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财 行政〔2014〕65 号）相关规定执行。 （二）公务接待费支出预算 0.8 万元，比 2022 年预算增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%，持平原因主要是保持公务 接待费不增长。该项经费主要用于省市调研、招商引资等公务 往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条 例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南市党政机关国内公务接待 管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。 10 （三）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2022 年 预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车 运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%，持平原因主要是未安排此项支出，该项经费主要用于 车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 持平原因主要是未安排此项支出。经费使用严格按照中央、省 和市有关公务用车配备使用管理制度执行。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 无。 （二）机关运行经费。 潘集区发改委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2.1 万元， 比 2022 年增加 0.3 万元，增长 16.7%，增长主要原因是人员增 加。 （三）政府采购情况。 潘集区发改委 2023 年单位政府采购预算总额 1.2 万元。其 中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况。 潘集区发改委 2023 年单位政府购买服务预算总额 10 万元， 购买方式为政府采购，购买时间为 2023 年 1 月 1 日。 （五）国有资产占有使用情况。 1、截至 2022 年底，潘集区发改委共有车辆 0 辆，其中： 11 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元。 2、截至 2022 年底，潘集区发改委其它资产情况：无。 （六）预算绩效目标设置情况。 潘集区发改委 2023 年没有项目需要绩效。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 12 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 附表：潘集区发改委 2023 年部门预算表 13