办事处2015年决算公开情况说明.doc

2015 年度省级部门决算公开 目 录 第一部分 洛阳市洛龙区古城街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分洛阳市洛龙区古城街道办事处 2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 洛阳市洛龙区古城街道办事处2015年度部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 洛阳市洛龙区古城办事处概况 一、洛阳市洛龙区古城办事处主要职责 （一）古城街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委 的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负 责本辖区各项行政管理工作。主要职责是： （二）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关 于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； （三）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖 区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； （四）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制 定并实施社区建设规划和年度计划； （五）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管 理和公共服务方面的问题； （六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权 益； （七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； （八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； （九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； （十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； （十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保 障工作； （十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工 作； （十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、 防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； （十四）承办区政府交办的其他事项。 二、洛阳市洛龙区古城街道办事处决算单位构成 古城街道办事处下设党政办公室、社会事务办公室、经济发展 办公室、文化服务中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所。 古城办事处 2015年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 古 城 办 事 处 2015 年 收 入 总 计 2036.4 万 元 ， 支 出 总 计 1686.4 万元，与 2014 年相比，收入增加 59.4 万，支总计减少 194.4 万元，下降 11.5 %。主要原因：村级经费列入预算。 二、收入决算情况说明 古城办事处本年收入合计 2036.4 万元，其中：财政拨款收入 2036.4 万元。 三、支出决算情况说明 古城办事处本年支出合计 1686.4 万元，其中：基本支出 519.5 万元，占 31 %；项目支出 1167.2 万元， 占 69 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 古城办事处 2015 年财政拨款收支总决算 2036.4 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.4 万元，增长主要原 因：村级经费列入预算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 古城办事处 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2036.4 万元，支出决算为 1686.4 万元，完成年初预算的 82.8 %。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851 万元，占 41.7 %；……住房保障（类）支出 20.1 万元，占 0.9%。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 2036.4 万元，支出决算为 1686.4 万元，完成年初预算的 82.8 %。 决算数小 于预算数的主要原因：由于某些工程项目年底尚未完工，未到付款 时间。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 20.1 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 100 %。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 古城办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出 519.2万 元，其中：人员经费516.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.4万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置 、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 古城办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为20 万元，支出决算为16.3万元，完成预算的81.5%，，主要原因公车改 革，部分车辆上交。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加（减少） 14.26 万元，增长（下降）12 %，主要原 因：创建任务加大，每天要巡视督查，增加油费支出。 （一）公务用车购置及运行费 20.1万元，完成预算的 81.5 %，其中，公务用车运行维护费 16.3万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。 决算数小于年初预算数的主要原因：公务车辆改革，部分车辆 上交。 决算数比 2014 年增加 2万元，增长（下降）12 %，主要原 因：。创建任务加大，每天要巡视督查，增加油费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 古 城 办 事 处 2015 年 机 关 运 行 经 费 支 出 943.6 万 元 ， 比 2014年增31 %，主要原因办事处社区改造和办公大楼取暖改造。 （三）国有资产占用情况。 截至 2015 年 12 月 31 日，古城办事处共有车辆2 辆，其中 ，一般公务用车 2 辆，其他用车辆，其他用车主要是创建巡视。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2015 年古城办事处共组织对7 个项目进行了预算绩效评价， 涉及一般公共预算当年财政拨款 1167万元。绩效评价结果概况说 明：办事处严格按照预算执行并圆满完成任务。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以 前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支 差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局） 用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构 正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所 属二级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保 障服务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转 的基本支出。 （八）其他××支出（项）：……。 ……。 九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费 、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。