2015年卫生局部门决算公开.doc

附件 2 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单 位：万元 支出 收入 项 目 栏 次 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 1410.98 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 397.60 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 7 8 本年收入合计 9 决算数 19 85.03 20 489.10 21 1808.59 本年支出合计 22 579.03 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 结余分配 236.56 年末结转 和结余 12 合计 23 24 1466.11 25 13 2045.14 合计 26 2045.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 部门： 单 位：万元 项 功能分类科 目编码 2080501 2081699 目 科目名称 本年收入合 上级补助 事业收 财政拨款收入 计 收入 入 栏次 1 2 3 合计 1808.59 1410.98 行政单位离退休 85.53 85.53 红十字会事业支出 2.11 2.11 4 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 5 6 7 397.60 2100101 2100199 行政运行 医疗卫生与计划生育 管理事务支出 93.37 93.37 77.00 77.00 2100302 乡镇卫生院 724.65 724.65 2100399 基层医疗卫生机构 83.60 83.60 2100408 基本公共卫生服务 374.84 374.84 2100501 行政单位医疗 219.71 219.71 2100503 公务员医疗补助 136.47 136.47 2100599 医疗保障支出 6.40 6.40 2210201 住房公积金 4.9 4.9 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 合计 579.03 150.51 428.53 2080501 行政单位离退休 83.75 83.75 0 2081699 红十字会事业支出 1.28 0 1.28 2100101 行政运行 58.81 58.81 0 8.93 0 8.93 2100301 城市社区卫生机构 34.56 0 34.56 2100302 乡镇卫生院 22.21 0 22.21 2100399 基层医疗卫生机构 22.06 0 22.06 3.29 0 3.29 2100501 行政单位医疗 196.85 0 193.81 2100503 公务员医疗补助 136.47 0 136.47 2100599 医疗保障支出 5.93 0 5.93 2210201 住房公积金 4.90 4.90 0 2100199 医疗卫生与计划生育管理 事务支出 2100409 重大公共卫生专项 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 5 6 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 1410.98 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、社会保障和就业支出 20 85.03 85.03 7 七、医疗卫生与计划生育 支出 21 489.10 489.10 8 22 本年收入合计 9 1410.98 本年支出合计 23 579.03 579.03 年初财政拨款结转和结余 10 236.56 年末结转和结余 24 1068.51 1068.51 11 236.56 一般公共预算财政拨款 25 4 政府性基金预算财 政拨款 合计 12 26 13 27 14 1647.54 合计 28 1647.54 1647.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单 位：万元 项 功能分类科 目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 579.03 150.51 428.53 科目名称 2080501 行政单位离退休 83.75 2081699 红十字会事业支出 1.28 2100101 行政运行 58.81 2100199 医疗卫生与计划生育管 8.93 83.75 1.28 58.81 8.93 理事务支出 2100301 城市社区卫生机构 34.56 2100302 乡镇卫生院 22.21 2100399 基层医疗卫生机构 34.56 22.21 22.06 22.06 2100409 重大公共卫生专项 3.29 3.29 2100501 行政单位医疗 196.83 2100503 公务员医疗补助 136.47 136.47 2100599 医疗保障支出 5.93 5.93 2210201 住房公积金 4.90 3.04 193.81 4.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 150.51 138.52 11.98 2080501 行政单位离退休 83.75 83.75 2100101 行政运行 58.81 46.83 2100501 行政单位医疗 3.04 3.04 2210201 住房公积金 4.90 4.90 11.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 2 1 5.99 0 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 3 4 5 6 5.78 0.21 5.99 0 合计 因公出国 （境）费 8 7 4.45 0 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.45 0 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 4.45 公务接待 费 12 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 功能分类科目编 码 栏次 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6