2023年县委网信办部门预算编制说明.docx

兴国县委网信办 2023 年部门预算编制说明目录第一部分兴国县委网信办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分兴国县委网信办部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明二、2023 年“三公”经费预算情况说明第三部分兴国县委网信办部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《部门整体支出绩效目标表》十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释第一部分兴国县委网信办部门概况 1 一、部门主要职责此项内容涉密，依法不予公开。二、部门基本情况 2023 年兴国县委网信办共有预算单位 1 个。编制人数小计 11 人,其中：行政编制人数 6 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 5 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 7 人,其中：在职人数小计 7 人,行政在职人数 3 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 4 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。第二部分兴国县委网信办部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况 2023 年本部门收入预算总额 212.90 万元，较上年预算安排增加了 0.93 万元，增加了 0.46%。增加的主要原因是：项目支出减少，人员支出增多。具体为：财政拨款收入 162.90 万元，占收入预算总额 76.51%,较上年预算安排增加了 14.96 万元，增长了 10.11%；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少了 2 万元；其他收入 50 万元，占收入预算总额 23.49%,较上年预算安排减少了 0.74 万元，减少了 1.46%。 2 （二）支出预算情况 2023 年本部门支出预算总额 212.90 万元，较上年预算安排增加了 0.93 万元，增加了 0.46%。增加的主要原因是：项目支出减少，人员支出增多。按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 89.94 万元，较上年预算安排增加 30.83 万元，其中：工资福利支出 82.04 万元，商品和服务支出 7.89 万元；项目支出 122.96 万元，占支出预算总额的 57.75%，较上年预算安排减少了 19.9 万元，其中，其他相关支出 122.96 万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 139.51 万元，较上年预算安排增加了 1.6 万元，社会保障和就业支出 9.20 万元，较上年预算安排增加了 3.85 万元，卫生健康支出 5.91 万元，较上年预算安排增加了 1.23 万元，住房保障支出 8.27 万元，较上年预算安排增长了 8.27 万元，其他支出 50 万元，较上年预算无增减。（三）财政拨款支出情况 2023 年本部门财政拨款（补助）支出预算 162.90 万元，占本年支出预算额的 76.51%，较上年预算安排增加 14.96 万元，增长了 10.11%。增加的主要原因是：人员增多，支出相应增多。按支出经济分类科目划分：基本支出 89.94 万元，占支出预算总额的 42.24%，较上年预算安排增加了 30.96 万元，其中：工资福利支出 82.04 万元，较上年预算安排增加了 29.96 万元，商品和服务支出 7.89 万元，较上年预算安排增加了 0.99 万元；项目 3 支出 72.96 万元，较上年预算安排减少 16 万元，其中，其他相关支出 72.96 万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 139.51 万元，占财政拨款支出总额的 65.53%，较上年预算安排增加了 1.6 万元；社会保障和就业支出 9.2 万元，占财政拨款支出总额的 4.32%，较上年预算安排增加了 3.85 万元；卫生健康支出 5.91 万元，占财政拨款支出总额的 2.78%，较上年预算安排增加了 1.23 万元；住房保障支出 8.27 万元，占财政拨款支出总额的 3.88%，较上年预算安排增加了 8.27 万元；其他支出 50 万元，占财政拨款支出总额的 23.49%，较上年预算安排增加了 50 万元。（四）政府性基金情况无政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 7.89 万元，比 2022 年预算增加 0.99 万元，增长 12.55％。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（六）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 4 （七）国有资产占有使用情况截至 2022 年 12 月 31 日部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2023 年本部门预算安排购置车辆 0 辆。（八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 72.96 万元。其中：项目一：网络安全和信息监测运行经费 1.项目概述：7×24 小时全天候、全平台、全媒体监测涉兴网络舆情，确保涉兴负面舆情及时发现及时处置。与网络安全公司签订合作协议，将全县重要关键信息基础设施及重点媒体、网站纳入网络安全监测保护范围、每季度开展一次网络安全检查，全面监测处置网络安全风险隐患。 2.立项依据：《兴国县重大舆情一体化处置协同机制》 3.实施主体：县委网信办 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：15.96 万 6.年度绩效目标：确保 2023 年度全县不发生重大网络安全事故，网络舆情监测处置及时等。项目二：网络监管工作经费 1.项目概述：主要用于开展涉县互联网领域内容监管及相关行为活动。 2.立项依据：《互联网信息服务管理办法》 5 3.实施主体：县委网信办 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：32 万 6.年度绩效目标：确保 2023 年度涉县网络领域风清气正、内容正向健康。项目三：网络应急指挥中心建设经费 1.项目概述：依据中央、省、市网信部门关于网络应急指挥中心建设的最新要求，对兴国县网络应急指挥中心进行建设修缮、设备配备，确保建成省市网络事件应急指挥联动体系。 2.立项依据：根据省、市网络安全委员会明传电报要求 3.实施主体：县委网信办 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：25 万 6.年度绩效目标：确保我县网络应急指挥中心建设通过省市验收。二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年兴国县委网信办“三公”经费一般公共预算安排 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 5 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。 6 第三部分兴国县委网信办 2023 年部门预算表一、《收支预算总表》（见附表）二、《部门收入总表》（见附表）三、《部门支出总表》（见附表）四、《财政拨款收支总表》（见附表）五、《一般公共预算支出表》（见附表）六、《一般公共预算基本支出表》（见附表）七、《一般公共预算“三公”经费支出表》（见附表）八、《政府性基金预算支出表》（见附表）九、《部门整体支出绩效目标表》 7 8 十、《项目支出绩效目标表》 9 10 11 第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）网信文化发展专项资金（项）：反映按照国家有关政策支持网信文化单位发展的专项支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 12 疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13