于都县妇联2022年部门预算公开.docx

于都县妇联 2022 年部门预算 目 第一部分 录 于都县妇联概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县妇联 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目绩效目标表》 第三部分 于都县妇联 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县妇联概况 一、部门主要职责 于都县妇联是主管妇女儿童工作的县委组成部门，主要职 责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策，对广大妇女进行引导 教育，树立各界妇女先进典型；开展妇女理论的宣传、教育和 研究工作;组织和动员城乡妇女投入经济建设，开展“巾帼建 功”，“双学双比”竞赛活动；抓好技能培训，提高妇女素质； 指导城乡基层妇女组织建设，开展妇女联谊活动；争取和实施 妇女发展项目；开展“赣南新妇女”运动，改善人居环境、助 力乡风文明。 二、部门基本情况 于都县妇联预算编制单位 1 个，设下列 6 个职能部室，包 括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和 儿童工作部；编制数 9 人，其中：行政编制 5 人、全额事业编 制 4 人。实有人数 7 人，其中：在职人数 7 人，包括行政人员 4 人、全额事业 3 人；退休人员 2 人。 第二部分 于都县妇联 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目绩效目标表》 以上材料见附件 第三部分 于都县妇联 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年于都县妇联收入预算总额为 243.68 万元，较上年 减少 28.56 万元，其中：财政拨款收入 122.68 万元，较上年预 算安排减少 45.96 万元；上年结转（结余）收入 166 万元，较 上年预算安排增加 62.4 万元。 （二）支出预算情况 2022 年于都县妇联支出预算总额为 243.68 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 62.68 万元，较上年预算 安排减少 99.56 万元，包括工资福利支出 56.13 万元、商品和 服务支出 6.55 万元；项目支出 181 万元，较上年预算安排增加 71 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 168.41 万元，较 上年预算安排减少 93.37 万元；社会保障和就业支出 6.7 万元， 较上年预算安排增加 0.6 万元；住房保障支出 5.02 万元，较上 年预算安排增加 0.66 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 56.13 万元，较上年 预算安排增加 4.59 万元；商品和服务支出 8.55 万元，较上年 预算安排减少 114.15 万元；对个人和家庭的补助支出 61 万元， 较上年预算安排减少 37 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年于都县妇联财政补助支出预算 243.68 万元，较上 年预算安排增加 75.04 万元；其中：一般公共服务支出 168.64 万元，较上年预算安排增加 10.64 万元；社会保障和就业支出 6.7 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元；住房保障支出 5.02 万元，较上年预算安排增加 0.66 万元。 （四）政府性基金情况 本年度用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 61 万元， 用于救助“两癌”患病妇女。 （五）国有资本经营情况 2022 年于都县妇联没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年于都县妇联机关运行经费预算 6.55 万元，包括办 公费 0.3 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0.67 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、 工会经费 0.1 万元、其他交通费用 2.88 万元。 （七）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府 采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备。 （九）项目绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 160 万元， 其中：部门预算中 200 万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 (十）项目情况说明 1.“妇女人均一元钱”活动经费项目 （1）项目概述： a、促进妇女儿童自身发展，维护妇女儿童合法权益 b、开展“赣南新妇女”运动，改善人居环境、助力乡 风文明 c、开展贫困妇女儿童救助活动 d、开展贫困妇女、留守儿童关爱活动 （2）立项依据：行政运行 （3）实施主体：于都县妇女联合会 （4）实施方案:指导城乡基层妇女组织建设，开展妇女理 论的宣传、教育和研究工作，开展妇女联谊活动和贫困妇女、 留守儿童关爱活动； （5）实施周期：长期 （6）年度预算安排:按项目申请发放 （7）绩效目标和指标：扶持妇女创业，维护妇女儿童权益； 其中，开展关于妇女儿童的活动场次>=6 次，活动举办成功率 （%）>=95%，维护妇女儿童权益，群众满意度>=95%。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2021 年于都县妇联“三公”经费一般公共预算安排 3 万元。 其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元。 公务接待费 3 万元，比上年增加 0.2 万元，主要原因是： 公务接待照常。 公务用车购置及运行经费 0 万元，比上年减少 0 万元， 主要原因是：公车改革，无保留车。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基 金弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 2010301 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）： 指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包 括人员经费、公用经费等支出。 2210201 住房公积金：指事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。