附件1：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（12369环保热线、12345市长热线投诉处置）.docx

12369 环保热线、12345 市长热线投诉处置 项目绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 （1）项目名称 12369 环保热线、12345 市长热线投诉处置 （2）项目期 一年。 （3）项目主要内容和涉及范围 用于提升环境执法质量和执法水平， 丰富环境执法手段， 拓宽环境污染信息投诉渠道，增加工作透明度，加强社会监 督。 （4）项目资金 12369 环保热线、12345 市长热线投诉处置 19 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 用于提升环境执法质量和执法水平， 丰富环境执法手段， 拓宽环境污染信息投诉渠道，增加工作透明度，加强社会监 督。 2.总体目标完成情况 1 用于提升环境执法质量和执法水平，丰富环境执法手段， 拓宽环境污染信息投诉渠道，增加工作透明度，加强社会监 督。 二、绩效自评结论 （一）总体结论 2022 年度，12369 环保热线、12345 市长热线投诉处置 项目资金 19 万元，用于提升环境执法质量和执法水平，丰 富环境执法手段，拓宽环境污染信息投诉渠道，增加工作透 明度，加强社会监督。具体包括：一是保障热线投诉的各项 支出；二是热线投诉经费的使用必须坚持专款专用、科学管 理、强化监督的原则；三是对绩效目标实现情况进行监控， 确保绩效目标如期实现。 （二）自评结果 经自评，12369 环保热线、12345 市长热线投诉处置项目 绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。 三、指标分析 12369 环保热线、12345 市长热线投诉处置项目绩效自 评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三 级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分） 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分） （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分） 12369 环保热线、12345 市长热线投诉处置项目是按照规 2 定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经 过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体 决策。 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） 12369 环保热线、12345 市长热线投诉处置项目绩效目标 与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正 常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金 量相匹配。 （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分） 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可 衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。 （二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分） 1.资金管理（满分 15 分，实得 11 分） （1）预算执行率（满分 10 分，实得 6 分） 年初预算 19 万元，全年预算数 19 万元，区本级支出 11.55 万元，预算执行率为 60.79%。 （2）资金使用合规性 （满分 5 分，实得 5 分） 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续； 符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分） 3 （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分） 已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度 合法、合规、完整。 （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分） 制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及 支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料 齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑 等落实到位。 （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的数量指标为基础服务项目数，实际完成率为 100%，得分 8 分。 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的时效指标为根据年初批复，进行目标实施， 在预算执行过程中，全程对绩效目标完成情况跟踪管理，当 预算执行与绩效目标发生偏离时，及时采取矫正措施；实际 完成情况为已完成，得分 8 分。 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分） 年度设定的质量指标为投诉率；实际完成情况为已完成， 得分 7 分。 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分） 年度设定的成本指标为严格执行市级配套资金政策，资 金不突破年初预算；实际完成情况为已完成，得分 7 分。 4 （四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的经济效益指标为减少人工成本；实际完成情 况为已完成，得分 5 分。 2.社会效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的社会效益指标为全区大气环境治理监督保 障；实际完成情况为已完成，得分 5 分。 3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的生态效益指标为加大环境治理，改善环境； 实际完成情况为已完成，得分 5 分。 4.可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的可持续影响指标为对辖区社会、经济、科教 等各项工作顺利开展有效促进；实际完成情况为已完成，得 分 5 分。 5.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的满意度指标为服务对象满意度 100%， 得分 10 分。 四、存在问题 通过自评发现，12369 环保热线、12345 市长热线投诉处 置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足， 主要表现在： 填报项目绩效时不够明确、细化和量化。 五、意见和建议 5 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实 施管理，瑶海区生态环境分局项目实施前应结合本单位自身 情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分 解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出 合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。 六、自评依据 上级下发的关于开展部门绩效自评工作的文件通知，项 目管理办法、专项资金管理办法等。 七、附件 项目支出绩效自评表（附后） 6 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目责任人 12369 环保热线、12345 市长热线投诉处置 瑶海区生态环境分局 曹逸 联系方式 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 决策 （15 分） 年度资金总额 其中：当年财政资金 上年结转资金 其他资金 预期目标 19 19 0 0 预算单位 64497820 全年预算数 （A） 19 19 0 0 实现 12369 热线实时信息查询、投诉接听、业 务咨询、投诉处理等功能，达到“更方便、更快捷、 更人性化”的目标。通过项目实施，丰富投诉渠道， 加强社会监督，维护公民的合法权益。 已完成 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 项目立项 （7 分） 项目立项规范性 项目立项规范 绩效目标合理性 绩效指标明确性 绩效目标 （8 分） 瑶海区生态环境分局 项目起止时间 2022 年 1 月-12 月 全年执行数 预算执行率 （B） （B/A） 60.79% 11.55 11.55 0 0 实际完成情况 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 已完成 7 7 无 绩效目标合理 明确 已完成 4 4 无 绩效指标清晰 量化 已完成 4 4 无 原因：执法力量薄弱， 其余辅助人员均为政 府购买人员，虽然已引 进其他兄弟县区力量， 但仍与当前执法工作 质量和效率的要求不 相匹配。 措施：对具体工作作周 密部署，统筹协调各方 预算执行率 过程 （25 分） 60.79% 大部分完成 10 6 资金管理 （15 分） 面力量，把绩效监控工 作列入重要议事日程， 并将其作为加强自身 财务建设，提高项目资 金使用效益的重要手 段，切实抓紧抓好。细 化预算执行任务，对照 全年执法工作合理规 划，倒排时间表，任务 分解到大队。 资金使用合规性 项目资金使用 合规 已完成 5 5 无 7 管理制度健全性 管理制度健全 已完成 5 5 无 制度执行有效性 相关制度执行 有效 已完成 5 5 无 数量完成率 基础服务项目数 已完成。 8 8 无 已完成 8 8 无 已完成 7 7 无 已完成 7 7 无 组织实施 （10 分） 数量指标 （8 分） 产出 （30 分） 年度设定的时效 指标为根据年初 批复，进行目标 实施，在预算执 行过程中，全程 对绩效目标完成 情况跟踪管理， 投诉率 当预算执行与绩 效目标发生偏离 严格执行市级配 时，及时采取矫 套资金政策，资 正措施 金不突破年初预 算 时效指标 （8 分） 时效完成率 质量指标 （7 分） 质量完成率 成本指标 （7 分） 成本完成率 经济效益 指标 经济效益完成率 减少人工成本 已完成 5 5 无 社会效益 指标 社会效益完成率 全区大气环境治 理监督保障 已完成 5 5 无 生态效益 指标 生态效益完成率 加大环境治理， 改善环境 已完成 5 5 无 可持续影响 指标 可持续影响率 对辖区社会、经 济、科教等各项 工作顺利开展有 效促进 已完成 5 5 无 满意度指标 （10 分） 服务对象满意度比 例 服务对象满意度 100% 已完成 10 10 无 100 100 效益 （30 分） 总 分 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。 2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程 序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满 意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。 8 9