2023年度编办部门预算公开(市委编办)(8676).doc

2023 年中共驻马店市委机构编制委员会办公室 部门预算说明 目 录 第一部分 中共驻马店市委机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年度部 门预算表 1 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 2 第一部分 中共驻马店市委机构编制委员会办公室概况 一、中共驻马店市委机构编制委员会办公室主要职责 根据中共驻马店市委《中共驻马店市委办公室关于印发<中 共驻马店市委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员 编制的规定>的通知》（驻办文〔2019〕61 号）文件规定，中共 驻马店市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办），作为 市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级，挂驻马店市事 业单位登记管理局牌子。主要职责是： （一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构 编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理相关政 策规定，推进机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化、 标准化。 （二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功 能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革 的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关 专项改革事宜； （三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批 准后组织实施；审核县区机构改革方案；指导和协调县区行政机 构改革及机构编制管理工作。 （四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民 主党派、人民团体以及事业单位的机构编制工作。 3 （五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置 及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县乡之间的职责分工。 （六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主 党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职 数；审核各县区机关副科级及以上机构设置和调整事宜；审核县 乡党政机关编制总额和机构编制分类。 （七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经 批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构 编制改革和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位机 构设置和调整事宜。 （八）负责市直并指导县区党政群机关统一社会信息代码赋 码工作；负责市直并指导县区事业单位法人登记管理和监督检查 工作。 （九）负责监督检查和跟踪评估全市各级行政、事业单位体 制和机构改革情况及机构编制执行情况；负责受理违反机构编制 法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处 理。 （十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的 配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单 位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。 （十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。 （十二）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单 位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制 4 审核通知单（或进人通知单），并在用人单位办理减编手续后出 具入减编制通知单。市委组织部、市人力资源和社会保障局凭机 构编制审核通知单（或进人通知单）办理人员录用、聘用 （任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。 市财政局凭进人通知单或入减编通知单以及相关部门的录用、聘 用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部 门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行一站 式办公和限时办结制，不得自行设备其它前置审批程序。 二、中共驻马店市委机构编制委员会办公室机构设置及预算 单位构成 中共驻马店市委机构编制委员会办公室是内设 7 个职能科 室，分别为：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理 科、县区机构编制科、事业单位法人管理科、机构编制监督检查 科、机关党建科。 市委编办预算包括机关本级预算和所属单位预算。 1.中共驻马店市委机构编制委员会办公室本级； 2.驻马店市机构编制电子政务中心 5 第二部分 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年度部 门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 664.76 万元，支出总计 664.76 万元，与 2022 年相比，收、支总 计各增加 45.06 万元，上升 7.27%。主要原因：年度工作任务重， 项目经费增加。 二、收入预算总体情况说明 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年收入合计 664.76 万元，其中：一般公共预算收入 664.76 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年支出合计 664.76 万元，其中：基本支出 557.72 万元，占 83.9%；项目支 出 107.24 万元，占 16.1%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预 算收支预算 664.76 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预 算增加 45.06 万元，上升 7.27%，主要原因：年度工作任务重， 项目经费增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 6 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算 支出年初预算为 664.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服 务(类)支出 540.9 万元，占 81.37%；社会保障和就业(类)支出 52.25 万元，占 7.86%；医疗卫生健康(类)支出 31.79 万元，占 4.78%；住房保障(类)支出 39.82 万元，占 5.99%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 557.52 万元，其中：人员经 费 503.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于 印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号） 要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府 7 预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分 类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关 系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅 反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经 济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年无使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年“三公”经 费预算为 2.8 万元，与 2022 年相比减少了 1 万元，下降了 26.3%，主要原因：压缩三公经费。具体支出情况如下： (一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我 办 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算，预 算数与 2022 年持平。主要原因是疫情影响，没有安排因公出国 （境）费用。 (二)公务用车购置及运行费 1.8 万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年相比 没有变化比，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车 运行维护费 1.8 万元，公务用车运行维护费预算数与 2022 年相 比减少了 1 万元，主要原因：对三公经费进行压缩。 8 (三)公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年持平，主要原因：执行 中央八项规定，不增加三公经费开支。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 2023 年机关运行经 费支出预算 54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 49.2 万元，其中：政府采购购买 货物预算 15 万元，政府购买服务预算 34.2 万元。 (三)绩效目标设置情况 我办2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出 、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期 完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影 响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况 2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机 要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万 元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。 (五)专项转移支付项目情况 我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。 9 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 10 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 中共驻马店市机构编制委员会办公室 2023 年部门预算 11