1、农业农村局（本级）2022年度单位决算和“三公”经费决算公开.doc

寿县农业农村局 2022 年度单位决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县农业农村局概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县农业农村局2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农业农村局2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县农业农村局 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县农业农村局概况 一、主要职责 县农业农村局是县政府工作部门。县委农村工作领导小 组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的 直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展 “三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委 农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。 县农业农村局主要职责是: （一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战 略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农 村法律法规规章。组织指导全县农业综合行政执法。参与涉 农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。 （二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农 村人居环境、美丽乡村建设。负责全县农村精神文明和优秀 农耕文化建设。负责全县农业行业安全生产工作，负责局属 单位安全生产工作。 （三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，负责农村集体 经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、 农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和 乡镇企业的发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培 育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析 全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有 关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业 各产业的监督管理。负责粮食等农产品生产。组织构建现代 农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。 负责渔政渔港监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农 产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并 会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。 （七）组织农业资源区划工作。负责全县农用地、渔业 水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野 生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责管 理农业开发、农田整治和农田水利建设项目。负责全县农产 品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县设施农业、生态 循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、 农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 （八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督 管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关 农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等 国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全 县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治 工作。负责全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植 物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。 （十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体 制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投 资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定 权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督 管理。 （十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体 系建设。负责全县农业产业技术体系和农技推广体系建设， 组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转 化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农 业植物新品种保护。 （十二）负责全县农业农村人才工作。拟订全县农业农 村人才队伍建设规划并组织实施，承担全县农业教育和农业 职业技能开发，开展全县新型职业农民培育、农业科技人才 培养和农村实用人才培训工作。 （十三）开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作， 参与农业对外援助工作。负责农业利用外资项目工作。 （十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产 职责。 （十五）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会 做好非公企业和社会组织相关党建工作。 （十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交 办的其他任务。 二、单位决算构成 寿县农业农村局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决 算，无其他下属单位决算，与预算比较无增减。 纳入寿县农业农村局 2022 年度单位决算编制范围的单 位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县农业农村局 第二部分 寿县农业农村局 2022 年度单位决算表 见附表： 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农业农村局 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 35938.9 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 35938.9 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增 加 3385.73 万元，增长 10.4%，主要原因：一是国家对农业 的投入力度不断加大，项目资金收支增加；二是正常的工资 变动，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金等收支 相应增加；三是追加拨付机关事业单位绩效奖金及离退休人 员增加补贴、提租补贴、机关事业单位职业年金做实缴费等 支出。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 35774.69 万元，其中：财政拨款收 入 35774.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经 营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 35774.69 万元，其中：基本支出 1286.07 万 元 ， 占 3.59% ； 项 目 支 出 34488.62 万 元 ， 占 96.41%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 35938.9 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 35938.9 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增 加 3385.73 万元，增长 10.4%，主要原因：一是国家对农业 的投入力度不断加大，项目资金收支增加；二是正常的工资 变动，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金等收支 相应增加；三是追加拨付机关事业单位绩效奖金及离退休人 员增加补贴、提租补贴、机关事业单位职业年金做实缴费等 支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31964.04 万元， 占本年支出的 89.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 741.42 万元，增长 2.37%。主要原因一是项目 资金支出增加；二是正常的工资变动，导致人员工资增长及 社保、医疗保险、公积金等相应增加；三是追加拨付机关事 业单位绩效奖金及离退休人员增加补贴、提租补贴、机关事 业单位职业年金做实缴费等支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31964.04 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.43 万元， 占 0.16%; 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 368.73 万 元 ， 占 1.15%；卫生健康支出（类）支出 28.47 万元，占 0.09%；节 能环保支出（类）支出 386.76 万元，占 1.21%；城乡社区支 出（类）支出 48.1 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 31047.76 万元，占 97.13%；住房保障（类）支出 31.8 万元， 占 0.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 821.9 万元，支出决算为 31964.04 万元，完成年初预算的 3889.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加项 目资金支出；二是正常的工资变动，导致人员工资增长及社 保、医疗保险、公积金等相应增加；三是追加拨付机关事业 单位绩效奖金及离退休人员增加补贴、提租补贴、机关事业 单位职业年金做实缴费等支出。其中:基本支出 1286.07 万 元，占 4.02%；项目支出 30677.97 万元，占 95.98%。具体 情况如下： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 26.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇 支付土地托管费用借款用于四场改制费用。 2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决 算数大于预算数的主要原因是追加拨付离退休党组织工作 经费。 3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 24.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付 机关事业单位考核优秀人员奖励、一次性工作奖励资金。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.15 万元，支 出决算为 9.15 万元，完成年初预算数的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 64.2 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算数的 100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 147.37 万元，完成年初预算数的 677.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2014 年 10 月至 2021 年 12 月部分机关事业单位职业年金做实缴费。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 148 万元，决算数大于预算数的主要原因 是追加拨付七老工龄补助和特困企业补助经费。 8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付国有改制企 业退休职工一次性奖励。 9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项），年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算数的 100%。 10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项），年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算数的 100%。 11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项），年初预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算数的 100%。 12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 386.76 万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加拨付秸秆综合利用项 目市级奖补资金项目支出。 13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付美丽乡村建 设项目支出。 14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）， 年初预算为 666.75 万元，支出决算为 716.06 万元，完成年 初预算的 107.4%，决算数大于预算数的原因是追加拨付机关 事业单位绩效奖金及零星增资等支出。 15 ． 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 农 村 （ 款 ） 事 业 运 行 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 69.93 万元，决算 数大于预算数的原因是追加拨付提租补贴、零星增资及职业 年金做实经费等支出。 16．农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安 全（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 110.41 万元， 决算数大于预算数的原因是追加拨付农产品质量安全检测 项目资金支出。 17 ． 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 农 村 （ 款 ） 防 灾 救 灾 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 13.37 万元，决算 数大于预算数的原因是追加拨付中央财政农业生产和水利 救灾项目资金支出。 18．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1937.15 万元，决 算数大于预算数的原因是追加拨付中央、省财政农业产业发 展资金项目资金支出。 19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促 销（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，决算 数大于预算数的原因是追加拨付农产品产地冷藏保鲜设施 建设项目资金支出。 20．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修 复与利用（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 15.9 万 元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央财政农业资源 及生态保护补助资金项目支出。 21 ． 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 农 村 （ 款 ） 农 田 建 设 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 18948.73 万元， 决算数大于预算数的原因是追加拨付高标准农田建设项目 资金支出。 22．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5389.02 万元， 决算数大于预算数的原因是追加拨付促进乡村产业振兴奖 补、省财政秸秆综合利用奖补、高标准农田建设及基层农技 推广等项目资金支出。 23．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构 （项），年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完 成年初预算数的 100%。 24．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2973.53 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央财 政衔接推进乡村振兴资金脱贫户自主产业发展奖补支出。 25．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 575 万元， 决算数大于预算数的原因是追加拨付农产品冷藏保鲜设施 建设项目支出。 26．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综 合改革支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付国有农场税费改 革补助资金支出。 27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项），年初预算 31.8 万元，支出决算为 31.8 万元，完 成年初预算数的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 1286.07 万元，其中：人员 经费 1060.85 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休 费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 225.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 服务支出、办公设备购置、费用补贴等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 3810.65 万元，本年支出 3810.65 万元，年末 结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款） 农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 3547.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 追加拨付高标准农田建设项目省财政及县级配套资金支出。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款） 农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.08 万元，决算数大于预算数的主要 原因是追加拨付全县农村生活污水处理站运维费用支出。 3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.13 万元，决算 数大于预算数的主要原因是追加拨付农田水利“最后一公里” 县级配套资金支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度寿县农业农村局没有国有资本经营预算财政 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县农业农村局机关运行经费支出 126.55 万元，比 2021 年减少 13.84 万元，下降 9.63%，主要原因是 主要原因是严格财政支出管理，压减一般性公用支出。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县农业农村局政府采购支出总额 18801.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程 支出 18605.07 万元、政府采购服务支出 195.16 万元。授予 中小企业合同金额 18801.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 214.04 万元，占政府 采购支出总额的 1.14%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日， 寿县农业农村局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项 目，涉及资金 31554.47 万元，占项目预算总额的 91.5%。评 价结果显示，项目实施符合专项资金管理要求，达到了预期 绩效目标。 本单位共组织对“寿县 2022 年高素质农民培育”等 24 个 项目开展了单位绩效评价，涉及资金 31554.47 万元。上述 项目绩效评价工作由单位自主实施。评价结果显示，项目实 施符合专项资金管理要求，达到了预期绩效目标。 组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果 显示，2022 年度，县农业农村局认真贯彻落实习近平总书记 重要讲话精神和中央、省、市“三农”工作决策部署，紧紧 围绕县委、县政府中心工作，统筹抓好疫情防控和农业农村 工作，以实施乡村振兴战略为总抓手，开展“两强一增”行 动，加快推进农业农村现代化，全县农业农村经济保持良好 发展态势，实现年初预定目标，为实现巩固脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。 2.单位决算中项目绩效自评结果 寿县农业农村局在 2022 年度单位决算中公开 “寿县 2022 年高素质农民培育”项目绩效自评结果。 寿县 2022 年高素质农民培育项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，寿县 2022 年高素质农民培育项目绩 效自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数 为 55.25 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：通过项 目实施，共培育高素质农民 400 人，培育合格率 100%，农民 满意率达 100%。项目聚焦实施“两强一增”行动，坚持“需求 导向、产业主线、分层实施、全程培育”，培养了一批农业农 村现代化亟需的高素质农民，为全面推进乡村振兴、加快农 业农村现代化提供坚实人才支撑。发现的主要问题：因培育 机构采购环节价格竞争（招标价格下浮），造成项目资金结 余，项目预算执行有偏差。下一步改进措施：在下一年度项 目实施过程中，针对绩效评价中发现的问题，制定相关预案， 用足用好项目资金，防治预算执行偏差情况再次发生，充分 发挥项目资金使用效益。 3.单位评价项目绩效评价结果。 项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 寿县 2022 年高素质农民培育项目 主管部门 寿县农业农村局 年初预 算数 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨 （10 分） 款 全年预算数 全年执行 数 60 60 55.25 60 60 55.25 分值 执行率 得分 10 92% 9.2 92% 上年结转资金 其他资金 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 培育高素质农民 400 人，培训合格率 90%以 上。 培育高素质农民 400 人，培训合格率 100%。 偏差原 一级指 标 二级指标 三级指标 年度 实际完成 指标值 值 分值 得分 因分析 及改进 措施 指标 1：完成高 数量指标 素质农民培育人 400 400 20 20 ≥90% 100% 10 10 100% 100% 10 10 1500/人 5 5 100% 20 20 典型带动 10 10 99.80% 10 10 数 产出指 质量指标 标 （50 分） 时效指标 绩 指标 1：培育合 格率 指标 1：完成时 限合格率 指标 1：生产经 效 成本指标 指 营型及技能服务 型补助标准 标 经济效 益指标 指标 1：项目产 效益指 益指标 出指标合格率 标 生态效 （30 分） 益指标 影响指标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 人 指标 1： 社会效 可持续 1500/ 100% 指标 1： 指标 1：树立高 素质农民典型， 并发挥带动作用 指标 1：学员综 合满意度 典型带 动 ≥85% （10 分） 总分 99.2 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释） 寿县农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 合 计 预 算 数 决 算 数 32.50 14.57 公务接待费 22.50 9.11 公务用车购置及运行维护费 10.00 5.45 10.00 5.45 因公出国（境）费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 32.5 万元，支出决算为 14.57 万元， 完成预算的 44.8%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落 实党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等， 压缩“三公”经费支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万 元，占 0.0%;公务接待费支出决算 9.11 万元，占 62.6%；公 务用车购置及运行维护费支出决算 5.45 万元，占 37.4%。具 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 2022 年寿县农业农村局因公 出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。 2.公务接待费支出 9.11 万元,与 2022 年度预算相比， 减少 13.39 万元，下降 59.5%，下降的原因是严格执行上级 规定，压减公务接待等非生产性支出。2022 年寿县农业农村 局国内公务接待共 134 批次（其中外事接待 0 批次），1072 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级及兄弟 县市相关单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使 用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条 例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关 公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 5.45 万元，与 2022 年度预算相比，减少 4.55 万元，下降 45.5%，下降的原因是 严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿车改办 〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。2022 年 没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 5.45 万元， 与 2022 年度预算相比，减少 4.55 万元，下降 45.5%，下降 的原因是严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿 车改办〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。 公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出，主要用于农业行政执法、指导农业生产、 农村人居环境整治、农村综合改革等农业农村工作。 截至 2022 年 12 月 31 日，寿县农业农村局开支财政拨 款的公务用车保有量为 1 辆。