县委办2019年部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省阿坝州中共九寨沟 县委办公室部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 10 第二部分度部门决算情况说明 12 一、收入支出决算总体情况说明 12 二、收入决算情况说明 12 三、支出决算情况说明 12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14 八、政府性基金预算支出决算情况说明 16 3 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16 十、其他重要事项的情况说明 16 第三部分 名词解释 22 第四部分 附件 24 附件 1 24 附件 2 第五部分 附表 30 一、收入支出决算总表 30 二、收入决算表 30 三、支出决算表 30 四、财政拨款收入支出决算总表 30 五、财政拨款支出决算明细表 30 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30 4 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30 十 三 、 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 决 算 表 30 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、负责中央、省委、州委和县委重要决策部署贯彻落 实的协调、督促、检查，中央、省委、州委和县委领导同志 批示的传达和督办。 2、贯彻执行党和国家有关保密和机要密码工作的方针、 政策、法律、法规，检查指导全县保密和机要密码工作。 5 3、负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导 活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。 4、围绕州委和县委的工作部署，综合调研、收集信息、 反映动态，为县委决策提供参考建议。 5、负责上级公文的承办和县委文件的草拟、印制、分 发、管理等工作。 6、负责全县党内法规工作，负责督促指导全县党内规 范性文件的制定、审查、备案等工作。 7、承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班 检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。 8、围绕中央、省委、州委和县委决策部署，根据县委 要求及文稿工作需要开展战略性、全局性、综合性问题的调 查研究，为县委决策提出对策建议，提供依据和参考。 9、负责贯彻执行《中华人民共和国档案法》等相关法 律法规；负责制定全县档案事业发展规划和年度计划并组织 实施；负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理，依法对全 县档案工作进行监督检查并查处违法行为。 10、负责目标绩效管理、督查工作。 11、负责职责范围内的安全生产、职业健康、公共机构 节能减排、生态环境保护和审批服务便民化等工作。 6 12、代管县公务服务中心、县档案馆。 13、完成县委交办的其他工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。 一年来，九寨沟县委办公室主动适应新形势新要求，认 真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九 大精神和省委十一届六次全会精神，紧紧围绕州委“一州两 区三家园”和县委“两地一典范、美丽新九寨”战略目标， 坚持带头学习抓贯彻，着力有序保运转，狠抓组织强落实， 充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调的职能作用，全力 推动党委办公室工作取得新的突破。 一、加强自身建设，持续提升队伍素养 （一）首重政治建设，提升政治能力。坚持第一时间传 达学习总书记重要讲话工作机制，制定县委办学习会制度、 四办联席会议、党群部门联席会议制度，常态化学习贯彻十 九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省州县重 要会议精神，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”“大学 习、大讨论、大调研”等活动，把学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，落实到牢固树立“四个意识”、坚定 “四个自信”、践行“两个维护”上，落实到“1+4” （1 是灾 后恢复重建工作，4 分别是“全域奔康·幸福九寨” “全域旅 游·生态九寨”“全域法治·和谐九寨”“全域党建·清风 7 九寨”）建设上，真正做到知行合一、学以致用，努力打造 一支对党忠诚、勇于担当的队伍。 （二）强化业务培训，建设素质过硬的队伍。加强推进 “学习型”机关和“学习型”干部队伍建设，注重“引进来” 和“走出去”相结合，开设“党委办公室工作培训班”，邀 请州委办、州政府办领导讲授业务知识、文稿撰写、新规定 新政策，举办全县办公室主任业务培训，提高全县办公室业 务素质。实行跟班调训，组织全县党政机关办公系统工作人 员到县委办进行跟班调训，多层面培养锻炼干部，进一步提 高各单位办公室工作水平。定期轮岗培训，多岗锻炼办公室 年轻干部，全面提升办公室年轻干部工作能力和综合素质， 努力培养一批复合型人才。 （三）加强机关建设，建设规范高效的队伍。积极组建 政研团队，专注文稿服务，不断提升文稿水平；全面推行 “AB”岗模式，实现工作无缝隙对接，使岗位设置向“多岗 型”转变；建立完善办公室工作督办制、办公室工作规范、 办公室内部错情警示制、办公室内部“1+N”传帮带制度， 开展会议会务标准化、接待工作标准化等工作规范的制定， 确保用制度规范工作，用制度加强管理；在规范常委会议题 申报、改善公文处理审批、全面推进 OA 系统和无纸化会议 系统、加强信息报送等方面进行大胆探索，真正实现“高规 格办会、高效率运转、高水平服务”目标要求。 8 二、认真履职尽责，围绕中心服务大局 （一）加强调研工作，当好参谋助手。围绕“全域发展、 绿色崛起”总体战略，紧扣脱贫攻坚、灾后重建、乡村振兴、 民族团结等中心工作，结合“大学习、大讨论、大调研”活 动方案，制定《九寨沟县 2019 年典型案例调研课题》 ，积极 开展调查研究，形成九寨参阅 2 期、调研报告 33 篇。不断 挖掘乡镇、部门工作亮点，推广先进经验和典型做法，形成 九寨沟县基层经验交流 1 期，为领导决策提供依据，发挥好 参谋助手的作用。 （二）强化精品意识，提高文稿质量。将上级精神与县 情实际、长远目标与近期工作、党委意图与群众意愿有机结 合起来，去粗取精、去伪存真，鲜明文稿的政治性、指导性 和操作性。对部门代拟文件，严格审核，实行纠错通报制度、 退文制度，共清退不合格文件 7 个，为进一步规范公文办理 起到了良好的警示作用。对办公室起草的文件，认真拟稿， 精益求精。今年来，共起草各类文稿 600 余篇，265 余万字， 编发《委办通报》8 期，确保了县委各项安排部署准确及时 落地。 （三）注重高效准确，做好信息服务。紧贴县委中心工 作，围绕改革、发展、稳定的大局，关注社会反映的热点、 难点和焦点问题，及时、准确、全面地收集、选编各类信息， 信息服务质量有了新提高，信息工作考核成绩名列全州前茅。 9 全年共撰写《九寨沟信息专报》265 篇，形成《九寨沟信息》 （每周动态）43 期，通过阿坝州党委信息报送系统报送信息 306 余条，为州委、县委领导掌握情况、正确决策和相互借 鉴先进经验，提供了大量有价值的参考信息。 三、从严规范运作，提升服务保障能力 （一）强化服务意识，搞好会务接待。认真做好会前、 会中、会后各个环节的衔接，将“周密严谨，细致认真”的 工作作风贯穿于整个会议的全过程，全年共办理大小会议 180 余次。按照“热情、文明、周到、节约”的原则，妥善 处理每个细节，全年累计完成公务接待 286 次，其中省级 82 批、州级 121 批，在组织承办大型会务和重要活动方面积累 了丰富经验。 （二）强化保密意识，确保机要安全。深入贯彻落实中 央、省、州关于保密工作的方针政策，健全和落实保密管理 责任制，充分发挥密码通讯的主渠道作用，加大对涉密网络 的管理和检查力度，保证了中央、省、州重大决策和重要工 作部署的迅速贯彻落实，确保了国家秘密的安全。共发明传 电报 1 份，收明传电报 69 份，收密传电报 1914 份，发密传 电报 683 份，共开展领导随性服务 4 次，收发电报 23 份。 （三）强化责任意识，做好督促检查。加强对重点工作 的督查力度，对脱贫攻坚、重点项目、“四好村”创建、民 生工程、防灾减灾、环境保护等工作进行了专项督查，共形 10 成《督查专报》18 期，《督查通报》4 期。扎实开展督查督 办工作，及时报告办理情况，做到了事事有落实、件件有回 音，营造“齐头并进抓落实”的良好干事创业氛围。 （四）强化安保意识，抓好信访工作。进一步完善领导 干部下访制度，不断建全信访制度，及时妥善处理和化解人 民内部矛盾，为经济发展和社会稳定发挥了积极作用。共收 到群众来信 81 件，书记信箱 69 件，接待群众来访 296 件次。 四、切实转变作风，强化机关组织建设 （一）抓好廉政建设，着力打造清正机关。注重加强党 风廉政建设，认真学习贯彻《中国共产党党内法规制定条例》 《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》《中国 共产党党内法规执行责任制规定（试行）》等文件，严格执 行廉洁从政相关规定，严格按规章办事，不越轨、不越格， 坚决做到“诺廉、践廉、守廉”，树立风清气正的良好形象， 营造心齐劲足的干事氛围。 （二）改善运作方式，着力打造效能机关。整合优化资 源，规范管理行为，改善运作方式，形成精英团队。剥离相 关辅助职能，对秘书科、综合科相关职能进行优化调整，明 确专人负责拟定会议方案、会议通知、会议纪要等工作。组 建写作团队，专注文稿服务，不断提升文稿水平。行政股专 门负责县委办的后勤保障工作，使办公室的服务质量和办事 效率有了新提升，办公室工作的满意度有了新提高。 11 （三）做好结对帮扶，着力打造爱心机关。结合“践行 一线工作法、千名党员进农家”活动，深入大录乡大录村、 沙勿村、八屯村、香扎村进行结对帮扶。开展入户走访，排 查矛盾纠纷，对群众反映的强烈问题积极疏导、耐心解释。 并在结队共建中召开民主生活会，开展党课教育、四送活动、 入户调研、党员培训等，提升干部政治修养，促进各项帮扶 政策落地落实。截止目前，我办累计走访群众 500 余人次， 帮助协调解决基础设施完善建设 781.2 万元，已完成了藏寨 标志楼亭及旅游卫生间项目、新建小型垃圾处理池等多个项 目建设。2019 年来，累计召开联席会议 2 余次，为群众办实 事 30 件，持续强化民生问题整改。每月在职工会、支部会 上听取帮扶工作情况报告，及时研究存在问题，制定工作措 施，切实加强对帮扶工作的指导，确保帮扶工作取得实实在 在的成效。 二、机构设置 中共九寨沟县委办公室（简称县委办公室）是负责推动 县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作， 承担县委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列 县委工作机关序列，挂县委政策研究室、县档案局、县国家 保密局、县密码管理局牌子。 县委办内设八个职能科室：1、综合管理股。2、秘书一 股。3、秘书二股。4、秘书三股。5、目标督查股。6、机要 12 保密股。7、政策研究和深化改革股 8、档案管理股。 县委办公室行政编制 21 名。其中，办公室主任 1 名， 副主任 2 名，机关党委书记 1 名；股级领导职数 8 名。机关 工勤人员事业编制 8 名。 县委办总编制人数为 52 个， 其中行政干部编制人数为 21 个、行政工勤编制人数为 8 个、事业编制数人 6 个（综合信 息中心）、参工编制人数 17 个（其中目标督察和保密事务 中心政科级参工 9 个，党政网参工 8 个）。实有在职人数 42 人，其中行政在职人数为 17 人，工勤在职人数为 10 人，参 工在职人数为 9 人，事业在职人数为 6 人，临时工人数为 1 人；退休人员数为 19 人；遗属供养为 1 人。 13 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 1,089.70 万元。与 2018 年相比， 收、支总计增加 87.69 万元，增长 8.75%。主要变动原因是 人员变动增加。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 1,074.27 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 1,074.27 万元，占 100%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1,089.70 万元，其中：基本支出 923.53 万元，占 84.75%；社会保障和就业支出 75.03 万元， 占 6.89%；卫生健康支出 44.16 万元，占 4.05%；住房保障 支出 46.98 万元，占 4.31%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入总决算 1,074.27 万元。与 2018 年 相比，财政拨款收入增加 108.21 万元，增长 11.2%。主要变 动原因是人员变动增加及以前年度财政借款作拨款增加支 出。 2019 年财政拨款支出总决算 1,089.70 万元。与 2018 年 14 相比，财政拨款支出总决算增加 87.69 万元，增长 8.75%。 主要变动原因是人员变动增加及以前年度财政借款作拨款 增加支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,089.70 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政 拨款增加 87.69 万元，增长 8.75%。主要变动原因是人员变 动增加及以前年度财政借款作拨款增加支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,089.70 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务（201）支出 923.53 万元， 占 84.75%；社会保障和就业（208）支出 75.03 万元，占 6.89%；卫生健康（210）支出 44.16 万元，占 4.05%；住房 保障（221）支出 46.98 万元，占 4.31%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 1,089.70 万元，完 成预算 100%。其中： 15 1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）行政运行（01）: 支出决算为 923.53 万元，完成 预算 100%。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为 75.03 万元，完成预算 100%， 。 3.卫生健康（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为 44.16 万元，完成预算 100%。 4.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）： 支出 46.98 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,076.84 万元， 其中： 人员经费 697.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 378.85 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 16 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 165.40 万元， 完成预算 100%，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接 待费支出决算为 49.99 万元，完成预算 100%；公务用车运行 维护费支出决算为 115.41 万元，完成预算 100%。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年 减少 142.08 万元，减少 46.21%，其中：因公出国（境）经 费 0 万元；公务接待费支出决算减少 133.32 万元，下降 72.73%；公务用车运行维护费支出决算减少 8.76 万元，减 少 7.05%；减少变动的主要原因是 2019 年 6 月机改，原接待 办合并到机关事务局。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 115.41 万元，占 69.78%；公务接待费支出决算 17 49.99 万元，占 30.22%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 主要原因是… 2.公务用车购置及运行维护费支出 115.41 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减 少 8.76 万元，下降 7.05%。主要原因是 2019 年 6 月机改， 原接待办合并到机关事务局。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有 公务用车 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他公务用车 10 辆。 公务用车运行维护费支出 115.41 万元。主要用于各个 科室出差，下乡调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 49.99 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年减少 133.32 万元，下降 72.73%。主 要原因是 2019 年 6 月机改，原接待办合并到机关事务局。 其中国内公务接待支出 49.99 万元，主要用于全县各部 18 门上级执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用 餐费等。2019 年国内公务接待 399 批次，5000 人次（不包 括陪同人员），共计支出 49.99 万元。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元，主要用于接待…（具体项目） 八、政府性基金预算支出决算情况说明 县委办 2019 年没有政府性基金预算拨款支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 县委办 2019 年没有国有资本经营预算拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，行政机关运行经费支出 911.61 万元，比 2018 年增加 50.77 万元，增长 5.9%（或与 2018 年决算数持平）。 主要原因是机改及人员变动。 （二）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：机 要通信用车1辆、其他公务用车10辆。 （四）预算绩效管理情况。 19 1.预算绩效管理工作开展及完成情况 一年来，九寨沟县委办公室主动适应新形势新要求，认 真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九 大精神和省委十一届六次全会精神，紧紧围绕州委“一州两 区三家园”和县委“两地一典范、美丽新九寨”战略目标， 坚持带头学习抓贯彻，着力有序保运转，狠抓组织强落实， 充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调的职能作用，全力 推动党委办公室工作取得新的突破。 一、加强自身建设，持续提升队伍素养 （一）首重政治建设，提升政治能力。坚持第一时间传 达学习总书记重要讲话工作机制，制定县委办学习会制度、 四办联席会议、党群部门联席会议制度，常态化学习贯彻十 九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省州县重 要会议精神，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”“大学 习、大讨论、大调研”等活动，把学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，落实到牢固树立“四个意识”、坚定 “四个自信”、践行“两个维护”上，落实到“1+4” （1 是灾 后恢复重建工作，4 分别是“全域奔康·幸福九寨” “全域旅 游·生态九寨”“全域法治·和谐九寨”“全域党建·清风 九寨”）建设上，真正做到知行合一、学以致用，努力打造 一支对党忠诚、勇于担当的队伍。 （二）强化业务培训，建设素质过硬的队伍。加强推进 20 “学习型”机关和“学习型”干部队伍建设，注重“引进来” 和“走出去”相结合，开设“党委办公室工作培训班”，邀 请州委办、州政府办领导讲授业务知识、文稿撰写、新规定 新政策，举办全县办公室主任业务培训，提高全县办公室业 务素质。实行跟班调训，组织全县党政机关办公系统工作人 员到县委办进行跟班调训，多层面培养锻炼干部，进一步提 高各单位办公室工作水平。定期轮岗培训，多岗锻炼办公室 年轻干部，全面提升办公室年轻干部工作能力和综合素质， 努力培养一批复合型人才。 （三）加强机关建设，建设规范高效的队伍。积极组建 政研团队，专注文稿服务，不断提升文稿水平；全面推行 “AB”岗模式，实现工作无缝隙对接，使岗位设置向“多岗 型”转变；建立完善办公室工作督办制、办公室工作规范、 办公室内部错情警示制、办公室内部“1+N”传帮带制度， 开展会议会务标准化、接待工作标准化等工作规范的制定， 确保用制度规范工作，用制度加强管理；在规范常委会议题 申报、改善公文处理审批、全面推进 OA 系统和无纸化会议 系统、加强信息报送等方面进行大胆探索，真正实现“高规 格办会、高效率运转、高水平服务”目标要求。 二、认真履职尽责，围绕中心服务大局 （一）加强调研工作，当好参谋助手。围绕“全域发展、 绿色崛起”总体战略，紧扣脱贫攻坚、灾后重建、乡村振兴、 21 民族团结等中心工作，结合“大学习、大讨论、大调研”活 动方案，制定《九寨沟县 2019 年典型案例调研课题》 ，积极 开展调查研究，形成九寨参阅 2 期、调研报告 33 篇。不断 挖掘乡镇、部门工作亮点，推广先进经验和典型做法，形成 九寨沟县基层经验交流 1 期，为领导决策提供依据，发挥好 参谋助手的作用。 （二）强化精品意识，提高文稿质量。将上级精神与县 情实际、长远目标与近期工作、党委意图与群众意愿有机结 合起来，去粗取精、去伪存真，鲜明文稿的政治性、指导性 和操作性。对部门代拟文件，严格审核，实行纠错通报制度、 退文制度，共清退不合格文件 7 个，为进一步规范公文办理 起到了良好的警示作用。对办公室起草的文件，认真拟稿， 精益求精。今年来，共起草各类文稿 600 余篇，265 余万字， 编发《委办通报》8 期，确保了县委各项安排部署准确及时 落地。 （三）注重高效准确，做好信息服务。紧贴县委中心工 作，围绕改革、发展、稳定的大局，关注社会反映的热点、 难点和焦点问题，及时、准确、全面地收集、选编各类信息， 信息服务质量有了新提高，信息工作考核成绩名列全州前茅。 全年共撰写《九寨沟信息专报》265 篇，形成《九寨沟信息》 （每周动态）43 期，通过阿坝州党委信息报送系统报送信息 306 余条，为州委、县委领导掌握情况、正确决策和相互借 22 鉴先进经验，提供了大量有价值的参考信息。 三、从严规范运作，提升服务保障能力 （一）强化服务意识，搞好会务接待。认真做好会前、 会中、会后各个环节的衔接，将“周密严谨，细致认真”的 工作作风贯穿于整个会议的全过程，全年共办理大小会议 180 余次。按照“热情、文明、周到、节约”的原则，妥善 处理每个细节，全年累计完成公务接待 286 次，其中省级 82 批、州级 121 批，在组织承办大型会务和重要活动方面积累 了丰富经验。 （二）强化保密意识，确保机要安全。深入贯彻落实中 央、省、州关于保密工作的方针政策，健全和落实保密管理 责任制，充分发挥密码通讯的主渠道作用，加大对涉密网络 的管理和检查力度，保证了中央、省、州重大决策和重要工 作部署的迅速贯彻落实，确保了国家秘密的安全。共发明传 电报 1 份，收明传电报 69 份，收密传电报 1914 份，发密传 电报 683 份，共开展领导随性服务 4 次，收发电报 23 份。 （三）强化责任意识，做好督促检查。加强对重点工作 的督查力度，对脱贫攻坚、重点项目、“四好村”创建、民 生工程、防灾减灾、环境保护等工作进行了专项督查，共形 成《督查专报》18 期，《督查通报》4 期。扎实开展督查督 办工作，及时报告办理情况，做到了事事有落实、件件有回 音，营造“齐头并进抓落实”的良好干事创业氛围。 23 （四）强化安保意识，抓好信访工作。进一步完善领导 干部下访制度，不断建全信访制度，及时妥善处理和化解人 民内部矛盾，为经济发展和社会稳定发挥了积极作用。共收 到群众来信 81 件，书记信箱 69 件，接待群众来访 296 件次。 四、切实转变作风，强化机关组织建设 （一）抓好廉政建设，着力打造清正机关。注重加强党 风廉政建设，认真学习贯彻《中国共产党党内法规制定条例》 《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》《中国 共产党党内法规执行责任制规定（试行）》等文件，严格执 行廉洁从政相关规定，严格按规章办事，不越轨、不越格， 坚决做到“诺廉、践廉、守廉”，树立风清气正的良好形象， 营造心齐劲足的干事氛围。 （二）改善运作方式，着力打造效能机关。整合优化资 源，规范管理行为，改善运作方式，形成精英团队。剥离相 关辅助职能，对秘书科、综合科相关职能进行优化调整，明 确专人负责拟定会议方案、会议通知、会议纪要等工作。组 建写作团队，专注文稿服务，不断提升文稿水平。行政股专 门负责县委办的后勤保障工作，使办公室的服务质量和办事 效率有了新提升，办公室工作的满意度有了新提高。 （三）做好结对帮扶，着力打造爱心机关。结合“践行 一线工作法、千名党员进农家”活动，深入大录乡大录村、 沙勿村、八屯村、香扎村进行结对帮扶。开展入户走访，排 24 查矛盾纠纷，对群众反映的强烈问题积极疏导、耐心解释。 并在结队共建中召开民主生活会，开展党课教育、四送活动、 入户调研、党员培训等，提升干部政治修养，促进各项帮扶 政策落地落实。截止目前，我办累计走访群众 500 余人次， 帮助协调解决基础设施完善建设 781.2 万元，已完成了藏寨 标志楼亭及旅游卫生间项目、新建小型垃圾处理池等多个项 目建设。2019 年来，累计召开联席会议 2 余次，为群众办实 事 30 件，持续强化民生问题整改。每月在职工会、支部会 上听取帮扶工作情况报告，及时研究存在问题，制定工作措 施，切实加强对帮扶工作的指导，确保帮扶工作取得实实在 在的成效。 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《中共九寨沟县委办公室 2019 年部门整体支出绩效 评价报告》见附件。 第三部分：名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 25 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）行政运行（01）: 指人员工资、日常运转以及为 完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项 26 目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议 费、公务用车运行维护费等方面支出。 10、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 指实施养老保险制 度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11、卫生健康(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补 助等支出。 12、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 27 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第四部分 附件 附件 1 县委办 2019 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 中共九寨沟县委办公室是县委的综合部门，为正科级， 28 列县委机构序列。挂政策研究室、县档案局、县国家保密局、 县密码管理局牌子。 县委办设下列内设机构：1、综合管理股。2、秘书一股。 3、秘书二股。4、秘书三股。5、目标督查股。6、机要保密 股。7、政策研究和深化改革股 8、档案管理股。 （二）机构职能。 1、负责中央、省委、州委和县委重要决策部署贯彻落 实的协调、督促、检查，中央、省委、州委和县委领导同志 批示的传达和督办。 2、贯彻执行党和国家有关保密和机要密码工作的方针、 政策、法律、法规，检查指导全县保密和机要密码工作。 3、负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导 活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。 4、围绕州委和县委的工作部署，综合调研、收集信息、 反映动态，为县委决策提供参考建议。 5、负责上级公文的承办和县委文件的草拟、印制、分 发、管理等工作。 6、负责全县党内法规工作，负责督促指导全县党内规 范性文件的制定、审查、备案等工作。 7、承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班 29 检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。 8、围绕中央、省委、州委和县委决策部署，根据县委 要求及文稿工作需要开展战略性、全局性、综合性问题的调 查研究，为县委决策提出对策建议，提供依据和参考。 9、负责贯彻执行《中华人民共和国档案法》等相关法 律法规；负责制定全县档案事业发展规划和年度计划并组织 实施；负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理，依法对全 县档案工作进行监督检查并查处违法行为。 10、负责目标绩效管理、督查工作。 11、负责职责范围内的安全生产、职业健康、公共机构 节能减排、生态环境保护和审批服务便民化等工作。 12、代管县公务服务中心、县档案馆。 13、完成县委交办的其他工作。 （三）人员概况。 县委办公室行政编制 21 名。其中，办公室主任 1 名（兼 任县委政策研究室主任、县档案局局长、县国家保密局局长、 县密码管理局局长）、副主任 2 名，机关党委书记 1 名；股 级领导职数 8 名。机关工勤人员编制 8 名，事业编制 6 名， 参公编制 17 名。总编制共 52 名。2019 年实有人数 35 人， 其中行政编制人员 26 人（含机关工勤） ，参公编制 9 名，事 业人员 6 人，2019 年末退休人员 19 名。 30 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 县委办 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,074.27 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 县委办 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,089.70 万元 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 我单位按照州级部门预算编制通知和有关要求，按时完 成基础库、项目库报送工作，部门整体绩效目标编制完整、 合理，项目绩效目标编制明确、量化。2019 年，部门预算收 入总额 1756.28 万元，较上年减少 0.46 %；部门支出预算 总额 1756.28 万元，较上年减少 8.08 万元，其中：基本支 出 541.28 万元，项目支出 1215 万元。基本支出减少 8.08 万元，原因是：人员减少。项目支出增加(减少)0 万元，原 因是：去年项目支出无变化。根据部门行政事业发展目标， 结合财力可能，2019 年共安排项目支出 14 项，总金额 1215 万元。（包括所有资金安排的项目） （二）执行管理情况。 31 我单位按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费” 预算和调整预算，未出现超预算支出现象。 （三）综合管理情况。 1. 政府性债务管理 单位严格按执行上级政府关于政府性债务管理的相关 规定，严格执行预算法，没有向社会举借债务的情况。 2.非税收入执收 单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入， 及时上缴本级财政。 3.政策采购实施计划 单位严格执行政府采购相关法律法规，所实施计划与政 府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致性。 4.资产管理 单位建立了资产信息系统管理系统，落实人员负责管理 系统，将国有资产纳入资产信息系统进行管理，将资产变动 情况及时录入系统；落实专人负责资产报表，单位上报国有 资产报表数据真实、准确、全面，对资产变动情况进行了分 析说明。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时 按批复的清查结果进行账务调整，及时更新资产管理信息系 统，做到账账，账实，账表，账与系统数据一致。 5.内控制度管理 32 单位严格制定并执行内部控制制度，内控制度健全，执 行到位，有效降低了风险，单位未出现廉政风险或发生重大 责任事故。 6.信息公开 单位在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预 算和决算工作（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关 运行经费的安排、使用情况等）。对应当公开的其他信息进 行了及时公开。 7.绩效评价及依法接受财政监督情况等。 单位按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息， 按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到 位。做到用钱必问效。无效必问责。主动接受财政和社会的 监督。 （四）整体绩效。 县委办不断强化班子成员的发展意识、创新意识、责任 意识和宗旨意识，切实提高为群众、为基层、为领导服务的 能力和水平，强化提升办文、办会、办事的效率和质量，力 求各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新 局面。 (1).围绕“全域发展、绿色崛起”总体战略，紧扣脱贫 攻坚、灾后重建、乡村振兴、民族团结等中心工作，结合 “大学习、大讨论、大调研”活动方案，制定《九寨沟县 2019 年典型案例调研课题》，积极开展调查研究，形成九寨参阅 2 33 期、调研报告 33 篇。(2).对部门代拟文件，严格审核，实 行纠错通报制度、退文制度，共清退不合格文件 7 个,共起 草各类文稿 600 余篇，265 余万字，编发《委办通报》8 期。 (3).全年共撰写《九寨沟信息专报》265 篇，形成《九寨沟 信息》（每周动态）43 期，通过阿坝州党委信息报送系统报 送信息 306 余条。为州委、县委领导掌握情况、正确决策和 相互借鉴先进经验，提供了大量有价值的参考信息。(4).认 真做好会前、会中、会后各个环节的衔接，将“周密严谨， 细致认真”的工作作风贯穿于整个会议的全过程，全年共办 理大小会议 180 余次。按照“热情、文明、周到、节约”的 原则，妥善处理每个细节，全年累计完成公务接待 286 次， 其中省级 82 批、州级 121 批，在组织承办大型会务和重要 活动方面积累了丰富经验。(5).加强对重点工作的督查力度， 对脱贫攻坚、重点项目、“四好村”创建、民生工程、防灾 减灾、环境保护等工作进行了专项督查，共形成《督查专报》 18 期，《督查通报》4 期。(6).进一步完善领导干部下访制 度，不断建全信访制度，及时妥善处理和化解人民内部矛盾， 为经济发展和社会稳定发挥了积极作用。共收到群众来信 81 件，书记信箱 69 件，接待群众来访 296 件次。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019 年部门整体支出绩效评价工作，绩效自评综合为优 秀。 34 （二）存在问题。 各项工作任务繁重，超前谋划方面还做的不够；办公室 涉及的各类事务较多，在深入基层、深入群众方面还不够。 （三）改进建议。 我们按照州委、州政府和县委决策部署，锐意进取、埋 头苦干，不断提升“办文、办事、办会”水平。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 36