四川省九寨沟县公安局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 九寨沟县公安局部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 2 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、 政策；对全县公安工作进行决策、部署。 2. 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的 情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为 县委、县政府和州公安局提供信息，制定对策。 3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。 4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治 安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行 业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重 大案件、治安事故和骚乱。 5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关 管理工作以及全县公安外事工作。 6.组织实施消防工作，实行消防监督。 7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员， 守卫重要的场所和设施。 8.维护全县道路交通安全，交通秩序以及车辆、驾驶员 管理工作；查处交通事故。 9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事 业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治 安组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民 警、保安队伍的建设。 4 10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公 共信息网络安全监察工作。 11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作， 开展深挖犯罪，扩大战果等工作。 12.组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公 安机关执法活动；承担审批治安行政案件审核工作。 13.组织实施全县科技强警工作，规划公安装备现代化 建设。 14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以 及公安民警的管理、教育、训练。 15.组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施 对民警的监督；查处公安队伍中的违法违纪案件。 16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保 障计划和标准；组织和发放全县公安装备；被装等。 17.指导县森林警察的业务工作。 18.组织指挥武警中队执行公安任务。 19.承办县政府禁毒委员会日常工作。 20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作 （二）2018 年重点工作完成情况。 1.充分认识学习党的十九大精神的重大意义，学习宣 传贯彻十九大精神。以强烈的政治责任感、昂扬向上的精神 状态和良好的作风，按照习近平总书记在中共中央政治局第 一次集体学习时关于“切实学懂弄通做实党的十九大精神， 努力在新时代开启新征程续写新篇章”的重要讲话精神，通 过组织党支部学习、专题讨论、座谈讲座等多种方式迅速掀 起学习、宣传、贯彻、落实十九大精神的热潮，切实把思想 5 认识统一到党中央的重大决策部署上来，把习近平新时代中 国特色社会主义思想作为总遵循，认真践行“四句话、十六 字”总要求，不断强化政治意识，勇于担当，把学习贯彻成 效体现为扎实做好维护国家安全和社会稳定的具体行动。 2.强化队伍建设，促进队伍健康发展。以学习贯彻习近 平总书记在接见全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会 代表时的重要讲话精神和十九大会议精神为重点，始终坚持 政治建警、素质强警不动摇和从严治警、从优待警相结合， 党委班子、中层领导班子模范带头作用带动和引导全体民警， 不断加强民警思想政治教育和作风转变，深化爱民实践，努 力提高公安民警的整体素质，为各项业务工作顺利开展提供 坚强的队伍保证。 3.强化主动进攻，始终保持对违法犯罪严打整治不放松， 为灾后重建提供良好的社会治安环境。强化党委政府高度关 注、人民群众反映强烈，具有广泛社会影响案件的侦破，加 强对影响民生、影响灾后重建工作的违法犯罪行为的打击和 防范，持续加大治安环境的整治力度，净化重点项目周边治 安环境，采取强有力措施，始终坚持快速反应、联合出击、 全程跟进、依法处置的工作原则，坚决打击非法阻工、侵害 企业利益、扰乱正常生产秩序等一切违法犯罪活动，确保灾 后重建社会秩序良好。 4.切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众。 继续创新管理机制，转变管理理念，整合管理资源，改进管 理方式，不断推出新的便民利民措施，充分发挥公安行政管 理维护社会稳定、服务经济社会发展、服务人民群众的作用， 6 切实做好人口管理、对社会组织的管理、对场所行业的管理、 阵地控制、出入境管理、交通管理、消防管理等各项公安行 政管理工作，进一步提升服务水平和能力。 5.紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，不断提 升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。深入贯彻落 实习近平总书记系列重要讲话精神，以严格规范公正文明执 法为总要求，以执法规范化建设为载体，以改革创新为动力， 牢固树立法治观念，全面建立民警学法用法制度，加大对民 警法律培训力度，提升民警执法能力，加强对领导干部尊法 学法用法守法和依法决策情况的考核监督，确保公安工作每 个方面、每个环节都充分体现法治精神，扎扎实实地推进法 治公安建设不断取得新成效、实现新突破。 二、机构设置 九寨沟县公安局是一级预算的行政单位，下设机构 25 个，内设机构 11 个。九寨沟县公安局下属二级单位 0 个， 其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其 他事业单位 0 个。 纳入九寨沟县公安局 2018 年度部门决算编制范围的无 二级预算单位。 7 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 6498.38 万元,7095.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2421.68 万元，2174.98 万 元,增长 59%,44%。主要变动原因是工资增长以及灾后重建工 项目实施。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 6498.38 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 6498.38 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 7095.78 万元，其中：基本支出 4607.52 万元，占 65%；项目支出 2488.26 万元，占 35%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 6498.38 万元,7095.78 万 元 万 元 。 与 2017 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 2421.68 万元，2174.98 万元,增长 59%,44%。主要变动原因 是工资增长以及灾后重建工项目实施。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 7095.78 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 2174.98 万元，增长 44%。主要变动原因是工资增长 以及灾后重建工项目实施。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 7095.78 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务支出（201 类）支出 300.69 万 元，占 4%；公共安全支出（204 类）5298.72 万元，占 75%； 社会保障和就业支出（208 类）支出 328.87 万元，占 5%； 医疗卫生与计划生育支出（210 类）243.53 万元，占 3%；住 房保障支出（221 类）325.06 万元，占 5%；其他支出（229 类）598.91 万元, 占 8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 7095.78，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织 事务支出（99）: 支出决算为 5.2 万元，完成预算 100% 2.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出 （99）其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为 295.49 万元，完成预算 100% 3. 公共安全支出（204）公安（01）行政运行（01）: 支出决算为 3721.75 万元，完成预算 100% 4. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 9 （02）: 支出决算为 322.14 万元，完成预算 100% 5. 公共安全支出（204）公安（02）出入境管理（08）: 支出决算为 4 万元，完成预算 100% 6. 公共安全支出（204）公安（02）禁毒管理（11）: 支出决算为 89 万元，完成预算 100% 7. 公共安全支出（204）公安（02）道路交通管理 （12）: 支出决算为 85.38 万元，完成预算 100% 8. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）: 支出决算为 69.9 万元，完成预算 100% 9. 公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出 （99）: 支出决算为 1006.55 万元，完成预算 100% 10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支 出决算为 320.18 万元，完成预算 100% 11. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚 恤（01）: 支出决算为 8.68 万元，完成预算 100% 12. 医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04） 其他公共卫生支出（99）: 支出决算为 3 万元，完成预算 100% 13. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医 疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为 188.94 万元， 完成预算 100% 14. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医 疗（11） 公务员医疗补助（03）: 支出决算为 34 万元， 完成预算 100% 15. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医 疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）: 支出决算 10 为 17.54 万元，完成预算 100% 16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房 公积金（01）: 支出决算为 325.1 万元，完成预算 100% 17. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 支出决算为 598.9 万元，完成预算 100% （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4607.5 万元， 其中： 人员经费 3575.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 1031.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 11 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 170 万元，完 成预算 100%。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 170 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2017 年无变化。 2.公务用车购置及运行维护费支出 170 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年无变 化。主要原因是我单位严格控制按照 2017 年的公务用车购 置及运行维护费支出,励行节约。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 75 辆，其中：轿车 63 辆、越野车 12 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 170 万元。主要用于公安基础 12 工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化 建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2017 年无变化,无公务接待支出。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同 人员），共计支出 0 万元。其中： 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对九寨沟县公安局部门整体支出项目开展了预 算事前绩效评估，对九寨沟县公安局部门整体支出项目、九 寨沟县公安局灾后恢复重建项目、九寨沟县公安局转移支付 项目等 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了 绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看我局理清工作思路，明确公安工作重点，科 13 学谋划工作措施, 全力开展“扫黑除恶”专项斗争，保持对 各类违法犯罪行为的高压严打态势，进一步净化社会生态, 提升政治站位，扎实推进各项工作措施，确保完成脱贫攻坚 工作任务, 大力推动“平安建设年”活动，为灾后重建创造 良好的社会治安环境, 结合实际突出改革重点，深化公安改 革。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来 看灾后重建项目实行专账管理，财务管理制度健全，资金支 出执行情况良好，无违反财经纪律、财务制度的情况发生。 会计核算真实完整，资金支出用途与实际相符，拨付程序规 范，支出总体情况良好。转移支付资金保障我局较好的完成 了各项目标任务，取得了较好的社会效益。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“九寨沟县公安局 整体支出”“九寨沟县公安局灾后恢复重建项目”“ 九寨沟 县公安局转移支付项目”等 3 个项目进行绩效目标。 九寨沟县公安局整体支出项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 3801.13 万元，执行数为 7095.78 万元，完 成预算的 100%。通过项目实施，我局实行行政管理，如户籍 管理，特种行业管理，出入境管理，交通管理等，维护社会 治安秩序。保护公民的人身安全和人身自由。保护公共财产 和公民合法财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动。发现的 主要问题：对财务监督管理力度不够,制度执行力有待加强。 下一步改进措施：将财务制度落实到位，规范财经纪律，严 格控制开支。民警信息化培训还需进一步加强：由于工作任 务重，部分派出所比较偏远，民警集中培训机会不多，还需 14 进一步拓宽培训方式，加大培训力度。加强对财务监管力度， 多组织财务业务培训学习 九寨沟县公安局灾后恢复重建项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 1259.7 万元，执行数为 1259.7 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，改善了基层的办公及住宿 条件，为基层公安工作的开展提供了有力的保障.发现的主 要问题：九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所恢复重建项目规 划内投资不足。下一步改进措施：根据项目实施过程中的实 际问题情况，财政、发改等及时帮助解决项目政策和资金困 难情况，加快推进项目实施进度 九寨沟县公安局转移支付项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 999.35 万元，执行数为 999.35 万元，完成 预算的 100%。通过项目实施，全力开展“扫黑除恶”专项斗 争，保持对各类违法犯罪行为的高压严打态势，进一步净化 社会生态。提升政治站位，扎实推进各项工作措施，确保完 成脱贫攻坚工作任务。大力推动“平安建设年”活动，为灾 后重建创造良好的社会治安环境。发现的主要问题：预算编 制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行 力度还要进步加强。下一步改进措施：加强预算的控制力， 细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识，严格遵 守预算编制的相关制度和要求。 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县公安局 2018 年部门整体支出绩效评价报 告》见附件。 本部门自行组织对九寨沟县公安局灾后恢复重建项目、 15 九寨沟县公安局转移支付项目开展了绩效评价，《九寨沟县 公安局灾后恢复重建项目 2018 年绩效评价报告》, 《九寨 沟县公安局转移支付项目 2018 年绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，九寨沟县公安局机关运行经费支出 543 万元， 比 2017 年增加 312.16 万元，增长 135%。主要原因是 2017 年机关运行经费支出冲上年结余及 2018 年全县地震灾后重 建项目实施后,公安基础工作量增加,车辆维修费增加。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，九寨沟县公安局政府采购支出总额 473.1 万元， 其中：政府采购货物支出 473.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，九寨沟县公安局共有车辆75辆， 其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法 执勤用车63辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆，单 价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设 备0台（套）。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 16 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 9.其他一般公共服务 2049999:其他用于一般公共服务 的支出 10.行政运行 2040201:行政单位的基本支出 11.治安管理 2040204:公安机关开展治安管理工作的支 17 出 12.刑事侦查 2040206: 公安机关开展打击刑事犯罪活 动的支出 5.出入境管理 2040208: 公安机关开展出入境管理工作 的支出 13.禁毒管理 2040211: 公安机关开展禁毒工作的支出 14.道路交通管理 2040212: 公安机关开展道路交通管 理工作的支出 15.拘押收教场所管理 2040217: 公安机关所属看守所、 拘留所的支出 16.其他公安支出 2040299: 用于其他公安方面的支出 17.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505: 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 18.死亡抚恤 2080801: 死亡抚恤及遗属生活费支出 19.行政单位医疗 2100501: 行政单位医疗支出 20.其他旅游业管理与服务支出 2160599: 其他旅游业 管理与服务支出 21.住房公积金 2210201: 住房公积金支出 22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 25.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 18 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 19 待（含外宾接待）支出。 32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 20 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县公安局 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 九寨沟县公安局是公务员管理的行政单位，是县级一级 预算单位，单位编制 211 人，其中公务员编制 199 人，工勤 编制 12 人。单位下设机构 25 个，内设机构 11 个。 （二）机构职能。 是国家权力机关，以实行行政管理，如户籍管理，特种 行业管理，出入境管理，交通管理等，维护社会治安秩序； 保护公民的人身安全和人身自由；保护公共财产和公民合法 财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动为基本职能 （三）人员概况。 单位共有在职职工 209 人，其中 192 人为公务员，17 人 为行政工勤人员。公务员中副县级实职 3 人、享受副县级待 遇 6 人；正科级实职 2 人、虚职 36 人；副科级实职 40 人， 享受待遇 31 人；科员 74 人。技师 9 人，高级工 5 人，中 级工 3 人。退休职工 39 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年本年收入合计 6498.38 万元，其中：一般公共预 21 算财政拨款收入 6498.38 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元， 占 0%； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年本年支出合计 7095.78 万元，其中：基本支出 4607.52 万元，占 65%；项目支出 2488.26 万元，占 35%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 九寨沟县公安局部门整体支出绩效评价 九寨沟县公安局 3801.13 万元 执行数: 6498.38 万元 3801.13 万元 其中-财政拨款: 6498.38 万元 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 目标1：充分认识学习党的十九大精神的重大意义，学习宣传 1、坚持以习近平总书记系列重要讲话以及省委、州委、县委 年 贯彻十九大精神。 有关重大决策部署为引领，坚持客观总结，提前科学谋划推 度 目标2：强化队伍建设，促进队伍健康发展 目 目标3：强化主动进攻，始终保持对违法犯罪严打整治不放松，动2018年的公安工作。 标 为灾后重建提供良好的社会治安环境 2、坚持抓机关、强基层，盯住枪、酒、车、赌老问题，保持 完 目标4：切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众。 成 目标5：紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，不断提 高压严管，2018 年队伍“零违纪”。 情 升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。 3、始终坚持主动进攻战略，本着严打、严防、严管、严控的 况 目标 6：完成县委、政府安排的各项工作。 方针，保持对违法犯罪行为的严打高压态势不放松，确保社 会治安秩序持续向好。 22 4、针对基层一线开展执法突出问题和不作为、慢作为问题专 项治理，维护群众权益，进一步提高工作效能和服务质量。 5、加强对各类纪律规定执行情况的监督检查，确保执行到位。 始终以抓政治纪律为纲，立足公安工作实际，严格执行中央 “八项规定”和公安机关各项纪律规定 一级指标 二级指标 质量指标 质量指标 质量指标 绩 效 指 标 完 成 情 况 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 成本指标 成本指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 三公经费 控制率 政府采购 执行率 各项经济 指标完成率 财政供养人 员控制率 17个乡镇禁 毒经费支付 灾后重建项 目主体完工 规定时间内 完成工作率 固定资 产利用率 人员经 费支付率 23 完成 100% 完成 100% 完成 100% 完成 100% 完成 100% 完成 100% 完成 100% 完成 100% 完成 100% 成本指标 整体支 完成 出绩效目标 7095.78 万元 1、实行行政管理，如户籍管理， 特种行业管理，出入境管理， 交通管理等，维护社会治安秩 序。 2、保护公民的人身安全和人身 社会效益 自由。 效益明显 3、保护公共财产和公民合法财 产。 4、预防、制止和惩治违法犯罪 活动。 勤俭节约，精益求精，规 经济效益 范管理 维护群众权益，进一步提高工 生态效益 作效能和服务质量 社会公众或 服务对象满 意度 对公安工作满意 效益明显 效益较明显 100% 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 我局制定了部门绩效目标、目标已完成。预算编制准确、 支出控制、预算动态调整、执行进度 100%、预算完成 100% 无违规记录。 （二）专项预算管理。 我局专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分 配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成 100%、实施绩效、 24 无违规记录。 （三）结果应用情况。 部门自评质量优秀、绩效目标公开和自评公开、评价结 果优秀,取得了较好的社会效益。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 管理制度健全, 资金使用合规, 预算信息公开, （二）存在问题。 中央转移支付的业务办案经费使用范围太窄,对财务监 督管理力度不够,制度执行力有待加强。 （三）改进建议。 将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制开支。 民警信息化培训还需进一步加强：由于工作任务重，部分派 出所比较偏远，民警集中培训机会不多，还需进一步拓宽培 训方式，加大培训力度。加强对财务监管力度，多组织财务 业务培训学习 25 附件 2 九寨沟县公安局 2018 年灾后重建项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 九寨沟县公安局灾后恢复重建项目为 4 个，项目总投资 1807 万元，项目地点为九寨沟县永乐镇、漳扎镇等 8 个点位， 2018 年九寨沟县基层派出所、县看守所加固修复项目竣工， 2019 年项目九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所恢复重建项目、 九寨沟县公安分局民警宿舍楼恢复重建项目计划年底前全 部完工。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 项目实行专账管理，财务管理制度健全，资金支出执行 情况良好，无违反财经纪律、财务制度的情况发生。会计核 算真实完整，资金支出用途与实际相符，拨付程序规范，支 出总体情况良好。 （二）绩效分析 1、项目决策 我局对灾后重建项目高度重视，不断加强监督管理，认 真研究分析项目实施过程中的问题和困难情况，及时协调解 决问题情况，提出问题整改方案，及时完成阶段目标和任务。 2、项目管理 资金分配科学合理,资金使用科学规范。 3、项目绩效 26 始终坚持主动进攻战略，本着严打、严防、严管、严控 的方针，保持对违法犯罪行为的严打高压态势不放松，确保 社会治安秩序持续向好。针对基层一线开展执法突出问题和 不作为、慢作为问题专项治理，维护群众权益，进一步提高 工作效能和服务质量。加强对各类纪律规定执行情况的监督 检查，确保执行到位。始终以抓政治纪律为纲，立足公安工 作实际，严格执行中央“八项规定”和公安机关各项纪律规 定 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 1259 万元 1259 万元 九寨沟县公安局灾后重建项目 九寨沟县公安局 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 1259 万元 1259 万元 实际完成目标 1、始终坚持主动进攻战略，本着严打、严防、严管、严控的 方针，保持对违法犯罪行为的严打高压态势不放松，确保社 年 度 目标1：强化主动进攻，始终保持对违法犯罪严打整治不放松，会治安秩序持续向好。 目 为灾后重建提供良好的社会治安环境 2、针对基层一线开展执法突出问题和不作为、慢作为问题专 标 目标2：切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众。 完 项治理，维护群众权益，进一步提高工作效能和服务质量。 目标3：紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，不断提 成 情 升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。 况 3、加强对各类纪律规定执行情况的监督检查，确保执行到位。 始终以抓政治纪律为纲，立足公安工作实际，严格执行中央 “八项规定”和公安机关各项纪律规定 27 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目产出指 数量指标 标 4 个灾后重建项目 项目产出指 质量指标 标 100% 100% 项目产出指 绩 时效指标 标 效 指 标 项目产出指 成本指标 标 完 成 项目效益指 情 经济效益 标 况 指标 100% 100% 100% 项目效益指 社会效益 标 指标 100% 项目效益指 生态效益 标 指标 100% 项目效益指 服务对象 标 满意度指 标 满意 三、存在主要问题 九寨沟县公安局白河、玉瓦派出所恢复重建项目因规划 内投资不足的问题，导致项目完工后不能达到使用要求，因 28 县级财力紧张，该项目缺少装修部分 97 万元资金需要政府 协调解决 四、相关措施建议 根据项目实施过程中的实际问题情况，财政、发改等及 时帮助解决项目政策和资金困难情况，加快推进项目实施进 度 29 附件 3 九寨沟县公安局 2018 年转移支付资金项目支出绩效评价报 告 一、评价工作开展及项目情况 建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程 中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。资金 均按预算用途使用，在资金使用过程中，建立健全内部审批 制度，严把监督审核关，每笔资金使用前都是通过业务部门 报用款计划，经领导审批后报财务安排资金使用。严格控制 支出，支出科目规范，报销凭据正规，每笔支出都要单位负 责人、分管领导、分管财务领导、财务人员、报销人五方签 字认可，才能列支。实行专款专用，加强对资金使用情况的 管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使 用效益，保证了项目资金的合理使用 二、评价结论及绩效分析 2018 年度，本单位充分履行职能职责，严格按照财经法 规及制度使用、管理资金，成效明显。重新修订了经费管理、 出差审批、车辆管理及内部控制等管理制度。狠抓资金使用 效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了单位的 正常运转，各项工作的顺利开展。 （一）评价结论 项目绩效评价优秀. （二）绩效分析 1、项目决策 30 始终保持对违法犯罪严打整治不放松，为灾后重建提 供良好的社会治安环境,切实加强公安行政管理工作，更好 地服务人民群众。紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规 划，不断提升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。 2、项目管理 资金分配科学合理性，金使用科学规范性。 3、项目绩效 始终保持对违法犯罪严打整治不放松，为灾后重建提 供良好的社会治安环境,切实加强公安行政管理工作，更好 地服务人民群众。紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规 划，不断提升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 九寨沟县公安局转移支付资金绩效评价 九寨沟县公安局 999.35 万元 执行数: 999.35 万元 999.35 万元 其中-财政拨款: 999.35 万元 0 其它资金: 预期目标 0 实际完成目标 年 目标1：强化主动进攻，始终保持对违法犯罪严打整治不放松， 1、始终坚持主动进攻战略，本着严打、严防、严管、严控的 度 为灾后重建提供良好的社会治安环境 目 目标2：切实加强公安行政管理工作，更好地服务人民群众。 方针，保持对违法犯罪行为的严打高压态势不放松，确保社 标 目标3：紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，不断提 会治安秩序持续向好。 完 升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力。 2、针对基层一线开展执法突出问题和不作为、慢作为问题专 成 项治理，维护群众权益，进一步提高工作效能和服务质量。 情 况 31 3、加强对各类纪律规定执行情况的监督检查，确保执行到位。 始终以抓政治纪律为纲，立足公安工作实际，严格执行中央 “八项规定”和公安机关各项纪律规定 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目产出指 标 数量指标 办公设备购置 完成 98% 公务用车配置 完成 100% 维护费 完成 95% 基础设施建设 完成 100% 公务用车运行维护 完成 90% 完成 95% 完成 90% 满意 100% 项目产出指 标 数量指标 项目产出指 标 质量指标 绩 效 项目产出指 指 标 质量指标 标 完 成 情 项目产出指 成本指标 标 况 项目产出指 成本指标 标 项目效益指 社会效益 标 指标 差旅费 租赁费 邮电费 培训费 服务对象 满意度指标 满意度指 标 三、存在主要问题 预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编 32 制的合理性需要提高，预算执行力度还要进步加强。 四、相关措施建议 加强预算的控制力，细化预算编制工作, 加强财务管 理，严格财务审核, 对相关人员加强培训，特别是针对《行 政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算， 切实提高部门预算收支管理水平。 33 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 34