益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2020年整体支出绩效评价报告.docx

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会 2020 年整体支出绩效评价报告 为进一步规范人大机关资金管理，牢固树立预算绩效理 念，强化支出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求， 区人大机关对 2020 年度部门预算整体支出情况进行了自我 评价，情况报告如下: 一、单位概况 2020 年， 资阳区人大共设一办八委九个正科级工作机构。 区人大常委会设下设机构 2 个：办公室（研究室）、选举任 免联络工作委员会；区人民代表大会设专门委员会 7 个：民 族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、 教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与 农村委员会、社会建设委员会。法制委员会与监察和司法委 员会合署办公，预算工作委员会与财政经济委员会合署办公。 机关共有人员 84 名，其中退休人员 38 名，工作人员 46 名。区人大常委会组成人员共 25 名，其中主任、副主任 6 名，委员 19 名。区五届人大共有代表 197 名，编组在我区 的市 6 届人大代表 45 名，我区产生的省 13 届人大代表 4 名。 根据宪法规定：人民代表大会制度是国家根本政治制度， 人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民 代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县 （区）级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是 监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。 二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政 法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执 行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经 济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民 族等工作的重大事项。四是人事任免权。 二、单位整体支出管理及使用情况 1、收入情况：2020 年，全年总收入 883.8 万元，其中： 预算内收入 871.38 万元，预算外收入 12.42 万元。 2、支出情况：2020 年，总支出为 1039.28 万元，其中： ⑴、工资福利支出 625.92 万元，占总支出的 60.2%，用于在 职人员工资、津贴、奖金、车补、绩效考核奖励、社保、食 堂及工作人员费用。⑵、商品和服务支出 347.4 万元，占总 支出的 33.4%，用于人大机关办公、印刷、水电、维修、物 业管理、接待、劳务费、会议、公车运行维护、工会经费及 其他商品和服务支出。 ⑶对个人和家庭补助支出 23.52 万元， 占总支出的 2.3%，主要为探访慰问、退休人员春节慰问，八 一节慰问费用等。⑷资本性支出 42.44 万元，占总支出的 4.1%， 3、收支结余情况：2020 年收支结余-155.48 万元，支 出超出年初预算的原因是：区人大机关办公楼整体搬迁、提 质改造经费 69.68 万元，人员新进和计算口径的差别，形成 医保缺口 13 万元、养老保险缺口 12.6 万元、公积金缺口 12.5 万元，另绩效考核单位配套部分缺口 25.7 万元，工会 经费缺口 22 万元。 三、部门整体支出绩效情况 区人大机关将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监 督全过程，覆盖所有资金，不断优化资源配置，推动资金聚 力增效，提高公共服务供给质量。 1、认真执行了年初部门预算和相关政策要求。机关工 作经费安排严格按照年初预算来执行；认真学习财经法规， 严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。 2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求， 精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公 务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质 量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。 3、用好用活了专项资金。根据要求，做好了代表补选、 常委会议、人代会、农产品质量安全行、三湘农民健康万里 行、涉法涉信访督办，人大干部学习培训、代表视察、调研 规范性文件备案等工作。 五、存在的主要问题 （一）监督管理机制还有待加强。 （二）财务工作水平要进一步提高。 （三）会计基础工作还需要不断完善。 六、改进措施 （一）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、 漏洞。 （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。 （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种 渠道和方式加强学习。 2021 年 9 月 12 日