益阳市沧水铺镇2017年度部门决算公开.doc

赫山区沧水铺镇 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 沧水铺镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门决算人民政府构成 第二部分 沧水铺镇人民政府 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沧水铺镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 沧水铺镇人民政府概况 一、主要职能 沧水铺镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位 于赫山区沧水铺云峰路。根据赫山区机构编制委员会办公室 《关于印发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和人员编制 规定的通知》文件精神，部门统一设置，沧水铺镇人民政府 统筹各部门对应相应职能，各部门具体职能为： 党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室和维护 社会稳定办公室牌子）：主要承担党委、人大、政府、政协 交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工 青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促 检查有关工作的落实。 经济发展办公室（加挂安全生产管理办公室和农村经济 经营管理站牌子）：主要承担经济发展规划的制定和落实， 一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇 工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督 管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、 农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、 利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。 民政与劳动保障办公室：主要承担各种自然灾害应对预 案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、 2 城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三 无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳 务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、 教育、康复、扶助、维权等工作。 人口和计划生育办公室：主要负责计划生育工作的综合 管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法 律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落 实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协 会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。财 政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管 理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、 财政监督、税收协管等工作。 农业综合服务站：主要承担农技、农机、新技术的试验 示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。 财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合 预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金 管理、财政监督、税收协管等工作。加强镇级财政的监管和 管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关 财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。 国土规划建设环保所：主要承担村镇建设、乡容乡貌、 环境卫生和园林绿化的综合管理；协助有关部门管理村乡建 设施工队伍、工程质量、公用设施等。 3 文体卫站：主要承担乡村文化宣传和文化事业建设、农 村广播影视管理服务、组织开展群众文化、体育活动，协助 管理农村卫生事业、乡镇文化市场、音像市场和文物市场等。 水利管理站：主要承担水利工程建设监管、区域内河道 湖泊的综合治理、防汛抗旱、堤防管理、水资源管理和水土 保持监督等工作。 林业管理站：实行区乡共管，以区为主的管理体制。主 要承担林业资源的监督管理，指导林业生产、开展林业技术 服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治、野生动 植物保护等工作。 动物防疫站：实行区乡共管，以区为主的管理体制。主 要承担国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病 监测、报告、控制与扑灭，以及动物检疫、水产新技术的试 验示范等工作。 二、部门预算人民政府构成 1.机构设置情况 沧水铺镇政府预算编制单位 9 个，机关工作机构统一设 置为：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室和维 护社会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加挂安全生产 管理办公室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳动保障 办公室、人口和计划生育办公室、财政所、国土规划建设环 4 保所、文体卫站、水管站、农业综合服务站。 2.人员情况 在职编制人数 93 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 53 人。退休人数 44 人。分流人员 60。遗属 22 人。 第二部分 沧水铺镇人民政府 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沧水铺镇人民政府 2017 年度部门决算情况 说明 一、关于沧水铺镇人民政府 2017 年度收入支出决算总体情 况说明 沧水铺镇人民政府 2017 年度收入总计 4158.95 万元，比 5 上年同期减少 2086.65 万元，下降 33.4%；支出总计 2975.8 万元，比上年同期减少 3269.8 万元，下降 52.35%。2017 年 度结余 1183.15 万元。主要原因：城乡社区支出减少。 二、关于沧水铺镇人民政府 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 4158.95 万元，其中：财政拨款收入 4158.95 万元，占 100%。 三、关于沧水铺镇人民政府 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 2975.80 万元，其中：基本支出为 2963.80 万元，占 99.6%；项目支出 12 万元，占 0.4%。 四、关于沧水铺镇人民政府 2017 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 4158.95 万元，比上年同 期减少 2086.65 万元，下降 33.4%；财政拨款支出总数额 2975.8 万元，比上年同期减少 3269.80 万元，下降 52.35%。 2017 年度结余 1183.15 万元。主要原因：城乡社区支出减少。 五、关于沧水铺镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款 收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 6 2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计 4028.69 万 元，比上年同期减少 1264.51 万元，下降 23.9%；一般公共 预算财政拨款支出总计 2845.54 万元，比上年同期减少了 2447.66 万元，下降 46.24%。年度结余 1183.15 万元。主要 原因：用于基础设施建设、文化与体育方面的支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 1916.22 万元，占 67.27%；科学技术 支出 65.40 万元，占 2.31%；文化体育与传媒支出 23 万元， 占 0.8%；社会保障与就业支出 95 万元，占比 3.35%；医疗卫 生与计划生育支出 10.14 万元， 占比 0.37%；城乡社区支出 29 万元，占比 1.02%；农林水支出 598.63 万元，占比 21.06%； 交通运输支出 50 万元，占比 1.76%；商业服务等支出 4 万元， 占比 0.15%；国土海洋气象支出 4 万元，占比 0.15%；住房保 障支出 50.15 万元，占比 1.76%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.政府运行财政拨款支出 988.22 万元，主要用于机关 政府工资福利。 2. 其他政府办公室财政拨款支出 900 万元，主要用于 机关运行、外聘人员工资福利等。 3. 一般行政管理事物财政拨款支出 12 万元，主要用于 行政管理事务。 4.其他财政事物财政拨款支出 16 万元，主要用于其他 7 财政事物的支出。 5.其他技术与研究开发支出 65.40 万元，主要用于企业 技术与研究开发。 6.其他文化支出 20 万，用于农村文化活动、文化设施 建设。 7.其他文化体育与传媒支出 3 万元，主要用于文化体育 宣传。 8.其他人力资源与社会保障管理事务支出 6 万元，主要 用于人力资源与社会保障服务。 9.老年福利 4 万元，主要用于慰问等。 10.自然灾害灾后重建 85 万元，主要用于自然灾害后恢 复重建工作。 11.其他计划生育事务支出 6.17 万元，主要用于计划生 育工作。 12.其他医疗卫生与计划生育支出 3.97 万元，主要用于 医疗卫生、计划生育工作。 13.其他城乡社区事务管理支出 9 万元，主要用于执法秩 序管理等。 14.其他城乡社区支出 20 万元，主要用于环境整治。 15.农村公益事业支出 9 万元，主要用于农村文化体育中 心维护等。 16.其他农业支出 20 万元，主要用于农村农业生产。 8 17.水利工程运行与维护 5 万元，主要用于水利建设、水 利设施维护。 18.防汛 20 万元，主要用于防汛基础设施建设。 19.其他扶贫支出 81.06 万元，主要用于产业扶贫、贫困 村基础设施建设。 20.对村级一事一议补助 115 万元，用于村级基础设施建 设。 21.对村民委员会和村党支部的补助 169.57 万元，主要 用于村级组织运转。 22.对村集体经济组织补助 60 万元，主要用于村集体经 济组织运转。 23.其他农林水支出 119 万元，主要用于农林水方面的工 作。 24.其他公路水路运输支出 50 万元，主要用于其他公路、 河道畅通等支出。 25.其他涉外发展支出 4 万元，主要用于企业产品的销售 等支出。 26.国土整治 4 万元，主要用于违建整治工作。 27.住房公积金 50.15 万元。 六、关于沧水铺镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 9 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2833.54 万元， 其中人员经费支出 1723.97 万元，主要包括：基本工资 486.64 万元、津贴补贴 424.79 万元、养老保险费 109.37 万 元、职业年金缴费 109.37 万元、生活补助 229.57 万元、救 济费 4 万元、生产补贴 310.06 万元、住房公积金 50.15 万元； 公用经费支出 1109.58 万元。主要包括：办公费 105.47 万 元、印刷费 5.10 万元、手续费 3.97 万元、水费 2.60 万元、 电费 5.40 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 5.20 万元、 培训费 2.10 万元、公务接待费 42.80 万元、专用材料费 669.94 万元、劳务费 264 万元。 七、关于沧水铺镇人民政府 2017 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 130.26 万 元，比上年同期减少 822.24 万元，下降 86.32%；政府性基 金预算财政拨款支出总计 130.26 万元，比上年同期减少 822.24 万元，下降 86.32%。 主要原因：今年跟比年相比没有土地开发、征地拆迁项 目支出。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况 城乡社区支出 18 万元，占 13.81%；其他支出 112.26 万 10 元，占比 86.19%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 1.其他国有土地使用权出让的收入安排财政拨款支出 3 万元，主要用于国土整治等工作。 2. 农业开发资金对应债务财政拨款支出 15 万元，主要 用于农村合作社等。 3.社会福利的彩票公益金支出财政拨款支出 112.26 万 元，主要用于敬老院老年人福利等。 七、关于沧水铺镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52 万元， 支出决算为 42.8 万元，完成预算的 82.3%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置 及运行费支出决算为 8 万元，完成预算的 100%；公务接待费 支出决算为 34.8 万元，完成预算的 79.09%。2017 年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央 八项规定，严控公务接待。（注：2017 年部门决算表 07 中 三公经费中的公务接待费用包含公务用车运行费。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.8 万元， 11 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 8 万元，占 36.45%；公务接待费 支出决算为 34.8 万元，占 81%。2017 年度“三公”经费支 出决算数小于上年决算数的主要原因：严格落实中央八项规 定，严控公务接待。 1、因公出国（境）情况说明 无因公出国（境） 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 2 台 运行经费支出：8 万元，主要用于办理公务、接待等。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 34.80 万元，国内公务接待 400 批次，接 待 2500 人。接待支出主要用于上级领导检查、联系工作。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况 本部门 2017 年预算收入 3911.41 万元，支出 3911.41 万 元。决算收入 4158.95 万元，支出 2975.80 万元，结余 1183.15 万元。决算收入增加 247.54 万元，向上级争取资金 用于民生工程、基础设施建设。结余资金主要是有部分企业 有未竣工的工程与项目。 （二）机关运行经费支出情况 12 本部门 2017 年度机关运行经费支出 1109.58 万元，较上 年减少 1763.62 万元，减 61.14%，主要原因是：专用材料费 用减少。 （三）政府采购支出情况 本部门 2017 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元 （四）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；人民政 府价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 200 万元以上专 用设备 0 台(套!) （五）预算绩效情况的说明 一是以经济建设为中心，大力招商选资，发展区域经济， 积极培育税源财源，促进了我镇财力的可持续发展。 二是支持规模企业的经济发展，促进企业上规模、上档 次、争品牌，培育新兴财源，以增加和稳定财政收入。 三是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用， 积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导 和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展 生产，以培养财政收入新的增长点。 四是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行 13 “收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和 细化部门预算编制。 五是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支 和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经 费明显下降。 六是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公 益事业的正常开支。 七是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增 收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策， 进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发 展农业生产，促进农民增收。 八是做好耕地地力保护补贴的改革试点工作。2017 年， 我镇落实粮食补贴资金 353.9 万元， 退耕还林资金 17.8 万元， 农机具购置补贴 17.5 万元，异地扶贫搬迁补贴 146 万元。危 房改造（含扶贫危房改造）280.6 万元。 九是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度。 2017 年，全镇 100%的农民参加了农村合作医疗，87.8%的农 民参加了新型农村养老保险。切实解决了广大农民看病难、 看病贵的热点问题。 十是落实好区乡财经体制改革，促进我镇经济良性运行 和可持续发展。 十一是继续抓好“乡财区管”改革工作，严格执行乡财 区管的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行 公用经费定额标准。 十二是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控 14 制新增债务。 十三是加强村级财务管理，完善“村账乡代管”制度加 强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行 政，依法理财。 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映人民政府公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行费反映人民政府公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民政府按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：为保障行政人民政府（含参照公务 员法管理的事业人民政府）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 15 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 益阳市沧水铺镇人民政府 16