赫山区商务局2021年部门预算公开.docx

赫山区商务局 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出情况说明 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作 的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业 转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办 法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势 和流通体制改革并提出建议。 2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商 贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建 议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电 子商务等现代流通方式的发展。 3.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大 宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作， 推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出 整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设， 指导商业信用销售。 5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通 管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测 3 分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预 测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控 工作；指导全区报汽车回收企业经营管理。 6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管 理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施， 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会 同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进 体系建设。 7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成 套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监 督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 8.拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制 定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务 外包平台建设。 9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略 和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作； 承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外 经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作 活动，协调港、澳、台投资管理工作。 10.协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公 平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指 导协调产业安全应对工作。 4 11.宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施 招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企 业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工 作，指导区级经济技术开发区的有关工作。 12.承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外 承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制 定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权 益保护工作。 13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担 的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不 含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业 务。 14.负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、 市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作 活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易 会、展览会、展销会等活动。 15.负责直属企业及行业服务中心的监督管理。 16.承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨 询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。 17.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，区商务局其有 9 个内设机构， 5 分别是：办公室、外经外贸股、市场调节股、市场建设股、市场 秩序股（法规股、政务服务股）、电子商务股、投资管理股、财 务审计股、人事股（企业改制办公室）。 所属二级机构分别是：1、益阳市赫山区投资促进服务中心 （副科级公益一类事业单位）；2、益阳市赫山区行业服务中心 （股级公益一类事业单位）。除益阳市赫山区投资促进服务中心, 其余二级机构及所有内设股室全部纳入 2021 年局机关部门预算 编制范围。 二、部门预算单位构成 2021 年赫山区财政局部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区财政局部门本级； 2、益阳市赫山区行业服务中心（二级机构） 。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 604.73 万元，其中一 般公共预算拨款为 306.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其 他 收 入 298.71 万 元 ， 上 年 结 转 0 万 元 。 与 2020 年 预 算 6 （756.75 万元）相比，减少 152.02 万元，下降 20.09%，主要原 因是人员减少。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 604.73 万元，其中， 一般公共服务支出 510.85 万元，社会保障支出 37.98 万元，医 疗卫生与计划生育支出 37.48 万元，住房保障支出 18.42 万元。 与 2020 年预算（756.75 万元）相比，减少 152.02 万元，下降 20.09%，主要原因是人员减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 306.02 万元，与 2020 年 （421.60 万元）相比，减少 115.58 万元，下降 27.42%，主要原 因是人员减少。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 224.01 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 82.00 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包 括信访维稳 5.00 万、产业发展工作经费 5.00 万、党建经费 2.00 万、外贸发展专项、电子商务专项、农贸市场保洁费支出等。其 中：外贸发展专项支出 10.00 万元，主要用于外贸发展企业的奖 7 励等方面；电子商务专项支出 20.00 万元，主要用于电子商务企 业调研、培训等方面；农贸市场保洁费支出 40.00 万元，主要用 于农贸市场保洁费发放。 五、政府性基金预算支出情况说明 2021 年本部门无政府性基金预算。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 21.02 万元， 与 2020 年预算（32.44 万元）减少 11.42 万元，下降 35.20%。 主要原因是人员减少。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 11.00 万元，与 2020 年 预算相比，减少 0.28 万元，下降 2.48%，主要原因是厉行节约， 压缩三公经费开支。其中一般公共预算拨款预算 11.00 万元，其 他资金预算 0 万元。公务接待费 11.00 万元，，原因是主要是严 格执行公务接待制度，公务接待费用进一步减少。公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万 元。 “三公”经费一般预算拨款预算 11.00 万元，具体为公务接 待费 11 万元，比去年减少 0.28 万元，原因是主要是严格执行公 务接待制度，公务接待费用进一步减少。公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。 8 （三）一般性支出情况 2021 年会议费预算 0.76 万元，主要为各项会议开支；培训 费预算 0 万元。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区商务局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 604.73 万元，其中：基本 支出 522.73 万元，项目支出 82.00 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 306.01 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 9 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 10 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区商务 局部门预算表格”。 益阳市赫山区商务局 2021 年 1 月 26 日 11