中共邵阳市北塔区纪委、邵阳市北塔区监委2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

中共邵阳市北塔区纪律检查委员会 2019 年度部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实 提高财政资金使用效益，根据财政部及《北塔区财政局关于 编制 2019 年部门整体支出绩效目标的通知》 (邵北财绩 〔2020〕 1 号)等文件的有关规定，我委积极参与对 2019 年度部门整 体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下: 一、部门概况 (一)部门基本情况 1、本单位行政编制 40 个，实有行政编制人员 33 人， 非参公事业人员 2 人，合计在职人数为 35 人。 2、内设机构 8 个：办公室、党风政风监督室、信访室、 案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室（加挂 第一纪检监察室）、第二、三纪检监察室。 3、职能职责: （1）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、 中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检 查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路 线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、 加强党风建设和组织协调反腐败工作。 （2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、 问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于 维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组 （党委），各乡街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和 区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受 理处置党员群众检举控告，开展谈话提醒、约谈函询；检查 和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规 的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的 党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员 的控告和申诉；保障党员的权利。 （3）在区委领导下组织开展巡察工作。 （4）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委 国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区 委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的 行使公权力的公职人员进行监察， 调查职务违法和职务犯罪， 开展廉政建设和反腐败工作。 （5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动 开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履 职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检 查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利 益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪 进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履 行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯 罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向 监察对象所在单位提出监察建议。 （6）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设 和反腐败宣传教育工作。 （7）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设 和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进 行调查研究；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，参 与起草制定本区相关法规和规范性文件。 （8）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交 流、合作等方面事宜；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防 逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。 （9）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导 班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、 制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻 机构、乡街道纪（工）委班子建设有关工作；组织和指导全 区纪检监察系统干部教育培训工作等。 （10）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务 (二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向 和主要内容、涉及范围 2019 年区财政局年初批复我委部门预算总收入 254.79 万元，其中:财政拨款 246.79 万元，纳入预算的非税收入 8 万元。预算总支出 254.79 万元，其中:基本支出 221.59 万 元，项目支出 33.2 万元。我委部门预算整体支出的主要特 点有:一是足额保证基本运行。全年我委人员经费 165.58 万 元，日常公用经费 56.01 万元。二是规范整合专项资金。全 年我委项目经费支出 33.2 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 1.基本支出使用情况 基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支 出、对个人和家庭的补助等。2019 年区财政局年初批复我委 部门预算总收入 254.79 万元，本年部门决算总收入 454.35 万元，其中:财政拨款 454.35 万元。部门预算总支出 254.79 万元，本年部门决算总支出 460.99 万元，其中:基本支出 460.99 万元，包括工资福利支出 363.56 万元，对个人和家 庭补助经费支出 1.73 万元，一般商品和服务支出 90.69 万 元，资本性支出 5.01 万元。上年结余 73.3 万元，本年结余 66.66 万元。 2.三公经费使用情况 我委认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风 建设相关规定，例行节约，三公经费逐年下降，2019 年的三 公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年 度未发生经费支出，公务接待费本年度支出 2.5 万元，公车 运行维护费本年度支出 6.6 万（2019 年度增加一台公务用 车）。本年三公经费较上年度略有减少。 (二)项目支出 2019 年我委的项目支出总额为 0 万元。 三、部门项目组织实施情况 我委建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建 设工作由纪委常委会议集体研究决定，由分管领导具体负责 实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实 行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照 批准的项目预算执行，并按照合同约定支付款项。同时加强 对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监 督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监 督管理。 四、资产管理情况 1.制度方面:建立健全资产管理制度，合理配备并节约 高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整; 2.资产管理:由财务部门进行账务管理及资产台账管理， 由办公室负责，联合各部门按照谁使用、谁负责的原则进行 实物管理及使用情况监督; 3.信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管 理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、 减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实 际情况，建立健全资产账簿体系。 五、部门整体支出绩效情况 2019 年，我委根据年初工作规划和重点性工作，认真做 好日常管理工作，较好地完成了年度工作目标。通过加强预 算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展 了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理 顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部 门整体支出绩效评价情况如下: (一)经济性评价 2019 我委严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行 了预决算公开。本年我委充分节约使用经费，基本支出较好 的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，三公经费 较去年有所降低。 (二)行政效能评价 为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使 用效益，提升财务管理，2019 年我委在强化日常工作管理、 财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。 1.严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购 等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施 了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。 2.强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范安全 生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控 制办公经费开支;二是严格财务管理，严格财务的审核把关， 对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目 资金专款专用。 (三)履职效益 1.坚守政治机关定位，“两个维护”贯穿始终。立足职 责定位，持续深化“三转”，稳中求进，注意研究新情况、 新特点，提出新举措，充分发挥综合协调、监督的再监督作 用，坚持党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪 里，确保“两个维护”体现在坚决贯彻党中央重大决策部署 中，做到令行禁止。 2.持之以恒正风肃纪，纠治“四风”。以严肃的政治态 度、严明的纪律要求、严格的举措办法推动中央八项规定精 神落地生根。实行量化考核，严格兑现奖惩。组织开展了违 规公款吃喝问题、婚丧嫁娶喜庆事宜大操大办借机敛财、新 建楼堂馆所、超标准配备办公用房、公款旅游、违规配备使 用公车、“三公经费”管理使用、党员领导干部出入私人会 所、违规发放津补贴、公职人员及其近亲属违规经商办企业、 公职人员违规借贷和公务员违规经营彩票投注站等专项整 治，取得了较好效果。 3.用好问责“利器”，压实管党治党政治责任 。始终 把改进工作作风、优化发展环境摆在突出的位置，以抓铁有 痕的韧劲持之以恒抓作风建设，着力整治“庸政懒政怠政、 不作为慢作为乱作为”突出问题。通过到部门、服务窗口明 察暗访，开设政风行风热线，媒体曝光查处问题等方式，持 续保持整治作风高压态势。 六、存在的主要问题 1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工 作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后， 未形成对绩效目标进行监控的习惯。 2、我委在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能 职责和年度工作计划，但在 2019 年部门预算执行过程中， 仍然存在以下问题，年初预算编制不合理或部分经费计划比 较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。 七、改进措施和有关建议 (一)完善绩效监控机制 完善设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，更 加贴合全区单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资 源，及时协调并向上级多争取资金，保证预算绩效指标的顺 利实施。 (二)严格执行单位预算 按照新《预算法》及相关规定，结合上一年度单位预算 执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本 年预算草案，严格按规定程序进行预算调剂。 (三)完善内部控制支出 加快推动全区内部控制建设，加强对各单位的指导，大 力压减一般性支出，严格控制非刚性支出，切实发挥资金效 益。 (四)加强财务知识培训 聚焦提升财务人员业务技能、财经纪律意识等方面，加 强新《预算法》《新政府会计制度》等学习培训，进一步提 升业务人员能力。 中共邵阳市北塔区纪律检查委员会 2020 年 8 月 20 日