内蒙古自治区乌海市海勃湾区社会体育管理服务中心2020年决算公开报告.docx

内蒙古自治区乌海市海勃湾区社会体育 管理服务中心 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 （一）部门职能 海勃湾区社会体育管理服中心是乌海市海勃湾区文化 旅游体育局主管下负责全区社会体育管理服务工作，管理 全区体育场馆的二级单位。 （二）部门主要职责 1、研究和制定所属体育项目的发展规划、计划和方针 政策； 2、承办全区体育指导员的培训等管理工作； 3、积极开展全区分管体育项目的多种形式的经营和服 务活动； 4、完成上级交办的其他工作任务 二、机构设置 从预算单位构成看，海勃湾区社会体育管理服务中心 部门决算仅包含本单位决算。本单位是事业单位。 海勃湾区社会体育管理服务中心为独立核算公益一类 事业单位，其中： 1.财政拨款的事业单位 1 家，为海勃湾区社会体育管 理服务中心，内设机构 2 个，分别为办公室、功能室。截 止 2020 年 12 月，海勃湾区社会体育管理服务中心事业编 制 4 人，在职实有人数 4 人，离休人员0 人，退休人员 0 人， 临时聘用人员 26 人。 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 海勃湾区社会体育管理服务中心 2020 年收支总预算为 73.32 万元，其来源全部为一般公共预算拨款。主要用于人 员经费、公用经费。 2020 年部门预算总支出为 73.32 万元。其中人员经费 35.38 万元，占 48.25%，公用经费 37.94 万元，占 51.75%。 决算数与预算数相比，人员支出增加了 7.20 万元，增长 21.11%，主要原因：在职人员调入，工资增长。公用经费 支出 254.67 万元，年初预算公用经费 37.94 万元，与年初 预算数相比，公用经费增加 216.73 万元，增加 571.24%， 主要原因：体育场馆设施老化、维修维护费，专用设备购 置增加。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计365.89万元，其中：本年收入 合计362.52万元，使用非财政拨款结余3.38万元，年初结 转和结余0.00万元；支出总计365.89万元，其中：结余分 配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比， 收 入 总 计 增 加 136.52 万 元 ， 增 长 59.50% ； 支 出 总 计 增 加 136.52万元，增长59.50%。主要原因：一是上级下达专项 增加；二是体育场馆维修维护费增加。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计362.52万元，其中：财政拨款 收 入 362.52 万 元 ， 占 100.00% ； 事 业 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元， 占0.00%。与2019年度相比，收入总计增加113.15万元，增 长58.05%；支出总计增加113.15万元，增长58.05%。主要 原因：一是上级下达专项增加；二是体育场馆设施老化， 维修维护费增加。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计365.89万元，其中：基本支出 365.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；我单位无项目支出。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本单位2020年度财政拨款收入总计362.52万元，其中： 年初结转和结余0.00万元；支出总计362.52万元，其中： 年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加 141.22 万 元 ， 增 长 63.80% ； 支 出 增 加 141.22 万 元 ， 增 长 63.80%。主要原因：体育场馆设施老化，维修维护费增加。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计297.52 万元，其中：基本支出297.52万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；我单位无项目支出。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出297.52 万元，其中：人员经费42.85万元，主要包括：基本工资 14.76万元，津贴补贴5.69万元、奖金0.88万元、绩效工资 9.37万元、机关事业单位基本养老保险费4.07万元、职工 基本医疗养老保险费2.14万元、其他社会保障缴费0.19万 元、住房公积金3.22万元、医疗费2.52万元，较上年增加 6.02万元，主要原因是：在职人员工资增长；公用经费 254.67万元，主要包括：办公费2.33万元、水费3.50万元、 电费6.50万元、邮电费0.12万元、维修维护费177.19万元、 劳务费47.46万元、 工会经费0.02万元、福利费0.82万元、 其他商品和服务支出11.43万元、办公设备购置0.55万元、 专用设备购置4.76万元，较上年增加90.20万元，主要原因 是：体育场馆设施老化，维修维修维护费增加。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因 公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公 务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成 预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 与预算差异情况的原因：本部门 2020 年度无“三公”经费 支出，与上年保持一致。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元， 因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境） 团组 0.00 个，累计 0.00 人次。较上年增加 0.00 万元。主 要原因是本部门 2020 年度无因公出国（境）费支出，与上 年保持一致。 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车 公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元， 财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。本部门2020年 度无公务用车购置及运行维护费支出，与上年保持一致。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待 费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。本 部门 2020年度无公务接待费支出，与上年保持一致。 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2020年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个， 二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支 出总额的0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评 的政府性基金预算项目支出总额的0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位2020年没有绩效评价项目 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目负 项目名称 责人及 电话 实施单 主管部门 位 全年预 全年执 执行率 算数 行数 分值 得分 （B/A) （A） （B） 项目预算执行情 10 况 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度 预期目标 目标实际完成情况 总体 目标 完成 情况 未完成 实际完 原因及 二级指 三级指 预期指 一级指标 分值 成指标 得分 拟采取 标 标 标值 值 的改进 措施 数量指 标 质量指 标 产出指标 (50 分) 时效指 标 绩效 指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 (30 分) 生态效 效益指标 益指标 可持续 影响指 标 服务对 满意度指 象满意 标(10 分) 度指标 总分 0 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我单位2020年没有绩效评价项目 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 254.67 万元，比 2019 年增加 90.21 万元，增长 54.85%。主要包括以下支出： 办公费 2.33 万元、水费 3.50 万元、电费 6.50 万元、邮电 费 0.12 万元、维修（护）费 177.19 万元、劳务费 47.46 万元、工会经费 0.02 万元、福利费 0.82 万元，其他商品 服务支出 11.43 万元、办公设备购置 0.55 万元、专用设备 购置 4.76 万元。主要原因是：体育场馆维修维护费、办公 设备、专用设备购置有所增加。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政 府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长 0.00%，；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00 万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年 增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万 元，占政府采购支出合同总额的00.0%。其中：授予小微企 业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的00.0%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0.00辆。其中， 副部（省）级及以上领导用车0.00辆,主要领导干部用车 0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执 勤用车0.00辆；特种专业技术用车0.00辆；离退休干部用 车0.00辆；其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设 备1.00台（套），主要是LED显示屏，比2019年增加0.00台 （套）;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），比 2019年增加0.00台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户 管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支 出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理 事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费， 并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：刘杰 联系电话：0473-2058998