2、洛龙区商务局2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区商务局 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区商务局 2018 年一般公共预算财政拨款收入预算 为 259.8 万元，全部属于财政一般拨款。 洛龙区商务局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 为 259.8 万元。主要用于以下方面： （一）基 本 支 出 191.8 万 元 ， 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 172.94 万元，占全部支出的 66.57%；商品和服务支出 18.86 万元，占全部支出的 7.26%。 （二）项目支出 68 万元，占全部支出的 26.17%。主要 项目是：1、招商引资工作经费；2、公务接待费；3、购买 办公电脑设备等。 洛龙区商务局 2018 年财政拨款收支预算总计 259.8 万 元， 2017 年财政拨款收支预算总计 246.68 万元，与去年相 比，收支预算总计增加 13.12 万元。主要原因：人员增加。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区商务局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出 为 2 万元，其中：公务接待费 2 万元。与 2017 年相比，减 少 9.09%。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区商务局 2018 年财政一般拨款公用经费预算 74.7 万元，主要包括：办公费 28 万元，印刷费 12 万元，邮电费 1 万元，差旅费 31 万元，公务接待费 2 万元，其他商品和服务 支出 0.7 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区商务局 2018 年部门预算没有政府采购支出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年，洛龙区商务局共组织对 3 个项目进行了预算 绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 68 万元。 绩效评价结果概况说明： 1、招商引资工作经费。指导和管理全区招商引资、投 资促进工作，整合区域招商资源，突出产业招商，策划、完 善招商引资项目库，统一对外发布招商信息，策划、组织、 参与各类招商引资活动。此项目已通过绩效目标审核。 2、公务接待费。接待来洛客商，洽谈项目接待相关费 用。此项目已通过绩效目标审核。 3、办公设备更新。设备运行时间长，加速了设备的老 化和损耗，需经常性维护和更新。此项目已通过绩效目标审 核。