洛龙区住房和城乡建设局2020年部门预算公开.doc

附件 1： 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区住房和城乡建设局部门概况 一、洛龙区住房和城乡建设局主要职责 （一）贯彻执行国家有关住房保障政策和城乡建设方面、交 通管理方面、人民防空方面的法律、法规、方针、政策。负责全 区住房保障和城乡建设、管理，农村公路交通基础设施建设、规 划和管理，人民防空建设、管理工作。 （二）综合管理全区工程建设、城乡建设、建筑业、建材业、 居民小区物业和市政公用事业。 （三）负责全区住房制度改革、住房保障、房屋安全鉴定工 作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作。 （四）负责全区建筑业企业的资质年检工作；指导全区新型 墙体材料改革、粉煤灰综合利用、建筑节能工作。 （五）负责全区在建工地扬尘治理的监督和管理工作。 （六）负责全区城市园林绿化的建设与指导工作；负责全区 道路、排水等市政建设工作。 （七）负责全区物业行业管理工作；负责全区物业服务企业 的资质初审登记及优秀住宅小区（大厦）的推荐和初验。 （八）负责执行建设行业的有关政策和法规，并组织实施。 指导和管理全区建筑市场及施工安全。 （九）指导全区村镇（含建制镇）建设各类试点工作，指导 农村住房建设和危房改造，指导全区村镇人居环境改善工作。 （十）负责拟订全区人民防空发展规划、空袭预案和演练方 案的制定和实施工作。 （十一）负责人民防空经费、物资和资产的建设与管理工作。 （十二）负责制定战时人口疏散计划，协助有关部门拟订防 灾救灾应急救援方案。 （十三）负责城市地下空间涉及人民防空防护部分的监督检 查工作；负责开展人民防空宣传教育工作。 （十四）负责建立完善人民防空应急指挥体制。按实战要求 建立健全本级人民防空应急指挥机构，并配套形成各项保障计划 和平战转换措施。 （十五）负责检查和指导城市基本建设和城市开发利用地下 空间情况。依法征缴人民防空易地建设费和社会负担经费。 （十六）负责安排农村公路交通基础设施建设的发展规模、 速度和比例，制定长远规划和年度计划。 （十七）负责全区农村公路交通行业的建设和管理工作。指 导全区农村公路交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理。 （十八）负责协调全区交通战备工作。会同有关部门制定与 农村公路交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。 （十九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 （二十）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作， 贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的 突发公共事件。 （二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、洛龙区住房和城乡建设局机构设置及预算单位构成 住房和城乡建设局内设机构 6 个，包括：办公室、市政管理 股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、交通管理股、人民防 空股。 （二）预算单位构成情况 按照 2020 年市财政预算公开要求，住房和城乡建设局预算包 括本级预算及所属 8 个事业单位。具体是： 1.洛阳市洛龙区工程建设服务中心 2.洛阳市洛龙区房屋征收服务中心 3.洛阳市洛龙区旧城城中村改造中心 4.洛阳市洛龙区住房保障服务中心 5.洛阳市洛龙区农村公路服务中心 6.洛阳市洛龙区村镇建设中心 7.洛阳市洛龙区社区物业服务中心 8.洛阳市洛龙区人防执法监察大队 第二部分 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年收入 9041.69 万元，支出总 计 9041.69 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 4295.17 万 元，增长 90%。主要原因： 本年度机构合并人员工资增加和工程 项目增加。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年收入合计 9041.69 万元，其 中：一般公共预算收入 9041.69 万元; 政府性基金预算收入 0 万 元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年支出合计 9041.69 万元，其 中：基本支出 2568.20 万元，占 28%；项目支出 6473.49 万元， 占 72%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算收支预算 9041.69 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一 般公共预算收支预算增加 4295.17 万元，增长 90%，主要原因： 机构合并，单位人员支出和项目支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算支出年初预算 为 9041.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.8 万 元，占 0.2%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%； 科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 499.13 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划 生育支出 113.14 万元，占 1.3%；农林水支出 0 万元，占 0%；住 房保障支出 189.96 万元，占 2.1%；城乡社区支出 8220.66 万元， 占 90.9%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 2568.20 万元，其中：人员经费 2510.40 万元，基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 57.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公 设备购置。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算为 6.93 万元。 比 2019 年预算数增加 6.68 万元，增长 96.39%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数相比2019年与上年 持平，主要原因：2020年三公经费与2019年三公经费预算数均为 0万元，且支出均为0万元。 （二）公务用车购置及运行费6.00万元。其中公务车辆购置 费0万元，相比2019年与上年持平，主要原因：2020年三公经费与 2019年三公经费预算数均为0万元，且支出都为0万元；公务用车 运行维护费 6.00万元，主要用于本单位4辆公务用车的燃油和维 护和维修,比2019年增加6.00万元，较上年增长100%，主要原因： 机构合并固定资产合并本单位车辆有增加。 （三）公务接待费 0.93 万元，主要用于本单位的公务接待活 动，比 2019 年预算数增加 0.68 万元，增长 73.12%，主要原因： 机构合并，公务接待费有增加。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出预算57.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加28.29万元， 增长48.94%，主要原因：机构合并，本单位人员和固定资产增加。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2700 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9041.69 万元，其中人员经费支出 2510.40 万元，公用经费支出 57.80 万元，支出项目共 22 个，支出总额 6473.49 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 4091.12 万 元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末， 洛龙区住房和城乡建设局固定资产总额1047.497 万元，其中，房屋建筑物429.55万元，车辆341.71万元。共有车 辆33辆，其中：一般公务用车21辆，执法执勤车1辆，特种专业车 辆11辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以 上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区住房和城乡建设局 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日