一渡水镇2017年预算编制说明-财政信息 -新宁一渡水镇.doc

新宁县一渡水镇 2017 年部门预算说明 一、主要职能 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规， 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的 情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群 众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打 击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、 广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社 会福利事业和养老保险等工作。 6、 加强乡级财政的监督和管理。 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员 会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态 环境。 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和 企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 2016 年决算报表有 8 个独立核算单位。分别为政府机关、财政 所、安监规划服务站、社会保障服务站、计划生育服务站、文体卫站、 农业综合服务站、林业站。人员编制情况，县编委核定我乡行政编 49 人，事业编 60 人，合计 109 人。2016 年末实有在职人数 94 人，离 退休人员 36 人，遗属人员 20 人。其中政府、财政所属行政编分别为 政府在职人员 35 人，离退休人员 26 人，遗属人员 20 人；财政所 4 人，退休人员 3 人。其他站所属事业编，分别为安监站 5 人；社保站 7 人，退休人员 1 人；计生办 12 人；文体卫站 2 人；农业站 16 人， 退休人员 5 人；林业站 13 人，退休人员 1 人。 三、部门收支概况 （一）2017 年初预算收入 1547.93 万元，其中：本年县 级财政拨款（补助）1323.94 万元，纳入公共财政预算的非 税收入拨款 41.58 万元，社保基金（离退休费）拨款 128.71 万元，本年上级财政补助财政专户收入拨款（教育收费）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入附属单位上 缴收入 0 万元，其他收入 39.82 万元，用事业基金弥补收支 差额 0 万元，上年结余 13.88 万元，自有资金 0 万元。 （二）2017 年初预算支出 1547.93 万元，其中:一般公 共服务 799.91 万元，科学技术支出 7.59 万元，文化体育与 传媒 20.63 万元，社会保障和就业 243.84 万元，医疗卫生 与计划生育 135.65 万元,农林水 230.90 万元,交通运输支出 2 万元，资源勘探电力信息等 1 万元.其他支出 53.41 万元。 四、财政拨款支出 2017 年财政拨款支出 1365.52 万元。基本支出：1365.52 万元，其中：工资福利支出 782.37 万元,商品和福利支出 469.22 万元,对个人和家庭补助支出 113.92 万元。项目支出： 7.1 万元。 五、“三公”经费预算情况 2017 年“三公”经费预算数为 101.38 万元，其中：因 公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10.5 万元 （公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.5 万元） ，公 务接待费 90.88 万元。 “三公”经费增加变化情况说明选择以下一种： 1、减少：2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 12.65 万元，一渡水镇政府按照中央、省和市委市政府要求， 厉行节约，继续严控“三公”经费。 六、政府性基金预算 1、没有政府性基金预算：一渡水镇政府 2017 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费 2017 年一渡水镇政府（事业）运行经费财政拨款预算 293.58 万元。 （二）政府采购情况 2017 年一渡水镇政府，政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 1、有公车和大型设备：一渡水镇政府共有车辆 1 辆。 单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台 （四）预算绩效情况 2017 年一渡水镇政府部门整体支出和专项资金（项目支 出）均实行预算绩效目标管理。