北塔区审计局2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表.doc

附件 部门整体支出绩效自评基础数据表 （2020 年度） 单位名称 （盖章） 北塔区审计局 编制人数 实有人数 7 10 （1）主管全区审计工作。 （2）贯彻执行中央、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟定我区 审计政策，制定审计业务制度并监督执行。 （3）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。 （4）出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定： （5）按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计 和自然资源资产离任审计。 （6）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财 基本情 政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审 况 部门职能概 述 计调查。 （7）负责审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的 组织实施。 （8）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计 单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配 合有关部门查处相关重大案件。 （9）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的 单位出具的相关审计报告。 （10）指导和推广信息技术在全区审计系统的应用。 （11）完成区委、区政府交办的其他任务。 （12）职能转变。 1/3 8、有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支； 9、国际组织和外国政府援助、贷款项目； 10、法律法规规定的其他事项。 年度收入 （万元） 年度支出 （万元） 财政供养人 员控制情况 三公经费管 理情况 非税收入完 成情况 政府采购及 金额 县财政预算安排 130.63 中央省市安排资金 0 基本支出 284 0 非税收入 其他收入 130.63 合计 284 0 项目支出 其中三公经费支出 合计 0 0.096 是否存在超编超配人员： √ 是□ 否 √ 是否制定“三公”经费管理办法：是□ 否□ √ 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是□ 否□ √ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ 否 三公经费是否比年度下降：是否□ √ 年度非税收入是否完成: 是□ 否□ √ 是否实行收支两条线管理：是□ 否□ √ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□ √ 年度是否制定了政府采购计划：是□ 否 应采购金额 10 万元，实际采购金额 12.29 万元 本年度是否追加了预算:是 否□， 追加金额 153.37 万元 本年度是否有结余: 是□ 否，结余金额 万元（项目资金） 预决算信息是否公开: 是□ 否 实施情 预算执行 况 财务管理 资金管理 资产管理 公开时间:2021 年 8 月 26 日 √ 公开方式:门户网站□ 单位内部□ 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是□ √ 否□ 会计机构是否按规定设置: 是□ √ 会计人员是否持证上岗: 是□ 否□ 其它□ 否□ √ 是否制定资金管理办法: 是□ 否□ √ 资金拨付有完整的审批程序: 有□ 无□ √ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否□ √ 否□ 是否制定资产管理制度: 是□ √ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是□ 否□ √ 资产是否产权清晰、两证齐全：是□ 否□ √ 账、表、实、卡是否相符: 是□ 否□ 2/3 职责履行 √ 否□ 重点工作是否全部完成且质量达标: 是□ 1、保障机关高效运转，圆满完成各项工作。 部门 主要绩 效 2、业务工作取得了新成效。 2020 年完成审计项目 18 个。 3、中心工作取得新突破。抓实党建引领；抓实脱贫攻坚；抓实疫情防控；抓城乡发展；抓实 民生保障；抓实干部队伍建设；抓实区委、区政府重点工作。 自评结 2020 年度部门整体支出绩效自评等级“优”。 论 问题：一是审计力量不足、手段有限导致督促整改职能不能有效落实。当前由于审计机关自 身审计任务繁重，同时督促整改的手段不多，往往只注重了审计决定的落实，对审计报告中 指出的其他问题的整改督促存在不到位的现象。二是超前谋划意识还不够到位，对落实审计 全覆盖要求还存在一定差距。 问题与 建议：（一）进一步加强审计成果运用 建议 落实《北塔区关于进一步加强审计整改工作的实施意见》，做到“审计一点、规范一片”，促 进政府完善制度，规范管理，加强行政效能管理，提升政府的行政能力。 （二）进一步提高绩效管理水平 加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提 升绩效管理水平。 主管部 门意见 主管部门（盖章）： 填报人：周敏 联系电话：15874038902 3/3 时间： 2021 年 8 月 26 日