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绥芬河边合区管委会 2014 年度部门决算目录第一部分绥芬河边合区管委会概况一、部门主要职能二、部门决算人员构成第二部分 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款支出决算表三、政府性基金预算支出决算表四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分绥芬河边合区管委会概况一、绥芬河边合区管委会职能简述绥芬河边合区管委会主要职责是：（一）承担边境经济合作区管理委员会党务、政务职能。（二）编制边合区总体规划和经济、社会发展计划，制定边合区政策和行政管理规定并组织实施，按照程序批准后组织实施; （三）按照国家、省、市规定的权限，审批和管理在边合区内的投资项目; （四）依法管理边合区内土地的规划、征用和开发，在土地总体规划范围内有权审批用地; （五）负责边合区内财政、国有资产、统计、人社、城市建设、城市规划、房屋产权、环境保护、城市管理、工商行政、质量监管等方面的管理工作; （六）负责边合区内基础设施、公共设施的建设和管理工作; （七）承担推进经 1999 年 6 月 2 日中俄两国政府以外交换文形式共同确认赋予绥芬河边境互市贸易区各项政策，重点推进落实中俄两国公民持简化有效证件进入中俄绥—波贸易综合体以和俄公民持有效证件可自驾车进入绥芬河互市贸易区事宜，并使之常态化。（八）承担绥—波贸易综合体的管理、协调、综合、监督与服务工作。（九）负责创业投资服务中心、会展中心防火、防盗和日常维护等安全保卫和日常管理工作。（十）负责会展中心的招商、入住商户日常管理以及商户与世茂集团、海关和检验检疫等联检部门的协调工作。（十一）负责联络俄罗斯远东地方政府与边民互市贸易有关的政府部门和相关企业，为经营业户协调、解决民间互市贸易中出现的涉外纠纷和问题。（十二）对贸易综合体内从事边境互市贸易的进行有效管理并提供公共服务。（十三）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。二、部门人员构成绥芬河边合区管委会总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人；在职实有人数 5 人，比上年增加 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人、增加 4 人为事业单位招聘考录；离退休人员 0 人，比上年增加（减少）0 人，其中离休 0 人、退休 0 人。另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）1 人。（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）第二部分 2014 年度部门决算表表一收入支出决算总表部门名称：单位：万元收入支出行决算项目次栏次一、财政拨款收入行决算项目(按支出性质和经济行决算次数分类) 次数 4 栏次项目(按功能分类) 数 2 37 2 二、外交 38 二、上级补助收入 3 三、国防 39 三、事业收入 4 四、公共安全 40 5 五、教育 41 四、经营收入 6 六、科学技术 42 五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒 43 三、上缴上级支出 66 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 44 四、经营支出 67 9 九、医疗卫生 45 五、对附属单位补助支出 68 10 十、节能环保 46 11 十一、城乡社区事务 47 支出经济分类 70 — 12 十二、农林水事务 48 基本支出和项目支出合计 71 31.79 13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 22.95 50 商品和服务支出 73 7.25 1.59 其中:财政专户管理资金其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款 31.79 31.49 一、基本支出 6 一、一般公共服务其中：政府性基金 1 栏次其中：财政拨款其中：政府性基金二、项目支出其中：财政拨款其中：政府性基金 0.30 60 31.79 61 31.79 62 63 64 65 69 十四、资源勘探电力信息等 14 事务 15 十五、商业服务业等事务 51 对个人和家庭的补助 74 16 十六、金融监管等事务支出 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 十七、地震灾后恢复重建支 17 出 18 十八、援助其他地区支出 54 债务利息支出 77 19 十九、国土资源气象等事务 55 基本建设支出 78 20 二十、住房保障支出 56 其他资本性支出 79 21 二十一、粮油物资储备事务 57 贷款转贷及产权参股 80 22 二十二、国债还本付息支出 58 其他支出 81 23 二十三、其他支出 59 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 上年结转和结余 26 交纳所得税 85 27 提取职工福利基金 86 28 转入事业基金 87 29 其他 88 基本支出结转和结余 31.79 本年支出合计 82 结余分配 83 84 其中：财政拨款结转和结余项目支出结转和结余其中：财政拨款结转和 30 年末结转和结余 89 31.79 结余经营结余 31 基本支出结转和结余 32 其中：财政拨款结转和结余 33 项目支出结转和结余 34 36 经营结余 31.79 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 91 92 其中：财政拨款结转和结余 35 合计 90 93 94 合计 95 31.79 表二公共预算财政拨款支出决算表部门名称：单位：万元项目支出功能分类科目编码本年支出基本支出项目支出其中：基本小建设资金计支出 5 6 科目名称合计栏次合计 1 31.79 24.54 7.25 201 一般公共服务支出 31.49 24.25 7.25 20113 商贸事务 31.49 24.25 7.25 2011301 行政运行 31.49 24.25 7.25 0.30 0.30 类款项医疗卫生与计划生 210 育支出小计人员经费日常公用经费 2 3 4 21005 医疗保障 0.30 0.30 2100501 行政单位医疗 0.23 0.23 2100503 公务员医疗补助 0.07 0.07 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。表三政府性基金预算支出决算表部门名称：单位：万元项目本年支出基本支出支出功能分类科目编码科目名称合计类栏次合计 1 款项项目支出小计人员经费日常公用经费小计其中：基本建设资金支出 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。表四“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表部门名称：单位：万元 “三公”经费支出项目其中：合计支出功能分类科目编码科目名称栏次类款 201 项合计一般公共服务支出 20113 2011301 商贸事务行政运行小计 1 2 0.0 0.0 1 1 0.0 0.0 1 1 0.0 0.0 1 1 0.0 0.0 1 1 因公出公务用公务用车国（境）车购置运行维护费支出支出费支出 3 4 5 公务接待费支出 6 0.01 0.01 0.01 0.01 注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出情况。第三部分 2014 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门 2014 年度收入合计 31.79 万元，支出合计 31.79 万元。基本支出 31.79 万元。其中：工资福利支出 22.95 万元；商品和服务支出 7.25 万元；对个人和家庭的补助支出 1.59 万元。项目支出 0 万元，；经营支出 0 万元，；上缴上级财政支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 31.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）31.49 万元；医疗卫生与计划生育支出 0.3 万元。三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门 2014 年度政府性基金财政拨款本年支出 0 万。四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年，绥芬河边合区管委会“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 0.01 万元，其中：因公出国（境）费决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。公务接待费决算 0.01 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。