益阳市资阳区退役军人事务局2020年部门预算公开.doc

益阳市资阳区退役军人事务局 2020 年部门预算公开 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 1 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、2020 年一般公共预算基本支出预算表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 2 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分 益阳市资阳区退役军人事务局 2020 年部门预算说明 一、 部门基本情况 1、 职能职责 （一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保 障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展 规划并组织实施。 （二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、 3 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择 业就业退役军人服务管理工作。 （三）组织指导全区退役军本教育培训工作，协调扶持退 役军人和随军随调家属就业创业。 （四）贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政 策，会同有关部门制定本区相关政策并组织实施。 （五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合 条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工 作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作， 贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指 导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 组织指导全区军供服务保障工作。 （七）组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人 退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执 行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实 施。 （八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理 维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作， 审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结 表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事 迹。 4 （九）指导并监督检査全区关于退役军人相关法律法规和 政策措施的落实，开展全区退役军人权益维护和有关人员的 帮扶援助工作。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 2、机构设置 益阳市资阳区退役军人事务局按照上级要求是于 2019 年 新成立单位。根据工作职责，益阳市资阳区退役军人事务局 下设 2 个内设机构即办公室（加挂财务股、人事政工股）和 安置股（加挂优抚股）。目前在职职工 12 人 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区退役军人事务局部门只有本级，，没有其 他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算范围只有局 机关本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算收入，又包括上级转移支付收入和其他收入；支出既包 括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 4280.68 万元，其 中，一般公共预算拨款 859.19 万元、上级转移支付收入 3419.3 万元、其他收入 2.19 万元。 本单位没有政府性基金收入，也就没有使用政府性基金 预算安排的支出。 5 （二）支出预算：2020 年年初预算数 4280.68 万元，国 防支出 36.2 万元，社会保障和就业支出 4126.71 万元，卫生 健康支出 111.63 万元，住房保障支出 6.14 万元，。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 859.19 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 81.9 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中： 工资福利支出 71.44 万元，商品服务支出 10.46 万元。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 777.29 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括教育培训工作、就业创业、军队转业干部、复 员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的 移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作、住房 保障工作、医疗保障、社会保险等优抚待遇保障工作、烈士 及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动工作等。 其中：二等乙残军人医疗补助费 106.5 万元，退役军人安置 和服务管理工作经费 38 万元， 退役军人思想政治和权益 维护工作经费 20 万元，大学生义务兵入伍一次性奖励 36.20 万元，伤残军人护理费 20.17 万元，优抚对象自然增长机制 6 22.90 万元，优抚对象生活保障 140 万元， 义务兵优待金 223.72 万元，退役军人八一春节慰问费 37 万元，现役军人 立功受奖 5 万元， 自主就业退役士兵一次性经济补助 127.80 万元。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费 2020 年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款为 10.46 万元。因本单位属于是 2019 年 5 月新成立单位，2019 年未编制部门预算，无上年度增减变动对比数。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务费 0 万 元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因 公出国（境）费 0 万元。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门及二级机构共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执 法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专 用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 7 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物 预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基 金 0 万元，其他资金 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出未实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元，主要是我单 位于 2019 年 5 月成立。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 8 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 9 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补 助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 10