2019年沅江市供销社部门预算编制说明.doc

沅江市供销合作社联合社 2019 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市供销社 2019 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 主要职责是宣传贯彻党中央、国务院、湖南省委省政府、 益阳市委市政府和沅江市委市政府有关农村经济工作和社 会发展的方针政策；组织实施基层社改造，强化市场运营， 搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设；监督、管理和 运营社有资产，保障社有资产保值增值。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我社内设股室 6 个，全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 纳入部门预算编制 40 人。其中：实有在职 11 人，离退 休人员 24 人,遗属 5 人。 四、2019 年收支预算 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2019 年我局预算收入 154.818 万元，其中：一般公共预 算拨款 154.818 万元。 （二）支出预算 2019 年我局预算支出 154.818 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 114.818 万元，分别为：人员经费支出 103.818 万元，公用经费支出 11 万元。 项目支出 40 万元。 2、按支出功能分类科目： 2160201 行政运行 95.57 万元； 2160202 一般行政管理事务 51 万元； 2210201 住房公积金支出 8.248 万元。 3、按支出经济分类科目： 工资福利支出 101.268 万元； 商品和服务支出 11 万元； 对个人和家庭的补助支出 2.55 万元； 项目支出 40 万元； 2019 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2019 年，我社“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其 中：公务接待费 2 万元。 附表： 沅江市供销合作社联合社 2019 年 1 月 14 日