2020年度安远县文化广电新闻出版旅游局部门决算公开.doc

2020 年度安远县文化广电新闻出版旅游局 部门决算公开 目 第一部分 录 安远县文化广电新闻出版旅游局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县文化广电新闻出版旅游局部门概况 一、部门主要职能 安远县文化广电新闻出版旅游局是我县文化、旅游工作的综 合协调、管理行政主管部门，主要职责是： （1）贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实县委工作要 求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方 面的法律、法规、规章和方针政策,坚持正确舆论导向和创作导 向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设 和诚信体系建设。 （2）研究拟订文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展 规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影 视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强 县建设。 （3）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点 文化、广播影视、旅游设施规划建设,组织全县旅游整体形象推 广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市 场开发规划并组织实施,推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。 （4）指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体 现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品, 推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （5）负责公共文化旅游事业发展,推进全县公共文化服务体 系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,组织实施 全民阅读推广活动；规划、指导旅游基础设施和公共图书馆、文 化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务 中心建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 （6）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科 技创新发展,推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、 标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息 和咨询平台体系。 （7）负责全县非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保 护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （8）统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅 游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业 发展，推动全域旅游跨越式发展。 （9）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展, 实施依法设定的行政权力事项,对文化、广播影视、新闻出版和 旅游市场经营及安全生产进行行业监管,推进行业信用体系建设, 依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全县文化 市场综合执法工作,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电 影、旅游等市场的违法行为,协调组织“扫黄打非”等专项治理 行动，组织查处重大违法行为,维护市场秩序。负责文化市场、 文化娱乐场所、网吧等公众聚集场所以及广播电视传输系统、文 物保护单位、博物馆（纪念馆）、图书馆、美术馆的安全生产监 督管理工作。参与文化系统安全事故应急救援、调查处理工作。 组织制定突发事件应急预案，加强应急管理。负责指导广电网络 新建、改建、扩建工程的安全监督管理。承担旅游安全专业委员 会办公室日常工作。负责旅游安全监督管理工作，在职责范围内 对旅游安全实施监督管理；负责对县本级旅行社安全生产进行监 督检查，依法指导旅游景区建立具备开放的安全条件，督促 A 级 旅游景区加强安全生产工作。配合有关部门监督检查 A 级旅游景 区内旅游项目及其设施设备安全防范措施的落实。配合有关部门 做好旅行社租用的旅游包车安全监督管理工作。负责旅游安全生 产信息的统计分析报告工作，组织、协调或参与旅游安全事故的 应急救援和调查处理工作。加强文化娱乐场所环境管理，防治噪 声、震动等污染。督促广播电台、电视台落实电磁辐射设施的申 报登记及污染防治工作。新闻媒体应当开展环境保护法律法规和 环境保护知识的宣传，对环境违法行为进行舆论监督。监督旅游 企业在旅游开发和经营活动中加强环境保护，防止环境污染和生 态破坏。 （10）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协 调文化旅游领域涉外事务，推动安远文化走出去；负责出版物的 进出口管理工作。 （11）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆 公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作。 （12）负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才 培养培训工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准 实施有关工作。 （13）负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出， 推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负 责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责管理全 县电影行政事务，指导电影放映工作。 （14）负责监督管理全县新闻出版广播影视机构和业务以及 出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播 放；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目， 审查其内容和质量；依法负责著作权管理和公共服务，监督管理 全县印刷业。 （15）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对 A 级旅游景区、A 级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他 旅游建设项目进行监管指导；负责县内旅行社资质的初审。 （16）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：安远县文 广新旅局局机关及所属单位安远县文化馆、安远县图书馆、安远 县博物馆、安远县采茶戏保护传承中心、安远县文管办等。 本部门 2020 年年末实有人数 187 人，其中在职人员 186 人， 离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末其他人员 7 人；年末学生人 数 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 10658.227506 万元，其中年初结 转和结余 256.297294 万元，较 2019 年减少 81.55913 万元，减 少 24.14%；本年收入合计 10401.930212 万元，较 2019 年增加 6725.966369 万元，增长 182.972%，主要原因是：上级拨款及本 级财政拨款（旅游营销）收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10401.930212 万元， 占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 10658.22751 万元，其中本年支 出合计 7771.936241 万元，较 2019 年增加 4014.413268 万元， 增长 106.837%，主要原因是：旅游、文化类基础设施建设、其 他商品与服务支出增加；年末结转和结余 2886.291265 万元， 较 2019 年增加 2629.993971 万元，增长 1026.150%，主要原因 是：年未到账资金没有使用结转下年度。 本年支出的具体构成为：基本支出 2144.083424 万元，占 27.588%；项目支出 56278528.17 万元，占 72.412%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6188.919374 万元，决算数为 7771.936241 万元，完成年初预算 的 125.578%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 2.784 万元，决算数 为 6.48 万元，完成年初预算的 232.759%，主要原因是：用于图 书馆、文化馆运营费用。 （二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.08779 万 元，主要原因是：博物馆用于文保单位培训等支出。 （三）科学技术支出年初预算数为 36 万元，决算数为 45 万 元，完成年初预算的 125%，主要原因是：浪驰生态旅游开发有 限公司旅游市场宣传营销、重点业态扶持补助资金。 （四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 4224.039139 万元，决算数为 5308.472786 万元，完成年初预算的 125.673%， 主要原因是：旅游宣传营销、文化类基础设施建设、其他商品与 服务支出等增加。 （五）社会保障和就业支出年初预算数为 63.095291 万元， 决算数为 79.97035 万元，完成年初预算的 126.745%，主要原因 是：缴费基数调整、人员增加，社保等支出增长。 （六）卫生健康支出年初预算数为 33.084439 万元，决算数 为 41.86631 万元，完成年初预算的 126.544%，主要原因是：人 员增加，医保等支出增长。 （七）城乡社区支出年初预算数为 602.583105 万元，决算 数为 1043.633196 万元，完成年初预算的 173.193%，主要原因 是：用于博物馆三年围屋维修计划工程项目等支出。 （八）农林水支出年初预算数为 1180 万元，决算数为 1182.423609 万元，完成年初预算的 100.205%，主要原因是：用 于博物馆全县文物保护支出。 （九）住房保障支出年初预算数为 45.6054 万元，决算数为 57.8422 万元，完成年初预算的 126.832%，主要原因是：缴费基 数调整、人员增加，住房公积金等支出增长。 （十）其他支出年初预算数为 1.728 万元，决算数为 2.16 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是：用于企业统计人员 工作津贴。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2144.083424 万元，其中： （一）工资福利支出 1005.048723 万元，较 2019 年增加 349.839869 万元，增长 53.394%，主要原因是：人员增加，工资 增长，导致工资福利等支出增加。 （二）商品和服务支出 294.717801 万元，较 2019 年增加 141.170448 万元，增长 91.939%，主要原因是办公费用、咨询、 印刷、差旅等商品和服务性支出。 （三）对个人和家庭补助支出 115.1009 万元，较 2019 年增 加 49.746463 万元，增长 76.118%，主要原因是：用于离休干部 离休费、遗属补助、定向培养生助学等费用。 （四）资本性支出 729.2160 万元， 较 2019 年增加 38.765085 万元，增长 5.614%，主要原因是：用于旅游宣传、文物保护、 其他文化和旅游等支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 19.34 万元，决算数为 14.36568 万元，完成预算 的 74.280%，决算数较 2019 年减少 5.26802 万元，下降 26.832%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 16.84 万元，决算数为 12.86568 万元，完成预算的 76.4%， 决算数较 2019 年减少 4.26802 万元，下降 24.91%，主要原因是公务接待费用小幅减少。决算 数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费用小幅减少。全 年国内公务接待 210 批，累计接待 1816 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行 维护费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 1.5 万元，完成预 算的 60%，决算数较 2019 年减少 1 万元，下降 40%，主要原因是 公务用车运行维护减少，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初 预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车运行维护减少。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 1023.933801 万元，较 年初预算数增加 211.548643 万元，增长 26.04%，主要原因是： 人员数量增加，办公费用、咨询、印刷、差旅等支出增加等。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 598.41 万元，其中：政 府采购货物支出 12.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 586.26 万元。授予中小企业合同金额 338.81 万元， 占政府采购支出总额的 56.618%，其中：授予小微企业合同金额 110.71 万元，占政府采购支出总额的 18.501%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算支出部分开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个， 共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 从评价情况来看，预算绩效管理工作良好，旅发委整体支出 绩效优良。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年 收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的 职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规 定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的 “商品和服务支出”经费。