关林办2020年部门预算公开资料.doc

关林街道办事处 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 关林街道办事处 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 关林街道办事处 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 关林街道办事处概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 关林街道办事处内设党政办公室、经济发展办公室、社会事 务办公室、社会治安综合治理办公室等 4 个职能科室，下设经济 发展服务中心、城市管理服务中心、社会保障事务所、社会事务 服务中心和社区服务中心共计 5 个归口预算管理单位。 （二）部门职责 主要职责是：组织制定街道、村（社区）党的规划建设，加 强党的基层组织建设，充分发挥党组织的领导核心作用和党员先 锋模范作用，加强党员管理。制定辖区内经济发展规划及各项经 济发展指标，负责财政管理和税收工作、经济统计及相关普查工 作、招商引资及项目建设工作。密切联系群众、做好群众工作。 负责村、社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优抚救济、 民族宗教及助残等工作。做好辖区内城市建设与管理、绿化、卫 生保洁、市容市貌、大气污染防治等工作。宣传贯彻有关计划生 育的方针政策宣传及常住、流动人口的计划生育管理工作及区委、 区政府交办的其他工作。 二、关林街道办事处预算单位构成 关林街道办事处 2020 年仅有办事处机关本级预算。 第二部分 关林街道办事处 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 关林街道办事处 2020 年收入 3865.3 万元，支出总计 3865.3 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 607.31 万元，增长 18.64%。主要原因：原属大数据管理局两个预算项目，即刘富村 米面油资金和伊河生态廊道土地流转补偿金，2020 年划入关林办 项目预算中。 二、收入预算总体情况说明 关林街道办事处 2020 年收入合计 3865.3 万元，其中：一般 公共预算收入 3335.3 万元;其他收入 530 万元。 三、支出预算总体情况说明 关林街道办事处 2020 年支出合计 3865.3 万元，其中：基本 支 出 785.2 万 元 ， 占 20.31% ； 项 目 支 出 3080.1 万 元 ， 占 79.69%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 关林街道办事处 2020 年一般公共预算收支预算 3335.3 万元。 政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支 预算增加 622.81 万元，增长 22.96%，主要原因：原属大数据管理 局两个预算项目，即刘富村米面油资金和伊河生态廊道土地流转 补偿金，2020 年划入关林办项目预算中；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 关林街道办事处 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3335.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2259.47 万 元，占 67.75%；国防支出 10 万元，占 0.3%；公共安全支出 6 万 元，占 0.18%；科学技术支出 3 万元，占 0.09%；文化体育与传媒 支出 30 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 297.29 万元，占 8.91%；卫生健康支出 78.52 万元，占 2.35%；节能环保支出 60 万 元，占比 1.8%；城乡社区支出 320 万元，占比 9.6%；农林水支出 215 万元，占 6.44%；住房保障支出 36.02 万元，占 1.08%；灾害 防治及应急管理支出 20 万元，占比 0.6%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 关林街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 785.2 万元， 其中：人员经费 741.11 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本 性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列） 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 关林街道办事处 2020 年“三公”经费预算为 6 万元。 比 2019 年预算数减少 1 万元，下降 16.67%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元， 下降0%。 （二）公务用车购置及运行费 6 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无；公 务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务车辆加油及维修费用,比 2019 年减少 1 万元，较上年下降 16.67%，主要原因：削减“三公” 经费支出预算数。 （三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0% 。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 关林街道办事处2020年机关运行经费支出预算178万元，主要 保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少12万元，下降6.32%， 主要原因：2020年预算缩减，节约开支。 （二）政府采购支出情况 关林街道办事处2020年没有政府采购预算支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 37 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2418.5 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3080.1 万元，支出项目共 34 个，支出总额 3080.1 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个， 支出总额 2486.1 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，关林街道办事处固定资产总额1387.64万元，其 中，房屋建筑物588.98万元，车辆300.79万元。共有车辆29辆， 其中：一般公务用车24辆，执法执勤车5辆；单价50万元以上通用 设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 2020 年洛龙区关林街道办事处无专项转移支付项目。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他。 附件：关林街道办事处 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日