资阳区环境卫生服务中心2021年度预算绩效自评报告.docx

资阳区环境卫生服务中心 2021 年度预算绩效自评报告 我中心历来存在收支压力，为保城市清洁、保设施更新、 保高效运转，月月精打细算，处处省着花钱，绩效良好。现 根据《益阳市资阳区财政局关于开展 2021 年度部门绩效自 评工作的通知》，将 2021 年度预算绩效自评如下： 一、基本情况 1、人员：截止 2021 年底，有在编 105 人，其中差额 拨款 78 人， 自收自支 27 人。另退休 85 人，遗属 6 人， 聘用 349 人。 2、职责：我中心是隶属于区城管局的差额拨款事业单 位。主要职责是负责城区 463 万多平方米街路、巷的清扫保 洁，日产 230 余吨城乡垃圾的收运，52 座城市公厕和 20 座 城乡垃圾中转站的维护，2000 多个常用果皮箱、垃圾桶、69 个公交站台的清洁。牵头全区垃圾分类，协助蓝天保卫战， 监管城市黑臭水体，支援乡村振兴等。 二、收支状态 1、收入情况 2021 年财政预算收入 3798.91 万元，其中：一般公共 预算拨款 1994.91 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万 元，一般性转移支付收入 1779 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收入安排 0 万元，事业单位经营服务收 1 入 0 万元，其他收入 25 万元，政府性基金拨款 0 万元，结 转结余安排 0 万元。 2、支出情况 2021 年财政预算支出 3798.91 万元，其中：社会保障 和就业支出 162.42 万元，卫生健康支出 105.39 万元，城乡 社区支出 3449.91 万元，住房保障支出 81.19 万元。 3、“三公经费”收支情况 2021 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中：公务接 待费 7 万元。公务用车购置费 0 万元，因公出国(境)费 0 万 元。2021 年“三公”经费实际开支 0 万元。 三、取得的绩效 根据《湖南省环境卫生工作费用定额标准》(2013 年版) 计算，2021 年我中心工作费用超过 1.2 亿元，但实际财政 预算收入仅 3789 万元，在财政资金严重不够的情况下，本 中心的工作仍取得了良好的绩效。 1、城区卫生好。2021 年，在全市三区环境卫生季度综 合排名考核中，4 个季度，资阳区获得 4 个第一名。 2、收运效果好。年产 83000 余吨城乡生活垃圾日产日 清日运。无论是在偏远的茈湖口镇，还是在狭窄的街巷角落； 无论是春节垃圾产量高峰期，还是在下雪冰冻封路期；无论 是节日假日，还是平常；无论是白天，还是黑夜，从未让垃 圾陪城乡居民过夜。 3、设施维护好。从垃圾中转站等环卫工程设施，到城 2 市公厕等环卫公共设施；从大型环卫车辆倒小型环卫果皮箱， 所有环卫设施无带病运转，完好率常年保持在 98%以上。日 日清掏、擦洗、抹洗，卫生好。维修、改造、更换站、厕、 箱、桶，着力城市更新，提高了城市品位。 4、中心工作好。全力协助了蓝天保卫战。除冰冻天外， 车行道冲洗、交通标线清洗、人行道水洗、路沿石洗扫、雾 化抑尘从未停止，在重污染预警启动后，24 小时不休，对路 面带水保湿作业。牵头负责的大码头辖区垃圾分类顺利通过 省评估。黑臭水体监管常态化、长效化。 5、协助乡村振兴好。无偿清运 5 镇 1 乡居民生活垃圾 40000 余吨，无偿为 6 个乡镇垃圾中转站提供维修保养服务， 对各乡镇道路冲洗申请有求必应。 四、存在的困难 通过这次自评，我们清醒地认识到，环卫预算支出压力 太大，已难以为继。 1、自收自支编无来源。27 个自收自支，人员费用每年 200 多万元，无来源。 2、事业收入（非税收入）减少。因大气候影响，以及 疫情原因，市里代征的基建垃圾处理费减少 300 万元，自收 的门店垃圾处理费，处处申请减免，还有一些实体门店关门 停运，事业收入一年不如一年。 3、人员经费基数低。差额拨款的人员经费拨款仅 60%， 另 40%造成的缺口难以弥补。 3 4、物价影响大。聘用人员的工资支出一年比一年高， 油价跌少涨多，车辆一年比一年旧，创文巩卫以及垃圾分类 工作要求一年比一年严，人、财、物年年增加。仅因燃油价 格上涨一项，2021 年增支 70 万元。 五、下一步工作打算 1、进一步加强预算管理，提高资金使用效益，把每一 分钱用在刀刃上。 2、请求增加市、区两级增大对环卫工作的投入，解决 环卫资金缺口大的困境，打破有钱办事，想办事，能办成事 的制约瓶颈，打造“精致环卫”“精美环卫”，建设干净资 阳。 资阳区环境卫生服务中心 2022 年 9 月 8 日 4