2.文化馆免费开放（总馆）.docx

附件 2 瑶海区财政支出项目绩效自评报告 项 目 名 称 ： 文化馆免费开放（总馆） 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区文化馆 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 合肥市瑶海区文化和旅游局 2021 年 1 月 1 2020 年文化馆免费开放（总馆）项目绩效 自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 按照《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印 发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>》（皖 办发【2016】2 号）、《合肥市瑶海区 2020 年文化惠民工程 实施方案》（瑶文旅[2020]5 号）文件精神推进文化惠民工 程建设。 2.项目执行情况 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的十九届四中全会精神，围绕五大发展美好安徽和合肥 “五高地一示范”建设，以传承弘扬优秀传统文化，满足人 民群众基本文化需求为出发点和落脚点，推进公共文化资源 整合利用，全面加强图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物 馆纪念馆设施免费开放工作，广泛开展农村文化体育活动， 提升农村公共文化服务水平，服务效能和应急管理能力，提 高基层文化惠民工程覆盖面和实效性。 公共文化场馆免费开放基本内容，包括公共空间设施场 地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。项目主 要内容为文化馆免费开放（总馆） ，项目概算总投资 40 万元， 2 其中：公共文化馆补助标准为每馆每年 20 万元，中央财政 按补助标准负担 50%，省、市级财政负担 50%，区级预算资 金 20 万元、区财政每年预算资金 20 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 文化馆免费开放包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、 宣传廊、辅导培训教室，舞蹈（综合）排练室、独立学习室 （音乐、书法、美术、曲艺等）娱乐活动室等公共空间设施 场地免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普 教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队 伍和业余文艺骨干、指导民间文化传承和群众文艺作品创作 等基本免费文化服务项目等。 2020 年瑶海区文化馆免费艺术大课堂共设有舞蹈、 瑜伽、 器乐（古筝、葫芦丝） 、书法、绘画、合唱等 13 种艺术门类， 104 个班级，分春秋两季，每周一至周六开课培训，招收学 员 5000 余名，每周近 2000 人次参加馆内培训、排练、活动， 全年 10 余万人次参加馆内各项群众文化培训、排练、演出 等活动。每节课时费 60 元，共 84 课时，全年总支出：52.4 万元。 其中，《安徽省合肥市瑶海区：免费艺术大课堂打造“双 最”“艺术殿堂”》被人民网、学习强国等进行刊登。 二、绩效自评结论 该项目获得辖区群众的广泛好评。打造“艺术殿堂”， 3 夯实惠民文化服务阵地。实行文化惠民工程中始终以群众需 求为导向，于 2011 年首创开展免费艺术大课堂。全区文化 馆总馆共开设 104 个班，招生人数达到 3600 人次，其中新 生约 1100 人次。 （一）总体结论 文化馆免费开放（总馆）免费艺术大课堂深受群众喜爱， 进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感， 培养文化自信，推动文化繁荣。 （二）自评结果 经自评，2020 年度文化馆免费开放（总馆）项目绩效自 评综合得分为 100 分，自评结果为“优” 。 三、指标分析 2020 年度文化馆免费开放（总馆）项目绩效自评指标体系 共设置 4 个一级指标，11 个二级指标，13 个三级指标， （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分） 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分） （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分） 按照《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印 发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>》（皖 办发【2016】2 号）、《合肥市瑶海区 2020 年文化惠民工程 实施方案》（瑶文旅[2020]5 号）文件精神推进文化惠民工 程建设。 4 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） 文化馆免费开放（总馆）免费艺术大课堂深受群众喜爱， 进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸 福感，培养文化自信，推动文化繁荣。 （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分） 2020 年瑶海区文化馆免费艺术大课堂共设有舞蹈、 瑜伽、 器乐（古筝、葫芦丝）、书法、绘画、合唱等 13 种艺术门类， 104 个班级，分春秋两季，每周一至周六开课培训，招收学 员 5000 余名，每周近 2000 人次参加馆内培训、排练、活动， 全年 10 余万人次参加馆内各项群众文化培训、排练、演出 等活动。 （二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分） 1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分） （1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 预算执行率 100% （2）资金使用合规性 （满分 5 分，实得 5 分） 资金使用合规。 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分） （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分） 1.制定相应的财务和业务管理制度，如《规范 2020 年瑶 海区公共文化场馆开放专项资金使用》相关文件；2.财务和业 5 务管理制度均合法、合规、完整。 （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分） 制度执行有效性 100%。 （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分） 实际完成率为 100%，得分 8 分。 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的时效指标为全年按春秋季开设课程；实际完 成情况为按时完成课程的安排，得分 8 分。 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分） 自 2011 年首创开展免费艺术培训大课堂，瑶海区免费 艺术大课堂现已成为全市成人业余艺术教育规模最大、学员 最多的“艺术殿堂” 。2018 年，由文化馆免费艺术培训班学 员组建了文化馆（合唱队、葫芦丝演奏队、迎客松舞蹈队、 书画艺术创作）等团队。各团队代表瑶海区文化馆曾多次参 加比赛并获得大奖。 书法班学员张兆虎、齐治华、袁孝炳等近 10 名学员成 功入选安徽省书法家协会会员。培训期间，多名学员书画作 品曾入选省、市书画大展。得分 7 分。 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分） 年度设定的成本指标为 20 万；实际完成情况为 20 万， 得分 7 分。 （四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 6 文化馆免费开放（总馆）免费艺术大课堂深受群众喜爱 每年向公众免费开放，全年有近 10 万名辖区居民在馆内接 受培训和排练等。其中， 《安徽省合肥市瑶海区：免费艺术 大课堂打造“双最”“艺术殿堂” 》被人民网、学习强国等进 行刊登。 2. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 各科目培训分春秋两季上课，每年年底进行新生招生报 名工作，三年结业，此项工作常年开展。 3. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 根据培训学员的满意度调查结果显示，居民群众满意度 100%。 四、存在问题 无 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 文化馆免费开放（总馆）免费艺术大课堂深受群众喜爱， 为进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福 感，培养文化自信，推动文化繁荣，为满足更多的群众走进 来，区财政还应加大对我馆免费开放项目资金的投入。 六、自评依据 区文化馆严格按照各项指标评分标准，结合各项目点在 免费开放工作中的实际情况，遵循绩效考核原则和考核程序 7 的规定，全面地对各项考核项目做出定性或量化评定。 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 根据评价指标，自评分 100 分 七、附件 1.项目支出绩效自评表（附后）； 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对 象或受益人的项目） ； 3.与报告相关的其他附件。 8 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目责任人 文化馆免费开放（总馆） 合肥市瑶海区文化和旅游局 张涛 联系方式 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 决策 （15 分） 过程 （25 分） 年度资金总额 20 其中：当年财政资金 20 上年结转资金 其他资金 预期目标 2020 年瑶海区文化馆免费开放艺术大课堂共设有 舞蹈、瑜伽、器乐（古筝、葫芦丝）、书法、绘画、 合唱等 13 种艺术门类，104 个班级，分春秋两季， 每周一至周六开课培训，招收学员 5000 余名，每周 近 2000 人次参加馆内培训、排练、活动，全年 10 余万人次参加馆内各项群众文化培训、排练、演出 等活动。 二级指标 项目立项 （7 分） 绩效目标 （8 分） 资金管理 （15 分） 三级指标 年度指标值 预算单位 64695528 全年预算数 （A） 20 20 合肥市瑶海区文化馆 项目起止时间 2020.01-2020.12 全年执行数 预算执行率 （B） （B/A） 20 100% 20 实际完成情况 2020 年瑶海区文化馆免费开放艺术大课堂共设有舞蹈、 瑜伽、器乐（古筝、葫芦丝）、书法、绘画、合唱等 13 种艺术门类，104 个班级，分春秋两季，每周一至周 六开课培训，招收学员 5000 余名，每周近 2000 人次 参加馆内培训、排练、活动，全年 10 余万人次参加馆 内各项群众文化培训、排练、演出等活动。 实际完成值 分值 得分 项目立项规范性 项目立项规范 完成 7 7 绩效目标合理性 绩效目标合理明确 绩效指标明确性 绩效指标清晰量化 4 4 10 5 5 4 4 10 5 5 5 5 8 8 8 8 7 7 7 7 10 10 10 10 资金使用合规性 项目资金使用合规 组织实施 （10 分） 管理制度健全性 管理制度健全 完成 完成 完成 完成 完成 制度执行有效性 相关制度执行有效 完成 数量指标 （8 分） 根据实际需求 预算执行率 100% 偏差原因分析及 改进措施 …… 产出 （30 分） 时效指标 （8 分） 按课表安排 质量指标 （7 分） 完成各项免费开放工作 成本指标 （7 分） 不超过预算数 经济效益 指标 效益 （30 分） 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 …… …… …… 指标 1：不适用 …… 提升群众文化素养， 满足人民群众日益增 长的文化需求。 …… 指标 1：不适用 …… 指标 1：常年开展 …… 100% 9 （10 分） …… 总 分 10 10 100 100 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。 2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程 序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满 意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。 10