2021果茶部门预算.doc

兴国县果茶局 2021 年部门预算 目 第一部分 Deleted: XX 录 兴国县果茶局概况 Deleted: XX 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 兴国县果茶局 2021 年部门预算表 Deleted: XX 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县果茶局 2021 年部门预算情况说明 Deleted: XX 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县果茶局概况 一、部门主要职责 要求：根据县委、县政府的有关文件规定，详细说明本部门的主要职责。 Deleted: XX （一）根据农村经济的发展战略，研究制订全县果茶的发展规划和年度计划，并负 责组织实施和督促检查；重点抓好全县脐橙产业和茶叶产业发展工作。 （二）负责全县果茶科技、果茶开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。 （三）主管全县果茶苗生产，制订果茶苗生产计划，管理果茶苗生产、调剂、调运 工作，负责果茶苗质量监管。 （四）指导和协调乡镇果茶服务体系建设和全县果茶社会化服务工作。并负责全县 果茶园登记、建档及指导果茶园交易工作。 （五）负责全县果茶教育培训工作，组织各种形式的果茶专业教育和技术培训。 （六）负责果茶的植保检验检疫工作。 （七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。 （八）制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。 （九）负责全县果茶专业合作组织的指导与运行管理。 （十）承办县委、县政府交办的其它事宜。 二、机构设置及人员情况 2021 年兴国县果茶局共有预算单位__1__个。 编制人数小计__70__人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理 的事业编制人数__13_人,全部补助事业编制人数__42_人,自收自支编制人数 ___0_人。实有人数小计__55__人,其中：在职人数小计__55__人,行政在职 人数_0___人,参照公务员管理的事业单位在职人数_13___人,全部补助事业 在职人数__42__人。离休人数小计 0___人,退休人数小计__4__人,退职人员 _0__人,遗属人数___0_人。 Deleted: XX Deleted: ，包括：（详列各二级预 算单位名称） Deleted: _ Deleted: _ Deleted: _ Deleted: _ 第二部分 （详见附表） 填报单位:185 兴国县果茶局（部门） , 185001 兴国县果茶局 收 入 项目 预算数 一、财政拨款 1,096.73 农林水支出 一般公共预算拨款收入 1,096.73 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 1,096.73 七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转（结余） 收入总计 Deleted: 在校学生____人,其中： 兴国县果茶局 2021 年部门预算表 1,096.73 本科生人数____人，专科生人数 ____人（非学校单位删除）。 单位：万元 支 Deleted: 出 XX 项目(按支出功能科目类级) 预算数 本年支出合计 1,096.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096.73 支出总计 1,096.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门收入总表 填报单位 :185 兴国县果茶局 （部门） , 185001 兴国县果茶局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 合计 上年结转 1 2 小计 3 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 4 5 合计 1,096.73 1,096.73 1,096.73 213 农林水支出 1,096.73 1,096.73 1,096.73 01 农业农村 1,096.73 1,096.73 1,096.73 1,096.73 1,096.73 1,096.73 2130104 事业运行 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 6 7 8 9 10 11 用事业基金 上级补 弥补收支差 助收入 额 12 13 部门支出总表 填报单位:185 兴国县果茶局（部门） , 185001 兴国县果茶局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 1,096.73 566.73 530.00 213 农林水支出 1,096.73 566.73 530.00 01 农业农村 1,096.73 566.73 530.00 1,096.73 566.73 530.00 2130104 事业运行 财政拨款收支总表 填报单位:185 兴国县果茶局 （部门） , 185001 兴国县果茶局 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 1,096.73 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,096.73 农林水支出 专项收入 0 政府性基金预算拨款收入 0 预算内投资收入 0 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,096.73 支出总计 单位：万元 支出 合计 1,096.73 1,096.73 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 1,096.73 1,096.73 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096.73 1,096.73 0.00 一般公共预算支出表 填报单位:185 兴国县果茶局（部门） , 185001 兴国县果茶局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 ** 213 01 2130104 预算数 科目名称 合计 ** 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 1,096.73 566.73 530.00 农林水支出 1,096.73 566.73 530.00 农业农村 1,096.73 566.73 530.00 1,096.73 566.73 530.00 事业运行 一般公共预算基本支出表 填报单位:185 兴国县果茶局（部门） , 185001 兴国县果茶局 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 基本支出 科目名称 合计 ** 1 ** 人员经费 公用经费 2 3 合计 566.73 524.91 41.82 工资福利支出 524.91 524.91 30101 基本工资 221.12 221.12 3010202 事业单位津补贴 110.99 110.99 3010204 乡镇工作补贴 18.69 18.69 30103 奖金 18.43 18.43 30106 伙食补助费 17.42 17.42 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.09 56.09 30109 职业年金缴费 7.40 7.40 30110 职工基本医疗保险缴费 20.95 20.95 30111 公务员医疗补助缴费 13.97 13.97 30113 住房公积金 39.85 39.85 商品和服务支出 41.82 41.82 30201 办公费 6.33 6.33 30202 印刷费 4.12 4.12 30206 电费 0.80 0.80 30207 邮电费 0.50 0.50 30209 物业管理费 1.50 1.50 30211 差旅费 3.00 3.00 30215 会议费 4.15 4.15 30217 公务接待费 6.00 6.00 30228 工会经费 3.30 3.30 3023901 公务交通补贴 8.82 8.82 3029999 其他其他商品和服务支出 3.30 3.30 '三公'经费支出表 填报单位:185 兴国县果茶局 （部门） , 185001 兴国县果茶局 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 ** ** 1 2 3 4 6 185 兴国县果茶局（部门） 6 6 6 公务用车购置 5 政府性基金预算支出表 填报单位:185 兴国县果茶局（部门） , 185001 兴国县果茶局 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 九、部门整体支出绩效情况 Deleted: 三 Formatted: Table 2021 年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 兴国县果茶局 林庆凉 联系电话 13879703119 部门基本信息 部门所属领域 财政 直属单位包括 内设职能部门 综合股、财务股、资产运营股、国有企业 服务股 编制控制数 55 其中：行政编制人数 13 在职人员总数 事业编制人数 42 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 1096.73 1096.73 1096.73 41.82 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 524.91 530 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 脐橙面积 脐橙产量 目标值 16 万亩 8.17 万吨 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 优质脐橙园面积 及时 16 万亩 按时完成 整体支出 脐橙产值 1096.3 万元 3.7 亿元 长期 群众满意度 长期 95% Deleted: (一)评价得分及等级标准。 经我局绩效评价小组对部门整 体支出绩效自评后得分为 98.8 分，属于优秀等级标准。¶ (二)部门履职及履职效益情况¶ 1.常态抓好技术指导和培训工 作。由于去年我县出现冰冻灾害 天气，我县脐橙冻害较多，为进 一步树立脐橙产业发展信心，加 强脐橙管理水平，我县及时举办 脐橙冻害补救暨春季管理技术 培训班、脱贫户脐橙种植技术培 训班，配合县委组织部举办全县 农村动员致富带头人示范培训 班，县级培训果农 1200 多人次， 发放资料 2400 余份。同时我中 心派出四个技术指导组深入乡 镇果园基地基地技术指导，现场 培训果农做好冻害补救措施和 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm 果园管理工作。¶ Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: 1.3 lines, Don't automatically adjust right indent when grid is defined, Don't snap to grid Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: 1.3 lines, Don't automatically adjust right indent when grid is defined, Don't snap to grid 十;重点项目绩效表 项目支出绩效目标表 (2021 年度) 基本信息 项目名称： 黄龙病防控 项目编码： 项目类别： 资金用途： 黄龙病防控 开始日期： Jan-21 结束日期： Dec-21 项目负责人： 肖观福 联系人： 林庆凉 联系电话： 1330791825 是否重点项目： 项目总金额： 350 万元 本年度预算金额： 350 万元 基本情况 立项必要性： 保护产业安全 实施可行性： 保护产业安全 项目实施内容： 木虱防控.病树请除 中长期目标： 保护产业安全 年度绩效目标： 全面普查铲除病树.减少木虱发生 立项依据 政策依据： 赣州市人民政府办公室{2021}17 号 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 三级指标 指标值 数量 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 普杳面积 普杳复盖率 及时 黄龙病防控支出 16 万亩 100% 按时完成 350 万元 脐橙产值 3.7 亿元 长期 长期 Deleted: XX Deleted: XX Deleted: 增加（ 第三部分 兴国县果茶局 2021 年部门预算情况说明 Deleted: 少 Deleted: ） 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年兴国县果茶局收入预算总额为_1096.73___万元, 较 上 年 预 算 安 排 减 少 __0.75____ 万 元 ; 财 政 拨 款 收 入 __1096.73__万元,较上年预算安排减少__0.75____万元。主要 是人员减少 (二)支出预算情况 2021 年兴国县果茶局支出预算总额为支出预算总额为 _1096.73___万元,较上年预算安排减少____0.75__万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出_566.73___万元,较上年 预 算 安 排 减 少 _0.75_____ 万 元 ; 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 _524.91___万元,商品和服务支出_41.82__万元,对个人和家 Deleted: 增加（ Deleted: ） Deleted: ;教育收费资金收入____ 万元,较上年预算安排增加（减 少）______万元;事业单位经营 收入____万元,较上年预算安排 增加（减少）______万元;国库 集中支付网上结转____万元,较 上年预算安排增加（减少） ______万元 Deleted: XX Deleted: 增加（ Deleted: 少） Deleted: 增加（ Deleted: ） Deleted: 33_ 庭 的 补 助 _0___ 万 元 , 资 本 性 支 出 ___0_ 万 元 。 项 目 支 出 _530___万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;其 中：工资福利支出____万元,商品和服务支出_98___万元,对 个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出___0_万元,对企业 补助_0___万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1096.73__万 Deleted: _ 元,较上年预算安排减少__0.75____万元;社会保障和就业支 Deleted: 增加（ 出_56.09___万元,较上年预算安排减少 2.13______万元;卫 Deleted: ） 生健康支出_34.92___万元,较上年预算安排增加 3.24______ 万元;农林水支出_1096.73___万元,较上年预算安排减少 ___0.75___万元;住房保障支出_39.85___万元,较上年预算 安排减少__1.64____万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出_524.91___万元, 较 上 年 预 算 安 排 减 少 _6.25_____ 万 元 ; 商 品 和 服 务 支 出 _41.82___万元,较上年预算安排__5.5____万元;对个人和家 Deleted: 教育支出____万元,较上 年预算安排增加（减少）______ 万元;科学技术支出____万元,较 上年预算安排增加（减少） ______万元; Deleted: 增加（ Deleted: ） Deleted: （减少） Deleted: 增加（ Deleted: ） 庭的补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____ Deleted: 增加（ 万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少） Deleted: ） ____0__万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加 （减少）___0___万元。 Deleted: 增加（ Deleted: ） Deleted: 增加（减少） (三)财政拨款支出情况 2021 年兴国县果茶局财政拨款支出预算总额为财政拨 款 支 出 预 算 总 额 _1096.73___ 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 减 少 Deleted: XX Deleted: 增加（ ___0.75___万元;主要是人员减少 Deleted: ） 按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1096.73___ 万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__56.09__万 元,卫生健康支出___34.92_万元,住房保障支出__39.85__万 元。 按支出项目类别划分：基本支出__566.73__万元,较上 年 预 算 安 排 减 少 0.75______ 万 元 ; 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 Deleted: 增加（ _524.91___万元,商品和服务支出_41.82___万元,对个人和 Deleted: ） 家庭的补助___0_万元,资本性支出__0__万元。项目支出 _530___万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;其 中：商品和服务支出__98__万元,对个人和家庭的补助__0__ 万元,资本性支出___0_万元。 (四)政府性基金情况 2021 年兴国县果茶局政府性基金支出预算为__0__ Deleted: XX 按支出项目类别划分： 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （五）国有资本经营情况 2021 年兴国县果茶局国有资本经营支出预算为__0__ Deleted: (如无，则写： Deleted: ) Deleted: 况 Deleted: XX 局 按支出项目类别划分： 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 (六)机关运行经费等重要事项的说明 Deleted: (如无，则写： Deleted: ) 2021 年部门机关运行费预算 年预算增加 5.5 41.82 万元，比 2021 万元，增长 15 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， Deleted: 33 Deleted: （减少） Deleted: （下降） 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额__98__万元,其中: 政府采购货物预算___98_万元, 政府采购工程预算__0__万 元, 政府采购服务预算__0__万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆__0__辆,其中： 一般公务用车实有数_0___辆,执法执勤用车实有数_0___辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 具 体 为 ： 0 。 （九）两个项目情况说明（部门本级） 一项目名称：黄龙病防控 1.项目概述 保护柑桔产业健康安全 2.立项依据 赣州市人民政府办公室〔2021〕17 号 3.实施主体 果茶发展服务中心 Deleted: xx Deleted: 1.**项目¶ （1）项目概述¶ （2）立项依据¶ （3）实施主体¶ （4）实施方案¶ （5）实施周期¶ （6）年度预算安排¶ （7）绩效目标和指标¶ 2.**项目¶ 同上¶ ( Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Single 4.实施周期 一年 5.年度预算安排 350 万元 6.年度绩效目标 保护柑桔产业健康安全 二项目名称：果业产业发展. 1 项目概述 完成 8000 亩新建园或标准园 2.立项依据 赣州市人民政府办公室〔2021〕17 号 3.实施主体 果茶发展服务中心 4.实施周期 一年 5.年度预算安排 150 万元 6.年度绩效目标 完成 8000 亩新建园或标准园 Deleted: 如无，则写：无项目支出) 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县果茶局"三公"经费一般公共预算安排 6 万 元，其中： Deleted: XX Deleted: 144.11 因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主 要原因是：无外出______。 公务接待___6_万元,比上年增（减）__0____万元，主 要原因是：__落实历行节俭____。 公务用车运行__0__万元,比上年增（减）_0_____万元， 主要原因是：_无___。 公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0____万元， 主要原因是：_无_____。 Deleted: __ 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的 规范说明进行解释。 三、部门涉及的专业名词 由部门结合实际填写。