34益阳市赫山区商务局2019年度部门决算公开.DOC.doc

2019 年度 益阳市赫山区商务局部 门决算 目 录 第一部分益阳市赫山区商务局概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区商务局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经 济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、 承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措 施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方 式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革， 促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展 的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物 流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 （三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展， 指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建 设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络 工程。 （四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任 ，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信 用建设，指导商业信用销售。 （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料 流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息， 进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和 市场调控工作；指导全区报汽车回收企业经营管理。 （六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进 出口管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的 政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口 总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进 活动和外贸促进体系建设。 （七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技 术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作； 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 （八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关 部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施， 推动服务外包平台建设。 （九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合 作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资 贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工 作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区 贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。 （十）协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出 口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调 查，指导协调产业安全应对工作。 （十一）宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组 织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外 商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与 管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。 （十二）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全 区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织 实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就 业人员的权益保护工作。 （十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全 区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和 赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发 展合作业务。 （十四）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省 商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经 济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各 种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。 （十五）负责直属企业及行业服务中心的监督管理。 （十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供 信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。 （十七）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。 益阳市赫山区商务局单位内设机构包括：1、办公室； 2、外经外贸股 3、市场调节股；4、市场建设股外经外贸股； 5、市场秩序股（法规股、政务服务股）；6、电子商务股；7、 投资管理股；8、财务审计股 9、人事股（企业改制办公室）； 10、纪检监察室、工会按有关规定设置。 另设公益一类事业单位 3 个,分别是：1、区投资促进服务 中心（副科级公益一类事业单位）； 2、商务行政综合执法大 队（公益一类事业机构）；3、益阳市赫山区行业办（股级公益 一类事业单位）。 （二）决算单位构成。 益阳市赫山区商务局单位 2019 年部门决算汇总公开单位 构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二 级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。 第二部分 益阳市赫山区商务局 2019 年度部门决算表（见 附表） 第三部分 益阳市赫山区商务局 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 2,856.19 万元，与 2018 年相比，收 、支总计增加 1252.11 万元，增长 78.06%。主要原因是政府性 基金预算财政拨款收入 878 万元，外贸发展专项资金 1006.75 万元未纳入年初预算。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2,856.19 万元，其中：财政拨款收入 1978.19 万元，占 69.26%。政府性基金预算财政拨款收入 878 万元，占 30.74%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2,856.19 万元，其中：基本支出 731.44 万 元，占 25.61%。项目支出 2124.75 万元，占 74.39%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 2856.19 万元，与 2018 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 1252.11 万元，增长 78.06% 。主要原因是多了一笔政府性基金预算财政拨款收入以及两笔 外贸发展专项资金补助。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 1978.19 万元，占本年支出合计的 69.26%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 374 万元，增长 23.32%,主要原因是:多两笔企业外贸资金补助。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 1978.19 万元，主要用于以下方面 ：一般公共服务（类）支出 1188.12 万元，占 60.06%；社会保 障和就业（类）支出 13.97 万元，占 0.71%；城乡社区（类） 支出 878 万元，占 44.38%；商业服务业等（类）支出 753.18 万元，占 38.07%；住房保障（类）支出 22.91 万元，占 1.16%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 758.74 万元，支出决 算为 1,978.19 万元，完成年初预算的 260.72%。主要原因：2018 年两笔企业外贸资金补助没有纳入年初预算。其中：按经济分 类工资福利支出 395.36 万元，比上年增加 8.89% 。商品和服 务支出 290.14 万元，比上年增加 210.82%。对个人和家庭的补 助 17.47 万元，比上年减少 63.62%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 731.44 万元，其中:人员经费 412.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 292.61 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.3 万元,无 “三公”经费支出决算数。其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。 公务接待费支出预算为 17.3 万元，与预算。完成预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央 “八项 规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全 年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 0.12 万元，减少 100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉 行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有 所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待 费决算。具体情况如下： 公务接待费预算为 17.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%, 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年政府性基金本年收入 878 万元,占本年收入合计的 30.74%。本年支出 878 万元,占本年支出合计的 30.74%。项目 支出 878 万元。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的 组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检 查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并 根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对 性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。 2、重视制度的学习和宣讲工作，并已形成了崇尚厉行节约 反对浪费的机关文化。 3、经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部 门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定 期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评 价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作 用。 4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购 等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了 政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年，我局狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务， 取得了较好的社会效益。主要绩效如下： 1、招商引资 2019 年， 圆满超额完成奋斗目标任务。 目前在手在谈项目 94 个，共联系企业 293 家，通过上门拜访、邀请来赫考察等方式 共对接客商近 500 次。代办中心坚持简化办事程序、提高行政 效能、优化投资环境的工作理念，代办服务企业 80 余家，为我 区招商引资项目提供高效、便捷、优质的服务。 全区新签约项目 41 个，完成年度目标任务 136.67%；新开 工项目 39 个，完成年度目标任务 130%；新投产项目 39 个，完 成年度目标任务 130%。其中，入园项目 64 个，占三新项目总 个数的 53.78%，工业项目 94 个，占三新项目总个数的 78.99%。 2、外经外贸 外贸进出口总额为 75867 万美元，同比增长 14.3%，完成 年度 47900 万美元的任务目标。破零企业 27 家，加工贸易 67 万美元，对外承包工程和劳务合作共完成 427.8 万美元，已超 额完成年度目标任务 375 万美元。 组织 4 家企业参加第一届中非贸易博览会，对接外商 30 余 家，意向成交订单 300 多万美元，直接成交订单 30 万美元；组 织 8 家企业参加第二届进博会，并完成意向成交 600 万美元； 金灿农业科技开发有限公司是第一个在中非论坛框架内被省政 府选定进入非洲国家、实现与非洲合作的农业能源企业，项目 总资金约 7200 万美元。 3、商贸流通 今年我区纳入省级电商认定企业 24 家，待认定企业 6 家， 电子商务销售总额为 201544.26 万元，完成目标任务。全年共 进行安全生产排查 308 人次，126 个单位。发出限期整改文书 1 份，发出停业整改通知书 1 份，打掉非法流动加油车 3 台，取 缔驾校加油点 5 处，行政处罚 19800 元。牵头组织开展了成品 油市场秩序专项整治行动，全年共发出整改通知书 15 份，查处 非法流动加油车 7 台次，罚款 43800 元，确保了商贸流通领域 安全生产工作得到落实，全年无安全生产事故。全年新增社零 限上企业 22 家。1-11 月实现社会消费品零售总额 132.4 亿元， 同比增长 10.5%，全市排名第一。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区商务局 2019 年机关运行经费支出 318.61 万 元。与年初预算数持平。 （二）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 1.52 万元，用于召开安全生产 工作会议 3 次，人数总达 81 人，内容为局属二级单位城区农贸 市场和大中型超市安全生产会议、 加油站年检工作会议、 “百日 行动”安全生产工作会议；党务工作会议 3 次，人数 40 人，内 容为党组织关系排查、党总支成立预备大会、党总支成立选举 大会。 （三）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （四）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政 府性基金预算资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的 支出,包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事 业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（ 武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的 对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退 职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建 房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济 补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市赫山区商务局部门决算公开表格