自然资源局部门2021年预算(1).docx

兴国县自然资源局 2021 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县自然资源局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县自然资源局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县自然资源局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 1 第四部分 名词解释 一、部门主要职责 兴国县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组 成部门，主要职责是：1．承担保护与合理利用土地资源 等自然资源的责任。2、承担规范国土资源管理秩序责任。 3、承担优化配置国土资源的责任。4、承担全县优化国 土资源责任。5．承担全县耕地保护的责任，确保规划确 定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准 确提供全县土地利用各种数据责任。7、承担节约集约利 用土地资源责任。8、承担规范国土资源市场秩序责任。 9、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地 资源参与经济调控的政策措施。10、承担全县测绘地理 信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘信息规划、 计划并组织实施。11、贯彻落实国家和省不动产登记法 律法规和政策，承担县本级土地登记、房屋登记、林地 登记等不动产登记工作。12、推进国土资源科技进步， 组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规 划和计划。13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查 处理，指导全县国土资源系统的信访工作。 兴国县自然资源局控违办是主管县城规划区控违拆违 和房屋征收工作的县政府直属机构，主要职责：一是县城规 划区内的控违拆违工作；二是城市规划区房屋征收的协调、 2 指导、审核把关工作；三是承办县委、县政府交办的其他工 作。 二、部门基本情况 纳入本套部门预算汇编范围的单位共 7 个，包括：1、行 政单位 1 个：自然资源局机关。2、全额拨款事业单位 6 个：兴 国县国土资源执法监察大队、兴国县土地储备中心、兴国县土地 交易中心、兴国县土地开发整理中心、兴国县不动产登记中心、 兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室、兴国县国土资源 局基层国土所。 兴国县自然资源局编制数 228 人，其中：行政编制 19 人、参公编制 10 人、事业编制 191 人、自收自支编制 8 人； 实有人数 174 人，其中：在职人数 174 人，包括行政人员 18 人、参公人员 10 人、全额事业 141 人、自收自支编制 5 人； 退休人员 35 人。聘用人员 56 人。 四、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县自然资源局收入预算总额为 13147.58 万 元，其中：财政拨款收入 2912.2 万元，占收入预算总额的 22.15%,纳入预算管理的非税收入 750 万元，占收入预算总 额的 5.7%,政府性基金收入 9485.38 万元，占收入预算总额 的 72.15% 。 自 然 资 源 局 部 门 收 入 预 算 总 额 较 上 年 减 少 1331.73 万元，原因是部分项目资金减少。 （二）支出预算情况 3 2021 年兴国县自然资源局支出预算总额为 13147.58 万 元，较上年减少 1331.73 万元，原因是部分项目资金减 少。。 其中： 按支出项目类别划分：基本支出 2688.7 万元，占支出 预算总额的 20.45%，包括工资福利支出 2445.59 万元、商品 和服务支出 236.56 万元、对个人和家庭的补助支出 6.55 万 元；项目支出 10458.88 万元，占支出预算总额的 79.55%， 包括基本建设项目支出 10458.88 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 176.24 万 元，占支出预算总额的 1.3%；卫生健康支出 118.2 万元，占 支出预算总额的 0.9%；城乡社区支出 933.47 万元，占预算 总额的 7.1%；自然资源海洋气象等支出 11802.29 万元，占 预算总额的 89.77%；住房保障支出 117.38 万元，占预算支 出总额的 0.9%。政府性基金支出 9485.38 万元，占预算支出 总额的 72.15%，其中自然资源海洋气象等支出 9485.38 万元， 占预算支出总额的 72.15%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2021 年兴国县自然资源局财政拨款（补助）支出预算 13147.58 万元，占支出预算总额的 100%，具体为：社会保 障和就业支出 176.24 万元，占支出预算总额的 1.3%；卫生 健康支出 118.2 万元，占支出预算总额的 0.9%；城乡社区支 出 933.47 万元，占预算总额的 7.1%；自然资源海洋气象等 支出 11802.29 万元，占预算总额的 89.77%；住房保障支出 4 117.38 万元，占预算支出总额的 0.9% 。政府性基金支出 9485.38 万元，占预算支出总额的 72.15%，其中自然资源海 洋气象等支出 9485.38 万元，占预算支出总额的 72.15%。财 政拨款（补助）支出较上年减少 1331.73 万元，原因是部分 项目资金减少。 （四）政府性基金情况 政府性基金支出 9485.38 万元， 占预算支出总额的 75.7%， 其中自然资源海洋气象等支出 9485.38 万元，占预算支出总 额的 75.7%，政府性基金支出较上年减少 1236.15 万元，原 因是部分政府性基金项目资金减少。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年自然资源局部门运行费预算 113.4 万元，比 2020 年预算减少 5.4 万元，原因是：厉行节约。 （六）政府采购情况 2021 年部门政府采购总额 6408.58 万元，较 2020 年增加 5718.38 万元，原因是增加了政府采购服务。其中：政府采 购货物预算 25 万元，政府采购服务预算 5961.58 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门（控违办）共有车辆 7 辆、 其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆。2021 年部门或 单位预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大 型设备具体为：无。 （八）绩效目标设置情况 5 2021 年部门预算绩效的项目有 15 个，年度资金为 10076.58 万元，其中：国土空间规划年度资金为 896 万元；用地报批费年 度资金为 100 万元；91 栋历史建筑测绘及建档年度资金为 276.4 万元；土地整理项目年度资金为 218.16 万元；兴国县农村全域 村规划年度资金为 428 万元；农村乱占耕地问题清查年度资金为 268 万元；兴国县 25 个乡镇国土空间规划编制年度资金为 1500 万元；乡镇综合执法人员经费年度资金为 391.2 万元；第三次全 国土地（国土）调查年度资金为 257.60 万元；农村房地一体调 查年度资金为 1203.76 万元；旱地改水田项目年度资金为 211.14 万元；土地开发项目年度资金为 933.47 万元；增减挂项目年度 资金为 2719.43 万元；自然资源统一确权登记年度资金为 473.42 万元；控违办业务费年度资金 200 万元。按照预算绩效管理的统 一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工 作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目 标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作，加强资金管理，健 全财务监督制度。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国自然资源局“三公”经费一般公共预算安排 43 万元，较上年增加 4 万，原因是机构改革，人员增加。其中： 1、因公出国（境）费 0 万元。 2、公务接待费 18 万元，比上年增增加 4 万元。 3、公务用车运行维护费 25 万元，比上年增（减）0 万元。 6 4、公车购置费 0 万元。 第三部分 兴国县自然资源局 2021 年部门预算表 （详见附表） 收支预算总表 填报单位:128兴国县自然资源局（部门） , 128001兴国县自然资源局 , 128002兴国县土地储备中心 , 128008兴国县城市规 收 入 支 出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 13,147.58 社会保障和就业支出 一般公共预算拨款收入 3,662.20 卫生健康支出 专项收入 城乡社区支出 政府性基金预算拨款收入 9,485.38 自然资源海洋气象等支出 预算内投资收入 住房保障支出 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 五、附属单位上缴收入 0 六、上级补助收入 0 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 13,147.58 单位：万元 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.24 118.20 933.47 11,802.29 117.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 13,147.58 支出总计 13,147.58 结转下年 13,147.58 7 部门收入总表 填报单位:128兴国县自然资源局（部门） , 128001兴国县自然资源局 , 128002兴国县土地储备中心 , 128008兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 合计 上年结转 1 2 小计 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 3 4 13,147.58 3,662.20 176.24 176.24 176.24 176.24 176.24 176.24 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 165.04 165.04 165.04 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 11.20 11.20 11.20 卫生健康支出 210 118.20 118.20 118.20 118.20 118.20 118.20 2101101 行政单位医疗 70.92 70.92 70.92 2101103 公务员医疗补助 47.28 47.28 47.28 城乡社区支出 933.47 933.47 933.47 国有土地使用权出让收入 安排的支出 933.47 933.47 933.47 933.47 933.47 11,802.29 11,802.29 3,250.38 8,551.91 212 08 2120802 220 土地开发支出 自然资源海洋气象等支出 01 自然资源事务 11,802.29 11,802.29 3,250.38 8,551.91 行政运行 2,720.13 2,720.13 2,452.13 268.00 2200102 一般行政管理事务 624.35 624.35 624.35 2200104 自然资源规划及管理 6,235.27 6,235.27 104.30 2200106 自然资源利用与保护 24.60 24.60 24.60 自然资源调查与确权登 1,934.78 1,934.78 2200112 土地资源储备支出 218.16 218.16 2200113 地质矿产资源与环境调 10.00 10.00 地质勘查与矿产资源管 理 住房保障支出 35.00 35.00 35.00 117.38 117.38 117.38 住房改革支出 117.38 117.38 117.38 住房公积金 117.38 117.38 117.38 2200114 221 02 2210201 记 查 6 7 8 附属单 事业单位经营 上级补 其他收入 位上缴 收入 助收入 收入 9 10 11 12 933.47 2200101 2200109 事业收入 9,485.38 行政事业单位医疗 11 预算内投 资收入 5 13,147.58 行政事业单位养老支出 05 专项收入 6,130.97 1,934.78 218.16 10.00 部门支出总表 填报单位:128兴国县自然资源局（部门） , 128001兴国县自然资源局 , 128002兴国县土地储备中心 , 128008兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 合计 基本支出 1 2 13,147.58 2,688.70 176.24 176.24 176.24 176.24 165.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.04 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.20 11.20 118.20 118.20 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 118.20 118.20 2101101 行政单位医疗 70.92 70.92 2101103 公务员医疗补助 47.28 47.28 212 城乡社区支出 08 2120802 220 国有土地使用权出让收入安排的支出 土地开发支出 自然资源海洋气象等支出 01 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 3 4 5 6 10,458.88 933.47 933.47 933.47 933.47 933.47 933.47 11,802.29 2,276.88 9,525.41 自然资源事务 11,802.29 2,276.88 9,525.41 2200101 行政运行 2,720.13 1,968.53 751.60 2200102 一般行政管理事务 624.35 308.35 2200104 自然资源规划及管理 6,235.27 2200106 自然资源利用与保护 2200109 自然资源调查与确权登记 2200112 2200113 2200114 221 02 2210201 316.00 6,235.27 24.60 24.60 1,934.78 1,934.78 土地资源储备支出 218.16 218.16 地质矿产资源与环境调查 10.00 10.00 地质勘查与矿产资源管理 35.00 住房保障支出 35.00 117.38 117.38 住房改革支出 117.38 117.38 住房公积金 117.38 117.38 8 单位：万元 事业单位经营 支出 用事业基 金弥补收 支差额 13 财政拨款收支总表 填报单位:128兴国县自然资源局（部门） , 128001兴国县自然资源局 , 128002兴国县土地储备中心 , 128008兴国县城市规划区控违拆 单位：万元 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、财政拨款收入 13,147.58 一、本年支出 13,147.58 3,662.20 9,485.38 一般公共预算拨款收入 3,662.20 社会保障和就业支出 176.24 176.24 0.00 专项收入 卫生健康支出 118.20 118.20 0.00 政府性基金预算拨款收入 9,485.38 城乡社区支出 933.47 0.00 933.47 预算内投资收入 自然资源海洋气象等支出 11,802.29 3,250.38 8,551.91 住房保障支出 117.38 117.38 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 二、上年结转 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 13,147.58 3,662.20 9,485.38 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 13,147.58 支出总计 9 一般公共预算支出表 填报单位:128兴国县自然资源局（部门） , 128001兴国县自然资源局 , 128002兴国县土地储备中心 , 128008兴国县 支出功能分类科目 单位：万元 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 208 3,662.20 2,688.70 176.24 176.24 社会保障和就业支出 05 176.24 176.24 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.04 165.04 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.20 11.20 118.20 118.20 210 卫生健康支出 11 973.50 行政事业单位医疗 118.20 118.20 2101101 行政单位医疗 70.92 70.92 2101103 公务员医疗补助 47.28 47.28 3,250.38 2,276.88 973.50 自然资源事务 3,250.38 2,276.88 973.50 2200101 行政运行 2,452.13 1,968.53 483.60 2200102 一般行政管理事务 624.35 308.35 316.00 2200104 自然资源规划及管理 104.30 104.30 2200106 自然资源利用与保护 24.60 24.60 2200113 地质矿产资源与环境调查 10.00 10.00 2200114 地质勘查与矿产资源管理 35.00 220 自然资源海洋气象等支出 01 221 住房保障支出 02 2210201 35.00 117.38 117.38 住房改革支出 117.38 117.38 住房公积金 117.38 117.38 一般公共预算基本支出表 填报单位:128兴国县自然资源局（部门） , 128001兴国县自然资源局 , 128002兴国县土地储备中心 , 128008兴国县城市 支出经济分类科目 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 2,688.70 2,452.14 工资福利支出 2,445.59 2,445.59 30101 基本工资 708.20 708.20 3010201 行政单位津补贴 338.62 338.62 3010202 事业单位津补贴 40.24 40.24 30103 奖金 59.02 59.02 30106 伙食补助费 59.88 59.88 30107 绩效工资 650.00 650.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 183.38 183.38 30109 职业年金缴费 11.20 11.20 30110 职工基本医疗保险缴费 78.12 78.12 30111 公务员医疗补助缴费 52.08 52.08 30113 住房公积金 130.45 130.45 聘用人员工资 134.40 134.40 商品和服务支出 236.56 236.56 3019902 236.56 30201 办公费 56.14 56.14 30202 印刷费 2.50 2.50 30205 水费 3.36 3.36 30206 电费 9.40 9.40 30211 差旅费 110.00 110.00 30213 维修（护）费 0.50 0.50 30217 公务接待费 12.00 12.00 30228 工会经费 19.50 19.50 3023901 公务交通补贴 23.16 对个人和家庭的补助 6.55 6.55 6.55 6.55 3030501 遗嘱补助 10 23.16 '三公'经费支出表 填报单位:128兴国县自然资源局（部门） , 128001兴国县自然资源局 , 128002兴国县土地储备中心 , 128008兴国县城市规划区控违拆违和房屋 单位：万元 公务用车运行维 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置 护费 ** 128 ** 1 2 兴国县自然资源局（部门） 3 4 5 43.00 18.00 25.00 43.00 18.00 25.00 政府性基金预算支出表 填报单位:128兴国县自然资源局（部门） , 128001兴国县自然资源局 , 128002兴国县土地储备中心 , 128008兴国县城市 支出功能分类科目 单位：万元 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 212 城乡社区支出 08 2120802 220 01 国有土地使用权出让收入安排的支出 9,485.38 9,485.38 933.47 933.47 933.47 933.47 土地开发支出 933.47 933.47 自然资源海洋气象等支出 8,551.91 8,551.91 8,551.91 自然资源事务 8,551.91 2200101 行政运行 268.00 268.00 2200104 自然资源规划及管理 6,130.97 6,130.97 2200109 自然资源调查与确权登记 1,934.78 1,934.78 2200112 土地资源储备支出 218.16 218.16 11 部门整体支出绩效目标表 （ 项目名称 2021年度） 自然资源部门综合服务 主管部门及代码 实施单位 兴国县自然资源局 项目属性 项目期 2021年度 项目资金 （万元） 年度资金总额： 10076.58万 其中：财政拨款 10076.58万 其他资金 总 体 目 标 落实国家重大战略，按照全国国土空间规划纲要的主要目标、管控方向、重大任务等，结合省域实际，明确省级国土空 间发展的总体定位，确定国土空间开发保护目标。落实全国国土空间规划纲要确定的省级国土空间规划指标要求，完善 指标体系。为了落实与衔接《兴国县城市总体规划（2015-2030）》和苏区振兴重点项目，促进兴国县的公共服务事业 发展，提升公共服务水平，满足基本公共服务 均等化需求；保障公共服务设施的各项建设与城市发展相一致，为公共 设施谋划、预留足够的承载空间，控制和引导区域内的各项建设，特制定本专项规划。按照推进新型城镇化，实现城乡 统筹的相关要求，大力建设惠及全县人民的基本公共服务体系。构建全局性关联的、规划与实施相结合的基本服务设施 体系。规划近期建成与全面建成小康社会相适应的基本公共服务体系；远期建成与全面实现现代化相适应的基本公共服 务体系。最终，覆盖全县城乡居民的 基本服务体系基本确立，基本公共服务均等化水平显著提高。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 根据江西省自然资源厅办公室关于印 发《江西省村庄规划编制技术指南（试 行）》《江西省村庄规划编制工作指南 （试行）》的通知对成果进行审核。 100% 质量指标 提交成果，并报市局 100% 时效指标 按合同约定条款 100% 成本指标 根据国土空间规划法律法规体系的改 革，原合同《兴国县农村全域规划》的 设计任务内容发生重大调整，按照县城 乡规划委员纪要要求，设计单位不再履 行原合同的设计任务，将相关设计任务 调整为编制兴国县13个村庄规划及《城 岗乡白石村传统村落保护规划》。 100% 产 出 指 标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 以“全覆盖、保基本、多层次、可持续 、普惠性、特色化”为指导思想， 把 保障和改善民生放在更加突出的位置， 将基本公共服务制度作为公共产品向 全县人民提供，着力保障城乡居民生存 发展基本需求，着力增强服务供给能 力，着力创新体制机制，加快形成政府 主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服 以“全覆盖、保基本、多层次、可持续 、普惠性、特色化”为指导思想， 把 保障和改善民生放在更加突出的位置， 将基本公共服务制度作为公共产品向 全县人民提供，着力保障城乡居民生存 发展基本需求，着力增强服务供给能 力，着力创新体制机制，加快形成政府 主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服 务体系，逐步推进基本公共服务均等化 以“全覆盖、保基本、多层次、可持续 、普惠性、特色化”为指导思想， 把 保障和改善民生放在更加突出的位置， 将基本公共服务制度作为公共产品向 全县人民提供，着力保障城乡居民生存 发展基本需求，着力增强服务供给能 以“全覆盖、保基本、多层次、可持续 、普惠性、特色化”为指导思想， 把 保障和改善民生放在更加突出的位置， 将基本公共服务制度作为公共产品向 全县人民提供，着力保障城乡居民生存 发展基本需求，着力增强服务供给能 满意 12 100% 100% 100% 100% 备注 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 农村房地一体调查 实施单位 全年预算数（A) 全年执行数(B) 1203.76 737.839万元 兴国县自然资源局 年初预算数 1203.76 江西省地理国情监测遥感院、江西省核工业 分值 执行率 得分 10 100% 9 — — — — — — 预期目标 年度总 体目标 实际完成情况 完成全县房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证权籍调 查，数据库建设和信息管理系统，并达到不动产统一登记发证要求。2021年8 已完成全县房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登 月9日经江西省测绘成果质量监督检验测试中心工作量认定我县房地一体农村 记发证权籍调查，数据库建设和信息管理系统，并按时间节点完 宅基地和集体建设用地使用权确权登记共调查农村房屋342910幢，项目实际费 成登记量。 用2927.839万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 （A) 实际完成值 (B) 分值 得分 数量指标 全县26个乡镇（区）39.1万幢房屋确 权登记 342910幢 人 人 100% 20 20 质量指标 全面落实兴府办字[2016]45号《关于 印发兴国县房地一体调查和集体建设用 地确权登记发证工作实施方案》的要 求，完成了全县26个乡镇（区）342910 幢农村房屋外业测量，逐幢逐户明确权 属界址，为实施不动产统一登记奠定基 础。 342910幢 完成39.1万幢 工作量。 10 10 时效指标 按省、市、县要求的时间节点实施并完 成工作量。 按时间节点实 施并完成工作 量。 10 10 成本指标 根据招标文件及项目合同约定完成全部 房屋外业测量需要支付2927.839万元费 用，但县政府累计拨付了2190万元， 737.839万元 2021年度拨付了剩余资金737.839万元 。 10 10 经济效益 指标 深化农村改革，促进城乡统筹发展的产 权基础。 5 5 社会效益 指标 维护农民房屋物权合法权益，促进农村 社会秩序和谐稳定。是建立和实施不动 产统一登记制度的基本内容。 10 10 生态效益 指标 5 4 将农房等地上建筑物、构筑物纳入农村 宅基地和集体建设用地使用权确权登记 发证工作，是避免增加农民负担，减少 可持续影响 重复调查、登记和资金浪费的现实需 指标 要，是推进不动产统一登记，建立房地 一体的不动产登记体系的必然趋势，也 是提高不动产产权保护和管理水平，建 立现代不动产管理制度的客观要求。 10 10 10 10 100 98 产出指标 （50分） 绩 效 指 标 效益指标 （30分） 满意度 指标 （10分） 服务对象满 农村房屋所有权人 意度指标 100% 总分 人 人 人 人 人 人 人 人 13 100% 偏差原因分析及改进 措施 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 14 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中， 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和 服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 （六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 （不包括用于购置固定资产的支出）。 15 （七）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助 支出。 （八）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建 基础设施所发生的支出。 兴国县自然资源局 2021 年 2 月 22 日 16