2020年洛龙区应急管理局预算公开说明.doc

附件 1： 洛龙区应急管理局 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区应急管理局 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区应急管理局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区应急管理局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区应急管理局内设办公室、应急指挥中心、救灾减灾综 合股、安全生产综合监管股、安全生产综合协调股、政策法规宣 传训练股等 6 个职能科室。 （二）部门职责 1.贯彻执行囯家、省、市有关应急管理工作方针政策，负责全 区应急管理工作的协调和监督工作。 2.负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全区安全 生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 3.拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急 体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织实施上级部门制 定的相关规章和标准。 4.指导全区应急预案体系建设；建立完善事故灾难和自然灾害 分级应对制度；组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然 灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作；组织开展预案演 练；推动应急避难设施建设。 5.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共 享，建立监测预警和灾情报告制度；健全自然灾害信息资源获取 和共享机制，依法统一发布灾情。 6.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援 ；承担区应对重大灾害指挥部工作；综合研判突发事件发展态势 并提出应对建议；协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾 害应急处置工作。 7.统一协调指挥各类应急专业队伍；建立应急协调联动机制， 推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救 援工作。 8.统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地 震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设； 指导区综合性应急救援队伍；指导镇（街道） 、园区管委会及社会 应急救援力量建设。 9.督促协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等 工作。 10.指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防 治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综 合风险评估工作。 11.组织协调全区灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评 估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。 12.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检 查区政府有关部门和各镇（街道） 、园区管委会安全生产工作，督 促和指导安全生产责任落实。组织实施安全生产巡查、考核工作。 13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单 位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备 （特种设备除外） 、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依 法组织并指导监督实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指 导和监督；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经 营企业安全生产监督管理工作。 14.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责 任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作； 协助国家、省、市调查处理重大及以上事故；综合管理全区生产 安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。 15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同 相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一 调度。 16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导 应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工 作；依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工 矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知 识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培 训工作。 17.负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。 18.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、 自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 19.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 20.承担区安全生产委员会日常工作。 二、洛龙区应急管理局预算单位构成 洛龙区应急管理局是一级预算单位，二级机构预算尚未独立， 所有预算由本级负责。预算单位构成仅包含洛龙区应急管理局。 第二部分 洛龙区应急管理局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区应急管理局 2020 年收入 554.46 万元，支出总计预算 554.46 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 70.55 万元，增 长 14.58%。主要原因：人员经费增加。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区应急管理局 2020 年收入合计 554.46 万元，其中：一 般公共预算收入 554.46 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有 资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区应急管理局 2020 年支出合计 554.46 万元，其中：基 本支出 385.31 万元，占 69.5%，按用途划分：工资福利支出 330.33 万元，占 59.6%；商品和服务支出 26.96 万元，占 4.9%； 对个人和家庭的补助 28.02 万元，占 5.0%。项目支出 169.15 万 元，占 30.5%。主要项目是安全生产经费 70 万元、区级救灾救济 金 50 万元、应急指挥服务中心工作经费 10 万元、区级防灾减灾 工作经费 10 万元、劳务派遣人员工资及社保经费 23.95 万元、公 务用车运行维护 4.75 万元，公务接待费 0.45 万元。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区应急管理局 2020 年一般公共预算收支预算 554.46 万 元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算 收支预算增加 70.55 万元，增长 14.58%，主要原因：人员经费增 加；政府性基金收支增加 0 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区应急管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 554.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.02 万元， 占 0.54%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科 学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业支出 56.27 万元，占 10.15%；医疗卫生与计划生 育支出 16.97 万元，占 3.06%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房 保障支出 21.43 万元，占 3.87%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 554.46 万 元，其中：人员经费 358.35 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维 修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专 用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利 息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其 他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区应急管理局 2020 年“三公”经费预算为 5.2 万元。 比 2019 年预算数减少 0.3 万元，下降 5.8%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。 （二）公务用车购置及运行费 4.75 万元。其中公务车辆购置 费 0 万元；公务用车运行维护费 0.25 万元，主要用于公务用车运 行维护费,比 2019 年减少 0.25 万元，较上年下降 5.26%，主要原 因：严格执行公务用车制度，减少油耗支出。 （三）公务接待费 0.45 万元，主要用于公务接待，比 2019 年预算数减少 0.05 万元，下降 11.11%，主要原因为严格控制公务 接待次数。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区应急管理局2020年机关运行经费支出预算11.3万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.2万元，下降1.8% ，主要原因：严格控制机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 169.15 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 169.15 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元， 支出项目共 7 个，支出总额 169.15 万元，其中预算支出 100 万元 及 100 万元以上项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区应急管理局固定资产总额27.08万元，其 中，房屋建筑物11.73万元，车辆9.98万元。共有车辆1辆，其中： 一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆1辆；单价50万元以 上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 附件：洛龙区应急管理局 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日