2019年清江桥乡人民政府绩效评价.docx

新宁县清江桥乡人民政府 2019 年度部门 整体支出绩效评价报告 一、基本情况 (一)机构、人员构成 清江桥乡辖 16 个村，1 个居委会，约 3 万余人。2019 年度部门预决算包括 乡人民政府本级、财政所、安监环保规划建设服务站、就业和社会保障服务站、 人口和计划生育服务站、文体卫站、农业综合服务站、林业站共八个单位，县编 委核定编制 76 人，其中行政编制 32 人，工勤编制 3 人，事业编制 41 人，年末 实有在职人员 68 人，其中执行公务员津补贴人员 32 人，执行绩效工资人员 36 人，未超编。 （二）部门职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人 民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水 平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪， 维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、 文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险 等工作。 6、 加强乡级财政的监督和管理。 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关 和企事业单位 工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、 承办上级党委、人大和上级交办的其它事项。 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省 财政厅有关财务规章的规定，清江桥乡人民政府制订了《清江桥乡人民政府财务 管理制度》、《清江桥乡人民政府固定资产管理办法》等制度，明确了经费审批 权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公” 经费管理方面严格执行县公务接待管理规定，规范了公务接待和公务出差的审批 管理，上述制度规定得到了切实有效的执行。 二、部门整体支出规模及使用方向、内容 （一）预算规模情况 2019 年部门预算编报范围包括乡政府及所属站所单位。 1、收入预算。2019 年年初预算数 3418.68 万元，为一般公共预算财政拨款 收入。 2、支出预算。2019 年年初预算数 3418.68 万元，其中一般公共服务支出 1624.63 万元、国防支出 3.52 万元，公共安全支出 2.33 万元、科学技术支出 10.07 万元，文化旅游体育与传媒支出 45.98 万元、社会保障和就业支出 161.47 万元、卫生健康支出 62.76 万元、节能环保支出 635.89 万元、城乡社区支出 14.2 万元、农林水支出 772.84 万元、交通运输支出 19.9 万元、资源勘探信息 等支出 8.4 万元，住房保障支出 2.56 万元、灾害防治及应急管理支出 17 万元、 其他支出 35.2 万元。 2019 年一般公共预算拨款收入 3418.68 万元，具体安排情况如下： 1、基本支出：2019 年年初预算数为 830.75 万元，是为保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人 员经费 735.25 万元，日常公用经费 95.5 万元。 2、项目支出：2019 年年初预算数为 2587.93 万元。 （二）年度整体支出使用范围、方向和内容 清江桥乡人民政府 2019 年总收入 3695.84 万元。其中：财政拨款收入 3691.23 万元，其他收入 4.61 万元。总支出 3695.84 万元，其中基本支出 834.35 万元，项目支出 2861.49 万元。 清江桥乡人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算数如下： 1、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 3419.55 万元，一般公共预算财 政拨款支出总计 3419.55 万元。 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 一般公共预算财政拨款支出 3419.55 万元。按功能分类：一般公共服务支出 1624.63 万元，占比 47.51%；国防支出 3.52 万元，占比 0.1%；公共安全支出 2.33 万元，占比 0.06%；教育支出 3.8 万元，占比 0.1%；科学技术支出 10.07 万元，占比 0.29%；文化旅游体育与传媒支出 44.98 万元，占比 1.32%；社会保 障和就业支出 161.47 万元，占比 4.72%；卫生健康支出 62.76 万元，占比 1.84%； 节能环保支出 635.89 万元，占比 18.6%；城乡社区支出 14.2 万元，占比 0.42%； 农林水支出 772.84 万元，占比 22.6%；交通运输支出 19.9 万元，占比 0.58%； 资源勘探信息等支出 8.4 万元，占比 0.25%；住房保障支出 2.56 万元，占比 0.07%；灾害防治及应急管理支出 17 万元，占比 0.5%；其他支出 69.25 万元， 占比 2.03%。 3、 清江桥乡人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数如下： 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.75 万元，其中工资福利支出 548.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他 工资福利支出等；商品和服务支出 94.5 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支 出 186.45 万元，包括：抚恤金、生活补助、奖励金、救济费、其他对个人和家 庭补助支出等。 4、清江桥乡人民政府 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数如 下： 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 271.69 万元，政府性基金预算 财政拨款支出总计 271.69 万元，均为项目支出。 5、清江桥乡人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算数如下： 2019 年度“三公”经费财政拨款支出总计 15.02 万元，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 元，公务接待费支出决算为 7.55 万元，公务用车运行维护费支 出决算为 7.47 万元。 6、清江桥乡人民政府采购情况： 本年度政府采购无实际采购额。 三、绩效评价工作情况 根据《湖南省财政厅关于开展 2015 年度财政资金绩效评价工作的通知》（湘 财绩〔2016〕3 号）规定，我乡制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价 指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价主要工作如下： （1）核实数据，对 2019 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实， 将 2019 年度和 2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。 （2）查阅资料。查阅 2019 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、 资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务 对象、单位员工进行调查。 （4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇 总。 （5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 （6）形成绩效评价自评报告。 四、整体支出使用管理情况 2019 年，乡党委政府根据年初计划的重点工作，通过对财政资金的使用， 取得了如下主要绩效： （一）、全力推动高质量发展 1、基础设施全面提质。完成了全乡 16 各村卫生室的改造新建和茶山、湘塘 等 11 个村的村级综合服务平台建设，提高了村级公共服务水平。完成了 14 处安 全饮水工程，使全乡 1263 户 4051 人口饮水安全得到保障；完成了道路硬化工程 44 公里，窄改宽 16 公里，维修公路 16 条 5970 米，水利建设维修山塘 22 口， 山塘硬化 10 口，水圳维修 5760 米，水圳硬化 3780 米，各项基础设施的完善， 为全乡人民的生产生活提供便利。 2、特色产业全面升级。把粮食生产摆在突出位置，安排专业队伍深入田间 地头对农户进行实地指导，11 月 27 日，市委书记龚文密来到清江村市级农业组 织龙头企业喜富果业指导脐橙产业发展，并为全乡产业扶贫指明了方向。全年共 种植早稻 15150 余亩，中稻 2008 亩，晚稻 3050 亩，杂交玉米 19200 余亩，大豆 7900 余亩,在田家、清江、连河等村完成双季稻高产示范种植 890 亩；实施烟稻 轮作 860 亩；桃花村打造 120 亩连片生态黄桃基地；赤木村种植博落回 150 亩， 荣获中国地理标志农产品称号。全乡新扩脐橙 3200 余亩，油菜 4860 余亩，其中 在桃花村打造 260 亩连片生态油菜观光基地；各类药材种植 500 余亩；在范里村 种植魔芋、猕猴桃 300 余亩；因地制宜，在楠木、七兴、茶山、新玉、堡口、冻 江、水口 7 个村积极发展烤烟种植，全乡完成烤烟种植 1187 亩,销售烟叶 1720 担，2020 年烤烟生产工作，我乡已落实翻耕面积 1200 亩，起垄 800 亩。 3、文化旅游全面起步。投入近 40 万元，邀请湖南现代休闲农业科技设计院 完成了乡村旅游示范村湘塘村、桃花村、赤木村的规划编制；完成了湘塘游客接 待中心建设；邵阳市非物质文化遗产“采茶灯”已多次在大型文艺节目上进行演 出，深受群众喜爱；著名歌唱家春雷，到桃花村和夫夷江实地采风，并为桃花村 量身定做歌曲《桃花兰》 ；在桃花村高标准打造 260 亩连片油菜示范观光基地。 （二） 、全力打赢三大攻坚战 1、高质量脱贫摘帽。乡脱贫攻坚指挥部下设 3 个作战区，10 个工作专班， 并安排 8 名业务骨干成立业务指导组，下到各村指导完善脱贫攻坚相关工作任务。 实行“五个一抓到底”工作制度，每周一定期举办“扶贫夜校”，不断强化帮扶 责任人业务知识，及时通报跟进脱贫攻坚各项工作落实情况，并要求因工作落实 不力，被上级通报约谈的村或部门责任人在大会上做表态发言。整合人员力量对 各村“三保障一安全”情况实行“集中摸、动态摸、建台账”的机制进行全面摸 排，将摸排出来的住房、教育、人口、医疗、综合保障等问题分门别类建立台账， 兵细化责任分工，将乡内排查以及县级部门反馈的问题认真整改落实到位，高标 准完善易地搬迁集中安置区配套附属设施，今年共实现 1 个贫困村退出，397 户 1400 人脱贫，在省、市、县检查、验收以及国家第三方评估过程中，我乡以扎 实严谨的工作作风和群众较高的满意度得到了上级领导认可。 2、全方位防治污染。一是河长制工作。全乡完成河道退养 750 余亩，拆除 河道围堤 3000 余米，其中，拆除了赤木湖围堤 1300 米，进一步优化美化了赤木 湖风光带，在全市河长制现场会议上得到市县领导高度认可。实施“智慧河道” 工程，在沿河各渡口设立监控，实现了在乡监控平台即可调度全乡河道的现代化 管理模式。在沿河各村成立护河志愿者服务队，定期开展护河行动，对夫夷江沿 河进行垃圾清理和河道保洁，在沿河新增永久性宣传标语 36 块，整治污染死角 7 处，清理河道垃圾 200 余吨，有效改善了夫夷江水生态环境。二是资江流域锑等 重金属污染整治工作。争取了资江流域五里山片区锑等重金属污染风险管控项目， 总工程量 1600 多万元，现该项目主体工程已全面完成，经环境监督和评估机构 初步验收，达到国家标准，现正在准备申请销号。三是农村环境整治工作。乡内 每月组织检查评比，各村在乡风文明先锋队的配合下，对村域内垃圾进行集中大 清扫，工作实现常态化，完成 286 座，645 亩空心房整治任务，群众意识显著提 升，全乡环境卫生大幅度改善。 3、主动抓风险防控。成立了以党委书记焦海忠为指导员、乡长邓波为组长， 其他班子成员为成员的防范化解重大风险工作领导小组，明确了责任单位、分管 领导和直接责任人。狠抓社会矛盾调处，定期组织风险排查，针对排查出的风险 隐患，按照职能分工，制定了专门的排查化解方案，由工作领导小组牵头，有关 部门负责，各村配合，重点对经济金融、安全生产、公共安全、民生、乡村建设、 舆情、工作作风、农业生产及扶贫等领域的风险进行源头防范、全面排查、化解 管控。年内成功化解了湘塘村、田家村、范里村村级债务风险。将安全生产作为 底线中的底线，做到逢会必讲，严格落实党政同责，一岗双责，隐患整治“一单 四制”，扎实开展打非治违、“春雷行动”、安全生产“四大行动”以及安全生产 月宣传活动，每月由党政领导牵头组织人员力量对各矿山企业、人员密集型场所、 渡口、校车、道路交通、马路市场等进行隐患排查，今年来共排查出安全生产隐 患 43 处，已全部整改到位，在多次检查过程中得到上级领导高度认可。 （三） 、全力推动农业农村工作 1、森林防灭火工作。我乡从源头抓起，加强防火知识宣传，各村通过广播 村村响宣传森林防火相关要求，加强群众对火灾的防范意识，在全乡悬挂森林防 火宣传横幅 90 条，张贴红纸宣传标语 660 张，各村成立防火应急分队，确定防 火信号员，制定应急预案，充分发挥护林员作用，加强山林管护和值班巡查，严 格控制野外用火，对清明等特殊时期实行特别防护。我乡全年无重大火情火警发 生。 2、非洲猪瘟防控和治理。对全乡各村牲猪养殖户进行地毯式排查，与各养 猪大户签订了禁止使用泔水喂养牲猪承诺书，发放消毒药物 30 箱，下发非洲猪 瘟防控知识 8000 余份，无害化处理遗弃在河道的死猪 73 头，组织扑杀 13 起， 处置疑似病猪 553 头，确保疫情不在我乡蔓延，保护了人民群众财产安全。 3、水利防汛方面。我乡扎实开展备汛工作，认真贯彻传达上级文件和会议 精神，及早部署防汛工作，投入专门的工作经费购置防汛物资，更新了各山塘水 库责任牌，明确了责任人，在地址灾害易发区设立了警示标牌，严格值班值守。 今年 7 月份，全县境内持续降雨，我乡严格按照迅速启动应急预案，由乡党政领 导带头，坚守在岗，干部深入各村、各渡口、各地质灾害易发区，指挥低洼处的 群众及时转移，确保群众生命财产安全。 4、农村改厕工作。我乡在美丽乡村示范村桃花村及改厕样板村赤木村开展 农村改厕工作，为全面上级下达的工作任务，我乡成立工作领导小组，制度工作 方案，分别到村组织召开村组会议传达贯彻上级精神，并积极组织实施，现已完 成改厕任务 75 座。 5、土地确权及产权制度改革。土地确权证书已经全部发出，现正在进行纠 错改错。产权制度改革已完成集体资产和集体经济组织成员的身份确认。 （四）、全力优化乡村治理 以院落会为载体，充分征求群众意见，发扬民主协商制度，突出地方特 色，保留乡村风貌，高起点高要求由专业公司完善了村庄规划设计。乡成立新 时代文明实践中心，积极宣导乡风文明的重要性，在全乡形成了浓厚的“讲文 明，树新风”的热潮。为进一步激发群众参与乡风文明建设的积极性，2019 年 4 月 7 日，举办了乡风文明先锋队“赛歌比舞”风采大会，2020 年 1 月 4 日在 茶山村举办“文明清江一家亲--清江桥乡乡风文明建设交流会”，各村乡风文 明先锋队踊跃参与报名，赛出乡风文明新风貌，活动现场，乡党委、政府还对 优秀乡风文明先锋队、优秀队员、优秀红白喜事理事会、最美院落等进行了表 彰，为乡风文明先锋队鼓劲加油。桃花村在全乡率先成立了“三会三队”，筹 划实施“一户一档案”，以“三化五星”推动文明创建工程，村内保洁实现常 态化，红白喜事一律从简。为创新美丽乡村建设模式，我乡与长沙理工大学建 立“校地合作”模式，为乡村振兴战略的深入推进提供了科技技术支撑。 （五） 、全力维护社会稳定。 1、扫黑除恶工作。乡多次组织召开乡、村干部大会，传达贯彻县扫黑除恶 会议精神，成立专项工作领导小组，乡派出所全面出击，对地方黑恶势力、村霸 恶霸等对象进行全面摸排。乡党委政府投入资金近 30 万元在全乡实行扫黑除恶 警示宣传全覆盖，在各村择优选出 8-12 名综合素质较高治安巡逻队名单，在全 乡各村巡逻，与黑恶势力做斗争，增强人民群众的幸福感和安全感。 2、平安创建工作。联合县直驻村帮扶单位，扎实开展三联三送大走访，将 民情恳谈会开到院落，高调宣传平安创建、扫黑除恶等工作，对评选出的 109 户 平安卫生示范户进行表彰，提升了人民群众的安全感。 3、禁毒工作。对所有在册人员进行了全面摸排，并对在册人员的犯罪记录、 戒毒情况、管控情况、风险评级等数据进行了汇总上报，督促社区戒毒人员进行 了尿检，完善新进社区戒毒人员档案，在清江桥新老街、各村人员密集地、中心 学校开展了禁毒宣传活动。对林某等 4 名复吸人员，乡派出所严厉打击，予以强 戒，形成了强有力的震慑作用。 4、信访维稳工作。重点抓信访突出问题整改、信访问题“四大攻坚”、信访 工作“三无”创建等活动，责任分解落实到人，采用“一村一室一队一辅警”模 式，充实各村人员力量配置，加大矛盾纠纷化解力度，严格落实“五包一”制度， 准确掌握信访对象和重点信访群体动态。乡组织派出所、司法所等部门具有丰富 基层经验的工作人员，成立乡矛盾调处中心，并为其专用提供场地，投入经费 1 万元，自乡矛盾调处中心成立以来，共接待群众来信来访 97 起，组织召开协调 会议 52 起，成功化解矛盾纠纷 19 起，做到矛盾不出村，不出乡。在河东、河西 片区分别设立警务中心，为全乡社会稳定保驾护航，得到群众高度认可。乡镇车 改后，我乡对原临聘司机进行及时摸清思想动态，解释说明政策，确保临聘司机 没有参与非正常的组织活动。 五、部门整体支出绩效评价 2019 年，根据我乡年初工作计划和重点性工作安排，积极履职，强化管理， 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制 度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2019 年度部门 整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）预算控制方面。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员 控制率小于 100%。 （2）预算执行方面。积极响应了国家政策，减少基本支出，加大了项目支 出，支出总额小于预算总额。 “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上 年决算支出。 （3）预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用 管理需进一步加强。 （4）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点，总体执行较 好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本乡 2019 年度评价得分为 90 分。 2、效率性评价和有效性评价 我乡预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转，严格遵守各项财经纪 律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 3、社会公众满意度评价 通过向社会公众、相关单位发放问卷调查，经统计对政府的履职效果、厉行 节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为 100%、社会公众 100%、社会 公众或服务对象综合满意度＝(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部 门内部员工满意度×10%)为 100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程 度高，满意度较高，大于 90%。 六、存在的主要问题及建议 （一）科学精细化编制部门预算 科学精细化编制部门预算，要把所有的支出纳入预算编制范围，预算要集中 归口管理，以部门、单位为编制基础，严格做到没有预算就没有支出，增强预算 的严肃性和约束力。预算的编制主体和执行主体要统一，整个经济业务活动的始 终都要贯穿着预算的监督。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策 规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因 素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算 支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经 批准。 （二）规范处理账务提高财务信息准确性 会计人员要紧跟时代步伐，及时更新自己的会计知识。积极学习《会计法》、 《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等法律法规，使财务核算既不脱 离实际又合规合法。并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做 到决算与预算相衔接。 （三）完善相关管理制度，加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位 “三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范 支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定 资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进 行全面盘点，确保账账、账实相符。 （四）加强业务学习及相关培训 对所有工作人员进行《预算法》、《行政单位会计制度》等培训，进一步规 范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严 格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析， 及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支 管理水平。