2021年退役军人服务中心部门预算编制说明.doc

沅江市退役军人服务中心 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市退役军人服务中心 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信 访接待、权益保障等工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位是沅江市退役军人事务局二级机构， 正股级事业单位，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我单位纳入部门预 算编制 9 人。其中：实有在职人员 9 人，离退休人员 0 人， 遗属 0 人。 四、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。我单位 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有 资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳 入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款 及其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括退 役军人等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本部门收入预算 126.409 万元，其中： 一般公共预算拨款 税拨款 89.109 万元，纳入公共预算管理的非 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理 的非税收入 0 收入 万元。收入较去年增加 126.409 万元，主要是 37.3 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他 2021 年新成立单位，财政拨款增加。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 126.409 万元， 其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 82.409 万元，分别为：人员经费支出 61.109 万元，公用经费支出 21.3 万元，主要是保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 44 万元，其中:信访维稳处置经费项目支出 44 万元，主要用于信访维稳等方面。 2、按支出功能分类股目： 2082850 事业运行 55.791 万元； 2082899 其他退役军人事务管理支出 65.3 万元； 2210201 住房公积金 5.318 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 61.109 万元； 商品和服务支出 21.3 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 44 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 社会保障和就业 121.091 万元，住房保障 5.318 万元。 支出较去年增加 126.409 万元，其中基本支出增加 82.409 万 元，项目支出增加 44 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于 2021 年单位新成 立，财政拨款增加，项目支出增加是 2021 年单位新成立， 业务工作增加，财政拨款增加。 五、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 89.109 万元， 其中，社会保障和就业 83.791 万元，占 94.03%；住房保障 5.318 万元，占 5.97%；具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 69.109 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 20 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出。其中:信访维稳处置经费项目支出 20 万元，主要 用于信访维稳等方面。 六、无政府性基金拨款预算支出 七 、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021 年本部门的机关运行经费当 年一般公共预算拨款 8 万元，比上年预算增加 8 万元，增加 100%，主要是 2021 年单位新成立，财政拨款增加。 （二）“三公”经费预算：2021 年，我单位“三公”经费 财政拨款预算数 2.614 万元，其中：公务接待费 2.614 万元， 公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同 比上年增加 2.614 万元，增加 100%。增加原因是 2021 年单 位新成立，无上年数据。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门无一般性支出预算。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电 脑 0 台，价值 0 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元等等，资 产总价值 0 万元。 （六）预算绩效目标说明 2021 年度，本部门整体支出 和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出 绩效目标的金额 126.409 万元，其中，基本支出 82.409 万 元，项目支出 44 万元。（基本支出绩效目标见附表） 信访维稳处置经费项目绩效评价：项目金额 44 万元， 完成全年信访维稳目标，达到服务对象满意的成效。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。