【36】安远县蔡坊乡人民政府2022年部门预算草案.doc

安远县蔡坊乡人民政府 2022 年部门预算 目 第一部分 录 安远县蔡坊乡人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 安远县蔡坊乡人民政府 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 安远县蔡坊乡人民政府 2022 年部门预算情 况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县蔡坊乡人民政府是主管政府工作的县政府直属 机构，主要职责是： 1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。 2、制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展 规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构， 提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。 3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设， 落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。 4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定； 推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。 5、完成县委、县政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 安远县蔡坊乡人民政府共有预算安远县蔡坊乡人民政 府 1 个。编制数 40 人，其中：行政编制 15 人、全额事业编 制 25 人；实有人数 45 人，其中：在职人数 45 人，包括行 政人员 15 人、全额事业补助人员 24 人、临聘人员 6 人；退 休人员 4 人。在校学生 0 人，其他 4 人。 第二部分 安远县蔡坊乡人民政府 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 安远县蔡坊乡人民政府 2022 年部门预算情况说 明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年安远县蔡坊乡人民政府收入预算总额 1809.31 万 元，比上年预算数增加 1399.44 万元，主要原因是人员增加 办公经费增多，乡村振兴工作投入力度加大，其中财政拨款 收 入 560.71 万 元 ， 占 收 入 预 算 总 额 的 31% ； 其 他 收 入 1248.57 万元，占收入预算总额的 69%；上年结转 0.03 万元， 占收入预算总额的 0.0017%。 （二）支出预算情况 2022 年安远县蔡坊乡人民政府支出预算总额为 1809.31 万元，比上年预算数增加 1399.44 万元，主要原因是人员增 加办公经费增多，乡村振兴工作投入力度加大，计划发展林 下经济产业。 按支出项目类别划分：基本支出 496.91 万元，占支出 预算总额的 27%，包括工资福利支出 337.67 万元、商品和服 务支出 127.96 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、其 他资本性支出 31.28 万元；项目支出 1312.4 万元，占支出 预算总额的 73%，包括工资福利支出 12 万元、商品和服务支 出 1120.05 万元、对个人和家庭补助 24.828 万元、基本建 设项目支出 0 万元、其他资本性支出 125.49 万元、行政事 业性项目支出 0 万元、其他支出 30 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1698.45 万元， 占支出预算总额 93.87%；社会保障和就业支出 37.2 万元， 占支出预算总额 2.06%；住房保障支出 27.5579 万元，占支 出预算总额 1.52%;卫生健康支出 16.3153 万元，占支出预算 总 额 0.9% ； 农 林 水 支 出 29.78 万 元 ， 占 支 出 预 算 总 额 1.65%。 （三）财政拨款支出情况 2022 年安远县蔡坊乡人民政府财政拨款支出预算总额 为 560.71 万元，比上年预算数增加 36.8 万元，主要原因是 人员增加，人员经费和办公经费支出增多，占支出预算总额 31%，具体为：一般公共服务支出 449.88 万元，占财政拨款 支出预算总额 80.23%；社会保障和就业支出 37.2 万元，占 财政拨款支出预算总额 6.63%；住房保障支出 27.56 万元， 占财政拨款支出预算总额 4.92%;卫生健康支出 16.32 万元， 占财政拨款支出预算总额 2.91%；农林水支出 29.75 万元， 占财政拨款支出预算总额 5.31%。 （四）政府性基金情况 2022 年安远县蔡坊乡人民政府没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营 2022 年安远县蔡坊乡人民政府没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年安远县蔡坊乡人民政府机关运行经费财政拨款 预算 159.24 万元。 （七）政府采购（政府购买服务）情况 2022 年安远县蔡坊乡人民政府政府采购（政府购买服务） 预算总额 31.28 万元，其中政府采购货物预算 31.25 万元、 工程预算 0 万元、政府购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截止 2021 年底，本部门房屋面积 3500 平方米，共有车 辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以 上通用设备 0（台、套）。 2021 年部门预算安排车辆购置费 18 万元，安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （九）部门整体支出绩效项目情况说明 1.整体支出预算项目： 1）项目概述：2022 年安远县蔡坊乡人民政府年初预算。 2）立项依据：年初预算编制；中共安远县委办公室安 远县人民政府办公室关于印发《安远县蔡坊乡职能配置、机 构设置和人员编制规定》的通知。 3）实施主体：安远县蔡坊乡人民政府。 4）实施方案：2022 年 12 月 31 前完成。 5）年度预算安排，2022 年安远县蔡坊乡人民政府支出 预算总额为 1809.31 万元，基本支出 496.91 万元（其中人 员支出 337.67 万元、公用支出 159.24 万元），占支出预算 总额的 27.46%。项目支出 1312.4 万元，占支出预算总额的 72.54%。 6）绩效目标和指标：目标：一般公共服务管理任务， 基层服务治理程度、公共服务管理程度达到群众认可。指标： 预算执行率 70%、部门公开情况完成率 100%、基层服务治理 受益程度质量指标≧90%、服务群众及时率大于 96%、基层服 务治理项目支出节约率>0、基层服务治理经济效益≧95%社 会效益>92%生态效益≧95%可持续性≧93、群众满意度≧97% 等。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年安远县蔡坊乡人民政府“三公”经费年初预算安 排 35.74 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。 公务接待费 8.87 万元，比上年预算减少，主要原因是： 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公 务接待支出。 公务用车运行维护费 8.87 万元，比上年预算减少，主 要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公 务出行减少。 公务用车购置 18 万元。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。 （五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 一般公共服务（类）政府机关事务（款）行政运行 （项）：指反映政府机关行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。 三、部门涉及的专业名词