2019年部门决算编制说明范本（预算联网工作室）.docx

2019 年度四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室部门决算保密审查情况：已审查，内容审定 1 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 目录公开时间：2020 年 8 月 25 日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作..........................................................................4 二、机构设置..............................................................................................4 第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明..............................................................5 二、收入决算情况说明..............................................................................6 三、支出决算情况说明..............................................................................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................7-9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................9-10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................10 八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................10 九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................10 十、其他重要事项的情况说明.................................................................10 第三部分名词解释.............................................11-12 第四部分附件 3 附件 1....................................................................................................13，无附件 2....................................................................................................13，无第五部分附表一、收入支出决算总表.............................................................................14 二、收入决算表.........................................................................................14 三、支出决算表.........................................................................................14 四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................14 五、财政拨款支出决算明细表................................14 六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................14 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................14 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................14 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................14 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................14 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................14 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............14 十三、国有资本经营预算支出决算表...................................................14 4 第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。九寨沟县人大预算联网监督是积极运用信息技术，将人大依法履行预算审查监督职责需要的信息通过网络传输报送、提供联网查询，实现预算审查监督信息化和网络化；提升预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；推进财政信息公开透明和预算行为规范有序，推动依法行政、依法理财，贯彻落实党中央方针政策和决策部署。开展预算联网监督，提党（二）2019 年重点工作完成情况。 1、完成了前期硬件设备的采购、安装、调试工作。二、机构设置县人大常预算联网监督工作室是县人大常委会办公室所属事业正股级单位，下属单位 0 个。纳入县人大常预算联网监督工作室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位无： 5 第二部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总 7.79 万元、支出总计 7.79 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 7.79 万元，增长 100%，主要变动原因是新增加预算联网监督工作室工作人员；支出总计增加 7.79 万元，上升 100%。主要变动原因是新增加预算联网监督工作室工作人员。 9 7.79 8 7.79 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 2018 年 2019 年收入支出（图 1：收、支决算总计变动情况图） 6 二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 7.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7.79 万元，占 100%。财政拨款收入 general 财政拨款收入（图 2：收入决算结构图）三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 7.79 万元，其中：基本支出 7.79 万元，占 100%。 7 项目支出 general 基本支出项目支出基本支出 general （图 3：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8 2019 年财政拨款收入总 7.79 万元、支出总计 7.79 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 7.79 万元，增长 100%，主要变动原因是新增加预算联网监督工作室工作人员；支出总计增加 7.79 万元，上升 100%。主要变动原因是新增加预算联网监督工作室工作人员。财政拨款收支 9 7.79 8 7.79 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 2018 年 2019 年收入支出（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 7.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7.79 万元，上升 100%。主要变动原因是新增加预算联网监督工作室工作人员。 9 一般公共预算财政拨款收支 10 7.79 8 6 4 2 0 0 2018 年 2019 年支出（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 7.79 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出 6.77 万元，占 86.91%；社会保障和就业（208）支出 0.35 万元，占 4.49%；卫生健康支出 0.1 万元，占 1.28%；住房保障支出 0.57 万元，占 7.32%。一般公共预算财政拨款支出 general general general 一般公共服务社会保障和就业卫生健康支出住房保障支出 general （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 10 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 7.79，完成预算 100%。其中： 1. 一般公共服务（ 201 ）人大事务（ 01 ）事业运行（50）：支出决算为 6.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平； 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平； 3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。 4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为 0.57 万元，完成预算 100%，决算数与预 11 算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7.79 万元，其中：人员经费 7.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 0 万元，七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费纳入人大办统一核算。此报告不做反应。八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 12 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2019 年，经费纳入人大办统一核算。此报告不做反应。（二）政府采购支出情况 2019 年，经费纳入人大办统一核算。此报告不做反应。（三）国有资产占有使用情况 2019年，经费纳入人大办统一核算。此报告不做反应。。（四）预算绩效管理情况。 2019 年，部门整体纳入人大办统一编制。此报告不做反应。第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 13 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务支出（201）人大事务（01）事业运行（02）； 10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 14 机关事业单位基本养老保险缴费支出（06） 11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（50）； 12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019 年政府收支分类科目》增减内容。） 13.基本支出：指为保障工作人员的基本工资福利支出。 14.项目支出：无 15.经营支出：无。 16.“三公”经费：无 17.机关运行经费：无（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。） 15 第四部分附件附件 1 九寨沟县人大办 2020 年部门整体支出绩效报告无 16 第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表 17 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 18