2019年沅江公路局预算公开说明.doc

第一部分： 沅江市公路管理局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）、职能职责 1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政 策，制定全市公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织 实施； 2、负责编制公路建设、养护计划； 3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危 桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险、公路战备等工作； 4、负责全市路政管理、路政执法和公路超限超载治理 工作； 5、负责全市立项的农村公路建设项目的工程设计、施 工和质量安全。 6、负责全市农村公路的建设、管理和养护，指导镇（街 道）对镇（街道）、村级公路的管理和养护、应急抢险等工 作； 1 7、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究 和新技术、新材料、新工艺的推广运用； 8、负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍 建设和劳动人事管理等工作； 9、负责管理本局下属各单位； 10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的 其他事项。 2、机构设置 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 10 个，所属事业单位 0 个， 全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有沅江市公路管理局本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公 共预算收入、政府性基金收入和非税收入；支出既包括保障 单位基本运行的经费，也包括专项经费。 (一) 收入预算，2019 年年初预算数 2132.69 万元，其 中，一般公共预算拨款 970.69 万元（经费预算拨款 836.09 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 134.6 万元）、政府性 2 基金预算拨款 50 万元、上级财政补助收入 1112 万元。2018 年年初收入预算数 2101.33 万元，2019 年收入较去年增加 31.36 万元，主要是公用经费资金增加了。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 2132.69 万元， 其中，基本支出 861.09 万元，（人员经费支出 762.09 万 元，一般公共服务支出 99 万元）；项目支出 1271.6 万元。 2018 年年初支出预算数 2101.33 万元，支出较去年增加 31.36 万元，主要是公用经费支出增加预算。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款支出 2132.69 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 861.09 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，比 上年增加 66.31 万元，主要是工资上涨和人员增加。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 1271.6 万元， 是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，包括专项业务 费、基本建设支出等。其中：项目支出 1271.6 万元，主要 用于农村公路日常养护、路政、治超、渡运等方面，比上年 减少 34.95 万元。主要是减少项目支出。 五、其他重要事项的情况说明 3 1、机关运行经费 2019 年沅江市公路管理局的机关运行经费当年一般公 共预算拨款 99 万元，比 2018 年预算增加 50 万元，上升 51 %。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接 待费 3 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公 务用车运行费 5 万元），因公出国（境）费 年“三公”经费预算较 2018 年减少 0 万元。2019 3.4 万元，主要是遵 守“中央八项规定”，厉行节约，减少了各项费用开支。 3、政府采购情况 2019 年沅江市公路管理局政府采购预算总额 330 万元， 其中，主要用于项目支出、船舶维修。政府采购货物预算预 算 30 万元；政府采购服务预算 300 万元； 4、国有资产占用情况说明 2018 年 末 固 定 资 产 总 额 243.69 万 元 ， 其 中 ： 房 屋 172.95 万元，专用设备 70.74 万元，通用设备 0 万元，其他 固定资产 0 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 4 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 5 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部 门预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政 府预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按部门预算经济分类 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 6 的补助（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政 府预算经济分类） 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济 分类） 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济 分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 政府预算经济分类） 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 7 8