中共北塔区委巡察工作领导小组办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

中共北塔区委巡察工作领导小组办公室 2019 年度部门整体支出绩效评价报告 一、基本概况 （一）机构、人员构成 中共北塔区委巡察办是中共邵阳市北塔区委巡察工作 领导小组（以下简称区委巡察工作领导小组）日常办事机构， 作为区委工作机关，为正科级，设在中共邵阳市北塔区纪律 检查委员会，纳入 2019 年部门预算编报的单位 1 个，包含 局机关本级决算，没有下属单位和机构。单位核定行政编制 8 名，现实有在职人员 9 人。 （二）单位主要职责 1.向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中 央、省委、市委巡视巡察工作的决策和部署； 2.承担上级巡视组、巡察组对我区开展巡视、巡察工作 的协调配合和联络服务等工作； 3.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。组建、充实、 调整巡察人才库，培训库中人员，受理干部群众对巡察工作 人员的举报和反映，提出处理意见； 4.拟写巡察规划、年度和阶段性计划，负责巡察制度建 设、问题线索分流督办、巡察档案管理、综合协调、巡察信 息处理和宣传公开等工作； 5.督促检查被巡察单位整改落实反馈的问题； 6.对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡 视、巡察移交事项进行督查督办和情况反馈； 7.办理区委及领导小组交办的其他事项。 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以唐高波主 任为组长，巡察组组长为副组长，其他人员为组员的预算支 出绩效评价领导小组，明确职责分工，责任到人，进一步强 化对财政预算支出管理意识。 2.加强对相关制度的学习培训，提高业务知识水平和工 作能力。 3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。 二、部门整体支出规模，使用方向和内容 按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019 年本部 门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标 109.95 万元；部门项目支出绩效目标申报 1 个，资金 25 万 元。 三、预算资金情况 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、 国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包 含保障局机关基本运行的经费。 1.总收支情况：2019 年区委巡察办部门预算总收入 109.9470 万元，其中：财政拨款收入 109.9470 万元，占总 收入的 100%。 2.收入预算：2019 年年初预算数 109.9470 万元，全部 为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。与上年 持平。 3.支出预算：2019 年年初预算数 109.9470 万元，其中， 基本支出 84.9470 万元，项目支出 25 万元。与上年持平。 四、绩效评价工作情况 为进一步加强巡察财务管理，规范财务行为，严肃财经 纪律，提高资金使用效益,确保巡察工作高效运转，区委巡 察办财务实行统一核算、统一账户、统一管理。 1、严格物品购买管理。巡察办、组所需的办公用品设 备等，均应列出计划，按办、组条块报巡察办主任或巡察组 组长同意，由巡察办办公室统一按计划购置。办、组个人不 得私自购买办公用品。 2、严格公务接待费用管理。所有公务接待按巡察办、 组条块报请主任或组长同意，由巡察办办公室负责安排。日 常巡察加班用餐开支需经巡察办主任或巡察组组长同意，其 他费用不予报销。 3、严格差旅费用管理。凡因出差（含会议、培训、学 习、巡察等）需有上级相关文件等依据，经巡察办主任或巡 察组组长审核，报区纪委监委主要领导同意，由巡察办公室 负责安排，所产生的差旅费用报销补助按《北塔区差旅费管 理办法》（邵北财字[2015]2 号）规定的标准执行。 4、严格采购管理。凡属政府采购目录规定的货物类、 服务类、工程类等项目支出，均应按《政府采购法》及北塔 区政府采购的相关规定进行。严格按政府采购相关规定，将 办、组采购的相关信息在规定的网站上进行公开，对办、组 采购行为进行备案。 五、改进措施和有关建议 1、实行财务会审。成立由巡察办主任、巡察组组长、 财务人员等人组成的财务会审小组。各类开支票据由财务会 审小组集中会审通过后，加盖财务会审章。会审中，因工作 需要产生的开支应予以通过。财务会审章由一名巡察组组长 管理，原则上每 1 个月进行一次财务会审。 2、严格审批手续。财务审批由巡察办副主任负责，巡 察办、组各项开支原则上不允许在外签单。票据报账严格遵 循经办人、证明人签名，财务人员审核、分管财务的同志审 批后报经财政审阅。 3、落实财务公开制度。加强经费管理，财务人员定期 向会审小组汇报财务收支情况，并按照财务制度要求在巡察 办、组实行公开。 六、综合评价情况 根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔 区委巡察办 2019 年度整体支出绩效评为“良好” 。