昭阳区园艺技术推广2021年度部门决算公开文档20221107100855557.docx

监督索引号 53060200232700301000 昭通市昭阳区园艺技术推广所 2021 年度部门决算 目录 第一部分 昭通市昭阳区园艺技术推广所概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 -1- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 -2- 名词解释 第一部分 昭通市昭阳区园艺技术推广所概况 一、主要职能 （一）主要职能 昭通市昭阳区园艺技术推广所主要职责是：辖区内园艺技术推 广、农业新技术推广培训指导等工作。 （二）2021 年度重点工作任务介绍。 2021 年种植基地辐射引领大面生产，商品蔬菜基地发展到 7.5 万亩，建成标准化种植基地 3 万亩，蔬菜大棚发展到 4514 亩，天麻 发展到 2000 亩，辐射带动大面蔬菜和中草药生产。 （1）蔬菜产业：2021 年完成蔬菜播种面积稳定在 40 万亩（其 中：冬早蔬菜 4 万亩、大春蔬菜种植 11 万亩、晚秋蔬菜 25 万亩）， 实现产量 80 万吨，产值 80000 万元。 （2）除苹果外的水果产业：2021 年种植面积 3 万亩，实现产量 4 万吨、产值 33000 万元。中药材产业：天麻种植面积 2000 亩,实现 产量 800 吨，产值 5000 万元，同比增长 8.8%；种植中药材 5300 亩， 全年中药产业实现产量 3450 吨、产值 7000 万元。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入昭通市昭阳区园艺技术推广所部门 2021 年度部门决算编报 -3- 的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单 位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是： 1.昭通市昭阳区园艺技术推广所 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昭通市昭阳区园艺技术推广所部门 2021 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人 （含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行 政工勤人员 0 人），事业人员 18 人（含参公管理事业人员 0 人）。 离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。 实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。 第二部分 2021 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昭通市昭阳区园艺技术推广所 2021 年度收入合计 278.51 万元。 其中：财政拨款收入 278.39 万元，占总收入的 99.95%；其他收入 （利息）0.12 万元，占总收入的 0.05%；上级补助收入 0 万元，占 总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元， 占总收入的 0%；0 其他收入 0 万元，占总收入的 0%。昭通市昭阳区 园艺技术推广所 2021 年度财政拨款收入 278.39 万元与 2020 年财政 -4- 拨款收入 277.08 万元对比增加 1.31 万元，比上年增长 0.4%，主要 原因分析：主要是职工人员工资调整，增加在职人员的工资。 财政收入结构表 单位：万元 年度 财政拨款收入 其他收入 合计 金额 278.39 0.12 278.51 百分比 95.95% 0.05% 100% 二、支出决算情况说明 昭通市昭阳区园艺技术推广所 2021 年度支出合计 278.51 万元。 其中：基本支出 278.51 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元， 占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。比上年支出 277.21 万元增加了 1.3 万元，比 上年支出增加了 0.46 个百分点，原因是职工人员工资调整，增加在 职人员的岗位薪级工资；本年项目支出 0 万元，比上年项目支出 0 万元增加 0 万元，增加了 0 个百分点，原因是我单位无项目支出。 支出决算表 单位：万元 支出 年度 2021 基本支出 项目支出 合计 278.51 0 278.51 -5- 2020 277.21 0 277.21 差异数 1.3 0 0 百分比 0.46 0 0 （一）基本支出情况 2021 年度用于保障昭阳区园艺技术推广所正常运转的日常支出 278.39 万元。比上年基本支出 277.08 万元，增加了 1.31 万元，增 加了 0.4 个百分点；主要原因是增加在职人员的基本工资岗位薪级 工资。人员经费支出 260.79 万元，占基本支出的 93.68%。办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 17.6 万元，占基本支出 的 6.32%。 （二）项目支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区园艺技术推广所机构、下属事 业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专 -6- 项业务工作的经费支出 0 万元。与上年对比无变化,主要原因是 2021 年我单位无项目。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昭通市昭阳区园艺技术推广所 2021 年度一般公共预算财政拨款 支出 278.39 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年的 277.08 万元相比增加了 1.31 万元，增加了 0.4 个百分点，主要原因是增加 职工人员工资调整，增加在职人员的岗位薪级工资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）支出 28.93 万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 10.40%。主要用于单位离退休费、机关事业单位基 本养老保险缴费支出、机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保 险、职业年金缴费支出。 2.卫生健康（类）支出 12.34 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 4.43%。主要用于机关事业单位医疗保险。 3.农林水（类）支出 236.76 万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 85.04%。其中：基本支出 236.76 万元，项目支出 0 万元。基 本支出主要是人员经费和公用经费支出。 4.住房保障（类）支出 0.36 万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.13%。主要用于行政单位、事业单位职工住房补贴。 -7- 社会保障和就 卫生健康 项目 农林水支出 住房保障支出 合计 业支出 支出 金额 28.93 12.34 236.76 0.36 278.39 占比 10.40 4.43 85.04 0.13 100 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 昭通市昭阳区园艺技术推广所部门 2021 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元， 完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完 成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.91 万元，完成 预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的 原因为本年公车保有量无增加，严控公车运行管理，严格执行中央 八项规定，对预算执行严格把关，加强支出管理。 -8- 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。2021 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 0 万元，原因为本年公车 保有量无增加，严控公车运行管理，严格执行中央八项规定，对预 算执行严格把关，加强支出管理。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因 公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支 出 0.91 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护支出 0.91 万元，开支一般公共预算财政拨款 的公务用车保有量为 1 辆。主要用于业务工作下乡所需车辆燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等。 3. 公务接待费支出 0 万元。其中： -9- 国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安 排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次） ，接待人次 0 人 （其中：外事接待人次 0 人） 。 国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 昭通市昭阳区园艺技术推广所部门 2021 年机关运行经费支出 17.6 万元，与上年 17.69 万元对比减少 0.09 万元，减少 0.5%,主要 原因分析 2020 年退休活动经费 0.09 万元计入商品和服务支出，2021 年退休活动经费 0.09 万元计入对个人和家庭补助支出。部门机关运 行经费主要用于办公费 5 万元，水费 0.6 万元，电费 1.3 万元，邮 电费 0.49 万元，物业管理费 1.7 万元，差旅费 4.01 万元，培训费 1 万元，工会经费 1.08 万元，公务用车运行维护费 0.91 万元，其他 交通费用 1.51 万元。 二、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，昭通市昭阳区园艺技术推广所资产总 额 193.03 万元，其中，流动资产 53.68 万元（为基层体系建设补助 预收账款和其他应付未付款） ，固定资产 86.67 万元，对外投资及有 价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 52.68 万元，其他资产 0 万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 12.05 - 10 - 万元，其中固定资固定资产、无形资产总额无变动，流动资产增加 12.05 万元，为其他应付房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处 置车辆 0 辆，账未付款。处置面原值 0 万元；报废报损资产 0 项， 账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米， 账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。 国有资产占有使用情况表 单位：万元 固定资产 对外投 行 资产 流动 单价 200 项目 次 总额 资产 小计 房屋构 车辆 万以上大 筑物 在建 无形 其他 其他固 资/有 工程 资产 资产 定资产 价证券 型设备 栏次 1 2 3 合计 1 193.03 53.68 86.67 4 5 59.72 2 6 7 8 9 24.95 10 52.68 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 三、政府采购支出情况 2021 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万 元。 四、部门绩效自评情况 - 11 - 11 部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12） 。 五、其他重要事项情况说明 昭阳区园艺技术推广所 2021 年无其他重要事项说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执 法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过 - 12 - 本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款 结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用 于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。 监督索引号 53060200232700301111 - 13 -