九寨沟县人大常委会2021年部门预算编制说明.docx

县人大常委会办公室 2021 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 九寨沟县人大常委会是九寨沟县人民代表大会的常设 机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大 会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有 决定权、监督权和任免权。 1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级 人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。 2.领导、主持本级人民代表大会代表的选举。 3.召集本级人民代表大会会议。 4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、 卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 5.对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普 遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。 6.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和 社会发展计划、预算的部分变更。 7.监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大 会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员 的申诉和意见。 8.撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的 决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。 9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任 免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担 任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职 领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民 检察院和州人大常委会备案。 10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局 长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员 会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法 的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会 委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、 检察员。 11.在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人 民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人 民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决 定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检 察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表 大会常务委员会批准。 12.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代 表大会出缺的代表和罢免个别代表。 13.联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视 察、调研活动。 14.受理人民群众的来信来访。 15.决定授予地方的荣誉称号。 （二）机构设置情况 九寨沟县人大常委会设 2 个办事机构、3 个工作委员会， 分别是办公室、人事代表信访室，财政经济工作委员会、法 制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员。 九寨沟县人大常委会机关行政编制人员 16 人，领导职 数 16 名，其中：正处级职位（常委会主任）1 名；副处级职 位（常委会副主任）4 名；正科级 5 名，三委两室各设主任 1 名；副科级 6 名，其中办公室副主任 2 名，其他 4 个委室各 设副主任 1 名。 （三）重点工作概述 2020 年共召开常委会会议 7 次，听取和审议“一府一委 两院”工作报告 11 项，专项听取工作报告 2 项、作出决议 决定 4 个、审议意见 10 个，任免国家机关工作人员 25 人 （次），任命县人民法院人民陪审员 28 人，配合省州人大 开展执法检查、集中视察 8 次，圆满完成了年初确定的各项 工作任务，为坚持和完善人民代表大会制度，推进九寨沟县 “三地一典范”建设作出了积极贡献。 二、预算单位基本情况 我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。 县人大机关行政编制为 16 人，实有 20 人；事业编制 2 人，实有 2 人；工勤编制人数为 2 人，实有 4 人；临聘人员 2 人；退休人员 29 人；遗属 4 人。 机动车编制 5 辆，实有车辆为 6 辆。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出。人大办 2021 年收支 总预算 525.5 万元。 （一）收入预算情况 人大办 2021 年收入预算 525.5 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 525.5 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 人大办 2021 年支出预算 525.5 万元， 其中：基本支出 435. 37 万元，占 82.8%；项目支 90.13 万元，占 17.2%。 四、财政拨款收支预算情况说明 人大办 2021 年财政拨款收支总预算 525.5 万元。收入 包括：本年一般公共预算拨款收入 525.5 万元、上年结转一 般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 399.9 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 59.4 万 元、医疗卫生与计划生育支出 26.54 万元、住房保障支出 39 .66 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 人大办 2021 年一般公共预算当年拨款 525.5 万元， 比 20 20 年预算数增加 5.5 万元，主要是社会保障和就业支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 399.9 万元，占 76.1%；社会保障和 就业支出 59.4 万元，占 11.3%；医疗卫生与计划生育支出 26.5 4 万元，占 5.1%；住房保障支出 39.66 万元，占 7.5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 人 大 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）:2021 年预算数为 309.77 万元，主要用于：机关及正 常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 人 大 事 务 （ 款 ） 人 大 会 议 （项）:2021 年预算数为 90.13 万元，主要用于：人代会及 乡镇人大视察经费。 3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021 年预算数为 59.4 万元，主要用于：机关事业单位基本养老 保险缴费支出和职业年金费用支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:2021 年预算数为 26.54 万元，主要用于：机 关基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2021 年预算数为 39.66 万元，主要用于：职工缴纳 的住房公积金支出。 六、一般公共预算支出情况说明 人大办 2021 年一般公共预算基本支出 435.37 万元，其 中：人员经费 386.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 49.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 2021 年一般公共预算项目支出 90.13 万元，主要用于 人民代表大会会议费和县（乡镇）人大代表活动费。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 人大办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 18.45 万 元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行维护费 17.50 万元。 （一）因公出国（境）经费为 0，较 2019 年预算增长 0%。 （二）公务接待费较 2020 年预算增加 0.01 万元，2021 年公务接待费计划用于省州人大到我县考察调研、检查指导 等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。 主要原因是根进一步规范了公务用车管理，使公务用车费用 有所下降。 单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、 多功能乘用车 1 辆。 2021 年未安排公务用车购置费。 2021 年安排公务用车运行维护费 17.50 万元，用于 6 辆 公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要 保障人大机关工作调研、脱贫攻坚等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 人大办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年，人大办的机关运行经费财政拨款预算为 49.17 万元，比 2020 年预算增加 0.25 万元，上升 0.5%。 （二）政府采购情况 2021 年，人大办安排政府采购预算 0 万元，。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年底，人大办共有车辆 6 辆，价值 200 万元 以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 十、绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则，2021 年人大办 525.5 万元预算批复资金按要求编制 了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了 绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质 量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影 响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 人 大 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）：指人大机关及用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。 4. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 人 大 事 务 （ 款 ） 人 大 会 议 （项）:主要用于：机关召开常委会及两会支出等。 5. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 人 大 事 务 （ 款 ） 代 表 工 作 （项）:主要用于：人大代表日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 主要用于：死亡抚恤经费支出。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:主要用于：机关基本医疗保险缴费支 出。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入人大办预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 12.机关运行经费：为人大机关运行用于购买货物和服 务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费一般设备购置费等费用开支。 附：2021 年预算批复单位报表