2019年部门决算编制说明（森林公园）.docx

2019 年度 四川省九寨沟县九寨国家 森林公园部门决算 目录 公开时间：2019 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 2 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 3 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 根据《森林公园管理办法》和《四川省森林公园管理条 例》的有关规定，在上级行政主管部门的指导下，结合森林 公园的实际和经济发展的需要，制定相应的发展实施方案， 并组织实施；统一管理森林公园内的各种资源；调查自然资 源并建立档案；组织生态环境监测，应用法律和科学的手段 保护园内的生态环境、自然资源及各种野生动植物；组织和 协调有关部门开展公园的科学研究工作；负责进行宣教工作； 组织科学实验、教学学习、科研考察及驯化、繁殖珍稀濒危 野生动植物等工作；负责公园内各项基础设施建设项目顺利 实施，协助监督部门对各项基础设施建设项目工程进行质量 监督，认真履行上级行政主管部门下达的各项职责。同时受 九寨沟县林业局委托执法授权。九寨国家森林公园管理局在 林业行政主管部门指导下做好了动植物保护、封山育林、造 林绿化、环境保护、护林防火和森林病虫害防治、林政管理 等工作;在园区内开展林业法律法规宣传和执法检查;根据 《行政处罚法》、《森林法》、《野生动植物保护法》、 《森林法实施细则》、《森林防火条例>》及《林业行政处 罚程序规定》等法律法规的规定及时有效制止违法活动，维 护林业行政管理秩序。 （二）2019 年重点工作 根据县委、县政府关于 2019 年全县工作的总体部署， 森林公园 2019 的主要工作是：（1）完成《2018 年九寨国家 森林公园重点生态功能区转移支付禁止开发区项目》的建设。 5 （2）加快各项灾后重建项目建设。（3）进一步加强职工的 理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务 水平。（4）进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识； 杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理 工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。 （5）加强对神仙池公司的经营和管理，力争扭亏为赢。（6） 继续加大对贫困村的帮扶工作出色完成脱贫任务。 二、机构设置 2019 年单位机构数为 1 个，事业机构 1 个；财政供养 人员编制为 31 名，事业编制 31 名；2019 年实际财政供养 人员 28 人，较上年增加 0 人，其中： 事业 28 人。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 2831.56 万元。与 2018 年相比， 收、支总计各减少 3063.69 万元，下降 52%。主要变动原因 是灾后恢复重建项目支出陆续减少。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 1283.54 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1283.54 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 6 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1791.19 万元，其中：基本支出 430.64 万元，占 24%；项目支出 1360.55 万元，占 76%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 2831.56 万元。与 2018 年相比， 收、支总计各减少 3063.69 万元，下降 52%。主要变动原因 是灾后恢复重建项目支出陆续减少。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1791.19 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 1880.41 万元，下降 51%。主要变动原因是灾后恢复 重建项目支出陆续减少. （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1791.19 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 0.5 万元，占不到 1%；教育支出（2025）3 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传 媒 （ 207 ） 支 出 183.72 万 元 ， 占 10% ； 社 会 保 障 和 就 业 （208）支出 47.62 万元，占 2.7%；卫生健康(210)支出 7 24.25 万元，占 1.4%；、节能环保(211)支出 301.28 万元， 占 17%；住房保障(221)支出 33.57 万元，占 2%。农林水(213) 支出 1059.71 万元，占 59%；商业服务业等(216)支出 139.04 万元，占 7.8%；（罗列全部功能分类科目，至类级。） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 1791.19 万元，完成预 算 100%。其中： 1.教育支出 205 其他教育支出 99 其他组织事务支出 99: 支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 2.文化旅游体育与传媒支出 207 文化和旅游 01 其他文 化和旅游支出 99: 支出决算为 182.72 万元，完成预算 100%， 决算数等于预算数。 3.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事 业单位基本养老保险缴费支出 05: 支出决算为 34.75 万元， 208 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 01 支出 12.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 4.卫生健康支出 210 卫生健康管理事务 01 其他卫生健 康管理事务支出 99：支出决算为 2.62 万元，行政事业单位 医疗 11 事业单位医疗 02:支出决算为 17.22 万元，210 行政 事业单位医疗 11 其他行政事业单位医疗支出 99 支出决算 4.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 5.节能环保支出 211 自然生态保护 04 生态保护 01 支出 决算数为 51.86 万元，211 其他节能环保支出 99 其他节能 环保支出 01 支出决算为 249.42 万元，完成预算 100%，决算 数等于预算数。 6.农林水支出 213 林业和草原 02 事业机构 04 支出决算 数为 335.07 万元，213 林业和草原 02 其他林业支出 99 支 8 出决算为 724.64 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。 7.商业服务业等支出 216 其他商业服务业等支出 99 其 他商业服务业等支 99 出决算数为 139.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 8.住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01 支 出决算数为 33.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 430.64 万元， 其中：人员经费 388.46 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和 家庭的补助支出等。 公用经费 42.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 9 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.31 万元， 完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是灾后重建项 目工作量增加。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 7.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 7.31 万元,完成预算 100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 5.32 万 元，下降 42%。主要原因是车辆维修费减少。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截 至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。 10 公务用车运行维护费支出 7.31 万元。主要用于干部职 工下乡精准扶贫、项目查看等所需的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元， 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目 编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效 监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情 况梳理填报。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看 2019 年，我局积极履职，强化管理，较好的完成 了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制 11 度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门 整体支出绩效评价指标体系，各项工作有序开展，社会和谐稳定。本 部门还自行组织了 4 个项目绩效评价，从评价情况来看各项 目项目有效保障生态建设与保护，维护生态安全、人民群众 生命健康，综合评价结果优秀。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“九寨国家森林公 园保护站业务用房及防火基础设施恢复重建””九寨国家森 林公园林区道路恢复重建”“九寨国家森林公园神仙池管理 中心供排水系统恢复重建”等 4 个项目绩效目标实际完成情 况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开， 公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。 1、九寨国家森林公园保护站业务用房及防火基础设施 恢复重建项目绩效目标完成情况综述。项目累计预算数 1035 万元，累计执行数为 751.28 万元，完成预算的 73%。通过项 目实施，完成维修加固上寺寨保护站 467 平方米、上寺寨车 库 159 平方米，重建甘海子保护站完成主体建设，重建储备 库 700 平方米及购置设备。有效保障生态建设与保护，维护 生态安全、人民群众生命健康，综合评价结果优秀。发现的 主要问题：由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存 在施工进度较为缓慢的情况。下一步改进措施：在以后的项 目规划中，充分考虑天气等客观原因对项目施工的影响，合 理规划施工期限。 2、九寨国家森林公园林区道路恢复重建项目绩效目标 完成情况综述。项目截止 2019 年 12 月累计预算数达 870 万 元，累计执行数为 413.28 万元，完成预算的 48%。通过项目 实施，保证林区道路通畅创造灾后重建新的旅游增长，保障 人民群众生命健康和维护和谐稳定大局，提高项目区森林防 12 火控制能力，为景区的顺利开园提供保障。发现的主要问题： 由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工进度 较为缓慢的情况。下一步改进措施：在以后的项目规划中， 充分考虑天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工 期限。 3、九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复 重建项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 140 万元， 累计执行数为 123.7 万元，完成预算的 88%，已完成竣工验 收。通过项目实施，有效保障生态建设与保护，维护生态安 全为宗旨，以切实提高森林防火控制能力，维护园区生态平 衡为目标.发现的主要问题：无。下一步改进措施：无 4、神仙池生态旅游区建设项目恢复重建项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 2000 万元，累计执行数为 1327.4 万元，完成预算的 66%。通过项目实施，有效保障生 态建设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火 控制能力，维护园区生态平衡为目标，发现的主要问题：无。 下一步改进措施：无 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 九寨国家森林公园林区道路恢复重建 预算单位 九寨国家森林公园管理局 13 预 算 执 行 情 况 (万 元) 预算数: 870 执行数: 413.28 其中-财政拨款: 870 其中-财政拨款: 413.28 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 年 度 目 标 1.重建林区道路全长 4175 米；2.补修水泥混 完 凝土路面全长 1890 米；3.重建砾石路面护林 成 防火通道 3950 米。 情 况 一级指标 二级指标 实际完成目标 工程全面进行中 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目完成指 数量指标 标 林区道路维修 10 公里 绩 效 项目完成指 时效指标 指 标 标 完 成 项目完成指 标 情 况 项目完成指 标 2018.5- 2020.9 项目完成指 标 14 …… 提高九寨沟县生态旅游竞 经济效益 效益指标 争力、促进经济社会可持 指标 续发展 社会效益 保障人民群众生命健康和 指标 维护和谐稳定大局 效益指标 生态效益 …效益指标… 指标 提高项目区森林防火控制 能力 满意度指标 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 九寨国家森林公园保护站业务用房及防火基础设施 项目名称 恢复重建项目 九寨国家森林公园管理局 预算单位 预 算 执 预算数: 1035 执行数: 751.25 其中-财政拨款: 1035 其中-财政拨款: 7510.25 15 行 情 况 (万 元) 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 1、维修加固上寺寨保护站 467 平方米、上寺 已完成一下项目的 80%1、维修加固上寺寨保护 完 寨车库 159 平方米；重建甘海子保护站 1400 站 467 平方米、上寺寨车库 159 平方米；重建 成 平方米。2、重建储备库 700 平方米及购置设 甘海子保护站完成主体建设。2、重建储备库 备 700 平方米及购置设备。 情 况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 维修加固上寺寨保护 站 467 平方米、上寺寨 完成上寺寨保护站、上 车库 159 平方米、神仙 寺寨车库维修加固。重 池保护站 400 平方米。 建甘海子保护站完成 重建甘海子保护站 主体建设 1400 平方米 项目完成指 数量指标 标 绩 效 指 标 项目完成指 时效指标 完 标 成 情 况 项目完成指 标 2018.2- 2020. 1 项目完成指 标 项目完成指 标 16 按时完成 …… 提高九寨沟县生态旅游竞 经济效益 效益指标 争力、促进经济社会可持 指标 续发展 社会效益 有效保障生态建设与保 护，维护生态安全 保障人民群众生命健康和 有效保障人民群众生命 效益指标 维护和谐稳定大局 指标 生态效益 …效益指标… 指标 健康和维护和谐稳定 提高项目区森林防火控制 提高园区内预测、预报和 满意度指标 能力 控制森林防火的综合能力 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统 项目名称 恢复重建 九寨国家森林公园管理局 预算单位 预 算 执 预算数: 140 执行数: 123.7 其中-财政拨款: 140 其中-财政拨款: 123.7 17 行 情 况 (万 元) 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 1.新建水源地饮用水管道 2500 米、消防管道 1.新建水源地饮用水管道 2500 米、消防管道 完 200 米及消防桩 4 套；2.改建小型污水处理站 1 200 米及消防桩 4 套；2.改建小型污水处理站 1 成 座及配套附属设施，该改造一座员工厕所给排 座及配套附属设施，该改造一座员工厕所给排 水及电气系统项目。备 情 水及电气系统项目。已完成 况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 新建水源地饮用水管 新建水源地饮用水管 道 2500 米、新建消防 道 2500 米、新建消防 管道 200 米 管道 200 米 项目完成指 数量指标 标 绩 效 项目完成指 时效指标 指 标 标 完 成 项目完成指 质量指标 情 标 况 2018.3——2018.12 已按要求完成 该改造一座员工厕所 给排水及电气系统；改 建小型污水处理站 1 座 及配套附属设施 项目完成指 标 项目完成指 标 18 已按要求完成 …… 指标 促进九寨沟-神仙池-黑 有效带动沿线各村旅 河大峡谷旅游发展线 游发展 的发展 社会效益 保障人民群众生命健康和 有效保障人民群众生命 经济效益 效益指标 效益指标 维护和谐稳定大局 指标 生态效益 …效益指标… 指标 健康和维护和谐稳定 提高项目区森林防火控制 提高园区内预测、预报和 满意度指标 能力 控制森林防火的综合能力 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 项目名称 九寨沟县神仙池生态旅游区建设项目 预算单位 九寨国家森林公园管理局 预算数: 2000 执行数: 1327.4 其中-财政拨款: 2000 其中-财政拨款: 1327.4 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 19 度 1.神仙池核心景区：厕所改扩建 150 平方米； 1.神仙池核心景区：厕所改扩建 150 平方米； 目 生态停车场（神仙池保护站）800 平方米；神 生态停车场（神仙池保护站）800 平方米；神 标 仙池保护站至仙女桥人行栈道 3 公里；智慧旅 仙池保护站至仙女桥人行栈道 3 公里；2.神仙 完 游配套设施系统 1 套。神仙池景区创 4A 软环 池管理中心周边区域配套设施：观光车停靠站 成 境建设。2.神仙池管理中心周边区域配套设施： 3 处；木屋式售票点、商业点、吸烟区、花台 情 观光车停靠站 3 处；木屋式售票点、商业点、 式隔离带；3.神仙池游客服务中心改造 3000 况 吸烟区、花台式隔离带；3.神仙池游客服务中 平方米；祥云堡（噶玛涛）10 千伏输电线路建 心改造 3000 平方米；祥云堡（噶玛涛）10 千 设共计 5 公里；以上内容已完成 70%。 伏输电线路建设共计 5 公里； 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 输电线路建设 6000 米； 完成输电线路建设 输电线路建设；神仙池 项目完成指 神仙池保护站至神仙 6000 米；神仙池保护站 数量指标 保护站至神仙池管理 标 池管理中心栈道修建 至神仙池管理中心栈 中心栈道修建 1 公里 道修建 1 公里 项目完成指 时效指标 输电线路及栈道修建 绩 标 效 指 项目完成指 标 标 完 成 项目完成指 情 标 况 2018.2- 2018. 12 已按要求完成 项目完成指 标 …… 提高九寨沟县生态旅游竞 经济效益 效益指标 争力、促进经济社会可持 指标 续发展 20 有效保障生态建设与保 护，维护生态安全 社会效益 保障人民群众生命健康和 指标 维护和谐稳定大局 效益指标 生态效益 …效益指标… 指标 提高项目区森林防火控制 能力 满意度指标 满意 满意 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨国家森林公园管理局 2019 年部门整体支出绩 效评价报告》见附件。 本部门自行组织对九寨国家森林公园林区道路恢复重 建项目、九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复 重建项目、九寨沟县神仙池生态旅游区建设项目、九寨国家 森林公园保护站业务用房及防火基础设施恢复重建项目开 展了绩效评价，《项目 2019 年绩效评价报告》见附件。（非 涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的 绩效评价情况根据部门实际公开） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨国家森林公园机关运行经费支出 0 万元， 比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决 算数持平）。 21 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2019 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导 干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 22 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务 201 组织事务 32 其他组织事务支出 99： 指反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事 务支出。 23 10.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事 业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208 其他社 会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 01 支出：指 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出 11.医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02：指反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 12.节能环保支出 211 自然生态保护 04 生态保护 01：指 反映用于生态保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理 及建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出， 资源开发生态监管等支出。211 自然生态保护 04 其他自然生 态保护 99 13.农林水支出 213 林业和草原 02 事业机构 04：指反映 用于林业事业单位的基本支出。213 林业和草原 02 其他林业 和草原支出 99 其他林业和草原支出：指反映除上述项目以 外其他用于林业和草原方面的支出。 14.住房保障支出住房保障支出 221 住房改革支出 02 住 房公积金 01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2019 年政府收支分类科目》增减内容。） 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 24 和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 25 第四部分 附件 附件 1 九寨国家森林公园管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 根据《森林公园管理办法》和《四川省森林公园管理条 例》的有关规定，在上级行政主管部门的指导下，结合森林 公园的实际和经济发展的需要，制定相应的发展实施方案， 并组织实施；统一管理森林公园内的各种资源；调查自然资 源并建立档案；组织生态环境监测，应用法律和科学的手段 保护园内的生态环境、自然资源及各种野生动植物；组织和 协调有关部门开展公园的科学研究工作；负责进行宣教工作； 组织科学实验、教学学习、科研考察及驯化、繁殖珍稀濒危 野生动植物等工作；负责公园内各项基础设施建设项目顺利 实施，协助监督部门对各项基础设施建设项目工程进行质量 监督，认真履行上级行政主管部门下达的各项职责。同时受 九寨沟县林业局委托执法授权。九寨国家森林公园管理局在 林业行政主管部门指导下做好了动植物保护、封山育林、造 林绿化、环境保护、护林防火和森林病虫害防治、林政管理 等工作;在园区内开展林业法律法规宣传和执法检查;根据 《行政处罚法》、《森林法》、《野生动植物保护法》、 《森林法实施细则》、《森林防火条例>》及《林业行政处 罚程序规定》等法律法规的规定及时有效制止违法活动，维 护林业行政管理秩序。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内 26 容、涉及范围等 2019 年整体支出 1791.19 万元，其中基本 支出 430.64 万元（其中人员经费 388.46 万元，日常公用经 费 42.18 万元），主要用于职工工资福利支出和正常运转开 支；项目支出 1360.55 万元，主要用于灾后重建项目和非灾 后重建项目推进；当年结余 1040.37 万元，主要包括各项目 工程款，2019 年项目质保金等。 二、部门财政资金收支情况 （一）基本支出 2019 年基本支出 430.64 万元（其中人员经费 388.46 万 元，日常公用经费 42.18 万元），主要用于职工工资福利支 出和正常运转开支。 “三公经费”支出 7.31 万元，其中公务 用车运行维护费 7.31 万元，主要用于 5 辆一般公务用车在 日常开展工作。基本支出各项资金管理制度健全，资金严格 按照预算管理相关制度进行管理，资金使用合规合法。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2019 年，我局共有工程建设项目 10 个，其中非灾后重 建项目 6 个，灾后重建项目 4 个。 （1）非灾后重建项目：所有非灾后重建项目估算总投 资共计 5020 万元，实际到位资金 3256.49 万元，剩余部分 为地方配套资金。其中已完成投资共计 2824 万元，为总投 资的 87%.其中上四寨饮水工程和 2016 年九寨国家森林公园 年国家生态重点功能区转移支付禁止开发区补助资金项目 已完成竣工验收及财务决算；亚隆那日一体化观景平台项目、 神仙池旅游区项目正在编制竣工资料以便开展审计工作； 2017、2018 九寨国家森林公园年国家生态重点功能区转移支 付禁止开发区补助资金项目正在顺利进行中。 27 （2）灾后重建项目：所有灾后重建项目资金为预拨资 金，估算总投资为 4065 万元，实际到位资金 4045 万元。目 前实际完成投资 2615.66 万元，占总投资的 64%，其中，九 寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复重建项目 已完成财务决算。其余 3 个项目都已完成了工程的 60%。明 年完工。 2、专项资金管理情况分析 财政安排专项资金管理制度健全，包含预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制度等；资金拨付有完整 的审批流程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 二、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） 2019 年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了 年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内 部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平 得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 87 分。部门整体支出绩效情况如下： 1. 预算配置控制较好得 15 分。其中：财政供养人员控 制率：在职 28 人/编制 30 人*100%=93.3%，得 5 分；“三公” 经费预算数没变动，变动率等于 0，得 5 分；重点支出安排 率≥90%，得 5 分。 2. 预算执行比较到位得 13 分。 （1）预算调整率大于 10%，得 2 分。 （2）支付进度：专项资金下达及时，按照正常进度进 行支付，得 3 分。 28 （3）结余资金：年初结余资金 4038.83 万元，年末结 余资金 2223.67 万元，未超过上年结余，得 2 分。 （4）“三公经费”控制率：≤100%,得 6 分。 3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需 进一步强化。得 15 分。 （1）管理制度健全性：得 3 分， ①已制定或具有预算资金管理办法， 内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。 （2）资金使用合规性：得 3 分， ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （3）预决算信息公开性和完整性：得 3 分， ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； 29 ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。 （4）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购 预算金额 一致）*100%=100%，得 3 分。 （5）公务卡刷卡率：公务卡刷卡率达 50%以上，得 3 分。 4.资产管理：资产管理制度健全，符合规范，安全性好。 利用率较高，得 9 分。 （1）管理制度健全性：得 3 分， ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合 法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 （2）资产管理安全性：得 4 分， ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤不存在资产有偿使用及处置； （3）固定产利用率：≥90%，得 2 分 5.职责履行，得 20 分。 我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理 内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，。 6.履职效益：得 15 分。各项工作有序开展，社会和谐 稳定。 30 四、评价结论及建议 （一）缺乏专业人才 今年，因灾后重建项目多，任务重，而我局没有项目管 理的专业人才，仅靠单位非专业人员边摸索、边学习，难免 多走弯路。 （二）神仙池景区沿线的通讯问题 上四寨至神仙池景区沿线无信号，处于通讯盲区，这对 树立九寨旅游形象和景区资源保护、护林防火工作都极为不 利。 （三）群众满意度的问题有待巩固和提升 通过一年的努力，脱贫攻坚工作的开展得到了大部分群 众的认可，但仍有部分群众其中包括贫困户对部分干部、对 落实的政策有意见、不理解，群众满意度有待巩固和提升。 受自然天气条件及前期设计规划的影响，2019 年末结余 资金量明显下降，项目资金支出进度顺畅。 （四）改进措施和有关建议 在今后的项目前期设计及规划更加合理，在保质保量完 成项目的情况下加快资金支付进度，尽量减少年末结余资金， 提高资金的使用效率。 31 附件 2 2019 年九寨沟县神仙池生态旅游区 建设项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 （一）项目基本概况： 1.神仙池核心景区：厕所改扩建 150 平方米；生态停车 场（神仙池保护站）800 平方米；神仙池保护站至仙女桥人 行栈道 3 公里；智慧旅游配套设施系统 1 套。神仙池景区创 4A 软环境建设。2.神仙池管理中心周边区域配套设施：观光 车停靠站 3 处；木屋式售票点、商业点、吸烟区、花台式隔 离带；3.神仙池游客服务中心改造 3000 平方米；祥云堡（噶 玛涛）10 千伏输电线路建设共计 5 公里； （二）项目资金使用及管理情况： 本项目总投资概算为 8000 万元，资金来源为：“8.8” 九寨沟地震灾后专项资金。截止目前已到位 2000 万元。截 止 2019 年 12 月支付项目工程进度款 1142.11 万元，前期费 用 195.57 万元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金 管理办法等相关规定。 （三）项目组织实施情况 所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的 申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相 关管理制度，未出现违规现象。 （四）综合评价情况及评价结论 完成输电线路建设 6000 米，完成神仙池保护站至神仙 池管理中心栈道修建 1 公里，神仙池游客管理中心维修改造 32 正在实施。有效保障生态建设与保护，维护生态安全、人民 群众生命健康，综合评价结果优秀。 （五）项目主要绩效情况分析 1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金 分配合理，得 20 分： （1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林 防火控制能力，维护园区生态平衡，得 4 分。 （2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得 8 分 决策依据①符合法律法规（1 分）；②符合经济社会发展 规划（1 分） ；③部门年度工作计划（1 分）；④针对某一实际 问题和需求（1 分）得 4 分； 决策程序：①符合申报条件（2 分） ；②项目申报、批复 程序符合管理办法（1 分）；③项目调整履行了相应手续（1 分），得 4 分。 （3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果 公平合理，得 8 分。 资金分配：①有相应的资金管理办法（1 分） ；②办法健 全、规范（1 分）；③因素全面合理（1 分），得 3 分。 分配结果：①符合分配办法（2 分）；②分配公平合理 （3 分），得 5 分。 2.项目管理：得 25 分。 （1）资金到位：得 5 分； 资金到位率 100%，得 3 分；到位及时得 2 分。 33 （2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得 10 分； 资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截 留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得 7 分； 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行 严格；会计核算规范，得 3 分。 （3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场 地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全， 并严格执行相关管理制度，得 10 分。 3.项目绩效：得 55 分。 （1）项目产出：得 15 分。目标完成率 100%，得 5 分； 目标完成质量 100%，得 4 分；项目在基金使用的预定目标如 期完成，得 3 分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得 3 分。 （2）项目效果：得 40 分。 ①经济效益：4 个村通村公路维修工程的的建设完成有 利于村民生产发展， 对提高全村的经济收入提供了有利条件， 得 8 分。 ②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民情绪，稳 定全村的和谐稳定，得 8 分。 ③环境效益：该项目挡土墙、路基的夯实、护栏的建设 等，有利于防止建设地水土流失，对环境产生了积极的影响， 得 8 分。 ④可持续影响：该项目的实施切实解决了 4 个村村民的 出行安全的问题，对人带来了可持续影响，同时挡土墙等的 建设对自然及资源带来可持续影响，得 8 分。 34 ⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了群众出 行安全得问题，群众满意度达 100%，得 8 分。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建 设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制 能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公 开透明。 2.存在的问题和建议： 由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工 进度较为缓慢的情况，建议在以后的项目规划中，充分考虑 天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工期限。 2018 年九寨国家森林公园林区道路恢复重 建设项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 （一）项目基本概况： 1.重建林区道路全长 4175 米；2.补修水泥混泥土路 面全长 1890 米；3.重建砾石路面护林防火通道 3950 米。 （二）项目资金使用及管理情况： 本项目总投资概算为 650 万元，资金来源为：“8.8” 九寨沟地震灾后专项资金。截止目前已到位 600 万元。截止 2019 年 12 月支付项目工程进度款 350.72 万元，前期费用 61.35 万元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理 35 办法等相关规定。 （三）项目组织实施情况 所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的 申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相 关管理制度，未出现违规现象。 （四）综合评价情况及评价结论 10 公里林区道路施工工程顺利进行为提高九寨沟县生 态旅游竞争力、促进经济社会可持续发展，保障人民群众生 命健康和维护和谐稳定大局，提高项目区森林防火控制能力。 综合评价结果优秀。 （五）项目主要绩效情况分析 1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金 分配合理，得 20 分： （1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林 防火控制能力，维护园区生态平衡，得 4 分。 （2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得 8 分 决策依据①符合法律法规（1 分）；②符合经济社会发展 规划（1 分） ；③部门年度工作计划（1 分）；④针对某一实际 问题和需求（1 分）得 4 分； 决策程序：①符合申报条件（2 分） ；②项目申报、批复 程序符合管理办法（1 分）；③项目调整履行了相应手续（1 分），得 4 分。 （3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果 公平合理，得 8 分。 36 资金分配：①有相应的资金管理办法（1 分） ；②办法健 全、规范（1 分）；③因素全面合理（1 分），得 3 分。 分配结果：①符合分配办法（2 分）；②分配公平合理 （3 分），得 5 分。 2.项目管理：得 25 分。 （1）资金到位：得 5 分； 资金到位率 100%，得 3 分；到位及时得 2 分。 （2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得 10 分； 资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截 留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得 7 分； 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行 严格；会计核算规范，得 3 分。 （3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场 地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全， 并严格执行相关管理制度，得 10 分。 3.项目绩效：得 55 分。 （1）项目产出：得 15 分。目标完成率 100%，得 5 分； 目标完成质量 100%，得 4 分；项目在基金使用的预定目标如 期完成，得 3 分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得 3 分。 （2）项目效果：得 40 分。 ①经济效益：4 个村通村公路维修工程的的建设完成有 利于村民生产发展， 对提高全村的经济收入提供了有利条件， 得 8 分。 37 ②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民情绪，稳 定全村的和谐稳定，得 8 分。 ③环境效益：该项目挡土墙、路基的夯实、护栏的建设 等，有利于防止建设地水土流失，对环境产生了积极的影响， 得 8 分。 ④可持续影响：该项目的实施切实解决了 4 个村村民的 出行安全的问题，对人带来了可持续影响，同时挡土墙等的 建设对自然及资源带来可持续影响，得 8 分。 ⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了群众出 行安全得问题，群众满意度达 100%，得 8 分。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建设 与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制能 力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公开 透明。 2.存在的问题和建议： 由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工 进度较为缓慢的情况，建议在以后的项目规划中，充分考虑 天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工期限 2018 年神仙池管理中心供排水建设项目 支出绩效评价报告 38 一、评价工作开展及项目情况 （一）项目基本概况： 1.新建水源地饮用水管道 2500 米、消防管道 200 米及 消防桩 4 套；2.改建小型污水处理站 1 座及配套附属设施， 该改造一座员工厕所给排水及电气系统项目。 （二）项目资金使用及管理情况： 本项目总投资概算为 160 万元，资金来源为：“8.8” 九寨沟地震灾后专项资金。截止目前已到位 140 万元。截止 2018 年 12 月支付项目工程进度款 112.17 万元，前期费用 11.51 万元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理 办法等相关规定。 （三）项目组织实施情况 所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的 申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相 关管理制度，未出现违规现象。 （四）综合评价情况及评价结论 完成新建水源地饮用水管道 2500 米、消防管道 200 米 及消防桩 4 套；改建小型污水处理站 1 座及配套附属设施， 该改造一座员工厕所给排水及电气系统。项目有效保障生态 建设与保护，维护生态安全、人民群众生命健康，综合评价 结果优秀。 （五）项目主要绩效情况分析 1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金 分配合理，得 20 分： （1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林 39 防火控制能力，维护园区生态平衡，得 4 分。 （2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得 8 分 决策依据①符合法律法规（1 分）；②符合经济社会发展 规划（1 分） ；③部门年度工作计划（1 分）；④针对某一实际 问题和需求（1 分）得 4 分； 决策程序：①符合申报条件（2 分） ；②项目申报、批复 程序符合管理办法（1 分）；③项目调整履行了相应手续（1 分），得 4 分。 （3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果 公平合理，得 8 分。 资金分配：①有相应的资金管理办法（1 分） ；②办法健 全、规范（1 分）；③因素全面合理（1 分），得 3 分。 分配结果：①符合分配办法（2 分）；②分配公平合理 （3 分），得 5 分。 2.项目管理：得 25 分。 （1）资金到位：得 5 分； 资金到位率 100%，得 3 分；到位及时得 2 分。 （2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得 10 分； 资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截 留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得 7 分； 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行 严格；会计核算规范，得 3 分。 40 （3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场 地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全， 并严格执行相关管理制度，得 10 分。 3.项目绩效：得 55 分。 （1）项目产出：得 15 分。目标完成率 100%，得 5 分； 目标完成质量 100%，得 4 分；项目在基金使用的预定目标如 期完成，得 3 分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得 3 分。 （2）项目效果：得 40 分。 ①经济效益：4 个村通村公路维修工程的的建设完成有 利于村民生产发展， 对提高全村的经济收入提供了有利条件， 得 8 分。 ②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民情绪，稳 定全村的和谐稳定，得 8 分。 ③环境效益：该项目挡土墙、路基的夯实、护栏的建设 等，有利于防止建设地水土流失，对环境产生了积极的影响， 得 8 分。 ④可持续影响：该项目的实施切实解决了 4 个村村民的 出行安全的问题，对人带来了可持续影响，同时挡土墙等的 建设对自然及资源带来可持续影响，得 8 分。 ⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了群众出 行安全得问题，群众满意度达 100%，得 8 分 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建 设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制 能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公 41 开透明。 2.存在的问题和建议： 由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工 进度较为缓慢的情况，建议在以后的项目规划中，充分考虑 天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工期限 2019 年保护站业务用房及防火基础设 施建项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 （一）项目基本概况： 本项目为甘海子景区、神仙池景区的保护站和业务用房 及其配套的附属设施重建维修工程，其中维修加固业务用房 及配套附属设施面积 4264 平方米，其中维修上寺寨保护站 467 平方米，维修上寺寨车库 159 平方米，维修神仙池保护 站 400 平方米、维修神仙池景区业务用房 3238 平方米；重 建甘海子保护站及物资储备库公一幢，总建筑面积 2100 平 方米和其配套的室外附属，其中重建甘海子保护站 1400 平 方米，重建物资储备库 700 平方米。 （二）项目资金使用及管理情况： 本项目总投资概算为 1035 万元，资金来源为：“8.8” 九寨沟地震灾后专项资金。截止目前已到位 1035 万元。截 止 2019 年 12 月支付项目工程进度款 689.05 万元，前期费 用 57.01 万元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管 理办法等相关规定。 （三）项目组织实施情况 42 所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的 申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相 关管理制度，未出现违规现象。 （四）综合评价情况及评价结论 完成维修加固上寺寨保护站 467 平方米、上寺寨车库 159 平方米，重建甘海子保护站完成主体建设，重建储备库 700 平方米及购置设备。有效保障生态建设与保护，维护生态安 全、人民群众生命健康，综合评价结果优秀。 （五）项目主要绩效情况分析 1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金 分配合理，得 20 分： （1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林 防火控制能力，维护园区生态平衡，得 4 分。 （2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得 8 分 决策依据①符合法律法规（1 分）；②符合经济社会发展 规划（1 分） ；③部门年度工作计划（1 分）；④针对某一实际 问题和需求（1 分）得 4 分； 决策程序：①符合申报条件（2 分） ；②项目申报、批复 程序符合管理办法（1 分）；③项目调整履行了相应手续（1 分），得 4 分。 （3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果 公平合理，得 8 分。 资金分配：①有相应的资金管理办法（1 分） ；②办法健 全、规范（1 分）；③因素全面合理（1 分），得 3 分。 43 分配结果：①符合分配办法（2 分）；②分配公平合理 （3 分），得 5 分。 2.项目管理：得 25 分。 （1）资金到位：得 5 分； 资金到位率 100%，得 3 分；到位及时得 2 分。 （2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得 10 分； 资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截 留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得 7 分； 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行 严格；会计核算规范，得 3 分。 （3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场 地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全， 并严格执行相关管理制度，得 10 分。 3.项目绩效：得 55 分。 （1）项目产出：得 15 分。目标完成率 100%，得 5 分； 目标完成质量 100%，得 4 分；项目在基金使用的预定目标如 期完成，得 3 分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得 3 分。 （2）项目效果：得 40 分。 ①经济效益：4 个村通村公路维修工程的的建设完成有 利于村民生产发展， 对提高全村的经济收入提供了有利条件， 得 8 分。 ②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民情绪，稳 定全村的和谐稳定，得 8 分。 44 ③环境效益：该项目挡土墙、路基的夯实、护栏的建设 等，有利于防止建设地水土流失，对环境产生了积极的影响， 得 8 分。 ④可持续影响：该项目的实施切实解决了 4 个村村民的 出行安全的问题，对人带来了可持续影响，同时挡土墙等的 建设对自然及资源带来可持续影响，得 8 分。 ⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了群众出 行安全得问题，群众满意度达 100%，得 8 分。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建 设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制 能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公 开透明。 2.存在的问题和建议： 由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，存在施工 进度较为缓慢的情况，建议在以后的项目规划中，充分考虑 天气等客观原因对项目施工的影响，合理规划施工期限 第五部分 附表 45 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 46