中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县政协委员会办公室2020年部门预算编制说明_九寨沟县人民政府.docx

九寨沟县政协委员会办公室 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委 员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织 和政治协商职能的重要机构。九寨沟县政协机关下设四委一室 1、提案社会工作委员会 （1）根据政协《章程》规定，提案社会工作委员会在常委 会的领导下，负责提案的审查立案、转送、督办、催办、反馈、 追踪等系例工作，每年将提案办理情况向全体委员会报告。 （2）围绕稳定、发展、参与抓法制宣传，调动一切积极因 素，发挥群团组织在两个文明建设中的积极作用，积极参与社会 治安综合治理工作，为我县兴旅、强农、建市目标作好调查研究， 主动建言献策，密切联系所在人民团体的委员，及时了解社情民 意。 2、经济教育卫生委员会 （1）经济教育卫生委员会在常委会的领导下，围绕我县经 济建设这个中心，组织委员经常性的专题调查、视察、座谈、密 切联系委员，就我县的经济建设，社会发展，改革开放等重大决 策的实施情况提出建议、批评和民主监督，为县委、政府决策提 - 1 - 供依据。 （2）参与贯彻教育、文化、卫生等方面的法律、法规的宣 传教育和具体实施中的监督，组织委员对此项工作的调查、视察 和座谈，及时关心和反映科技人员的工作、生活等方面的困难和 要求。 3、文史、民族宗教委员会 （1）搜集、征集、整理文史资料，全面系统地挖掘史料， 及时研究和出版文史资料，为我县的两个文明建设服务。 （2）认真贯彻党的民族宗教政策和《民族区域自治法》 ，参 与政府部门组织的宗教寺庙管理和民族纠纷问题的调解，并提出 意见和建议，团结各族各界人士，为我县的政治稳定、经济发展、 社会进步作出贡献。 4、综合办公室 （1）在常委会和主席会的领导下，负责综合协调，密切与 专门委员会和县级各部门的工作联系。 （2）认真作好常委会、主席会、全体委员会议的筹备工作， 作好会议记录，文书档案，草拟有关文字材料。 （3）组织政协机关的学习及其他活动，传达贯彻上级和有 关部门的会议精神，作好上传下达等工作 （4）搞好政协委员的联系、接待和人民群众来信来访等工 作。 - 2 - （5）搞好本机关的后勤保障工作及有关离退休人员的服务 工作，完成常委会议、主席会交办的其他工作。 （6）承办县政府交办的其他事项。 二、九寨沟县政协委员会办公室 2020 年重点工作 1、重要协商（6 项） （1）“一府两院”工作报告（十三届县政协五次会议） 。 牵头单位：县政协办公室，各专委会，全体政协委员 （2）开展九寨沟县政协委员履职情况专题协商（十三届县 政协第十七次常委会议） 。牵头单位：县政协办公室 （3）开展九寨沟县文旅融合产业发展专题协商（十三届县 政协第十八次常委会议） 。牵头单位：县政协文史委 （4）开展九寨沟县脱贫攻坚成效专题协商（十三届县政协 第十九次常委会议）。牵头单位：县政协经科委 （5）开展九寨沟县民族团结进步创建情况专题协商（十三 届县政协第二十次常委会议）。牵头单位：县政协提案委 （6）开展重点提案办理专题协商。牵头单位：县政协提案 委，相关单位及部分政协委员 2、重要会议（5 项） （1）十三届县政协五次会议（套开十三届县政协第二十一 次常委会议）。 （2）十三届县政协第十七次常委会议。 - 3 - （3）十三届县政协第十八次常委会议。 （4）十三届县政协第十九次常委会议。 （5）十三届县政协第二十次常委会议。 3.专题调研（4 项） （1）组织政协委员开展九寨沟县政协委员履职情况专题调研。 牵头单位：县政协办公室 （2）组织政协委员开展九寨沟县文旅融合产业发展专题调 研。牵头单位：县政协文史委 （3）组织政协委员开展九寨沟县脱贫攻坚成效专题调研。 牵头单位：县政协经科委 （4）组织政协委员开展九寨沟县民族团结进步创建情况专题 调研。牵头单位：县政协提案委 4.重要视察（2 项） （1）组织州、县政协委员视察拓景扩容、多点多极、全域 旅游产业发展情况。牵头单位：县政协经科委、县政协文史委 （2）组织州、县政协委员视察九绵生态文化旅游产业园、 九寨沟—嘉善产业园、九寨沟—平湖科创产业园 3 个飞地园区建 设。 5、民主监督工作（2 项） （1）紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和重要工作安排 民主监督。牵头单位：县政协相关委室 （2）听取县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人 - 4 - 民检察院有关工作情况通报。牵头单位：县政协相关委室 6、政协专项工作（3 项） （1）加强委员联系工作。在全体政协委员深入开展“提交 一件提案、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察，办一 件好事实事，承担一项专门任务” “我为脱贫攻坚做件事” “生态 保护委员在行动”等活动。牵头单位：县政协办公室，全体政协 委员 （2）加强委员培训工作。有计划地组织全县政协委员和政 协干部队伍到外地学习培训，重点学习习近平新时代中国特色社 会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要 思想，学习政协新章程。进一步增强全体政协委员“四个意识” ， 坚定“四个自信”，做到“两个维护”。牵头单位：县政协办公室， 全体政协委员 （3）加强文史工作。抓好《九寨沟县旅游发展概况》《九寨 沟县民俗文化集成》丛书的收集整理编撰和筹建县政协陈列室的 相关工作。牵头单位：县政协文史委 7、党建工作（4 项） （1）强化政协党组的领导和机关支部的战斗堡垒作用，巩 固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，健全落实党组成 员联系党员委员、党员委员联系党外委员等制度，强化党组织的 政治功能，发挥党员委员先锋模范作用，实现党的组织对党员委 员、党的工作对政协委员全覆盖。 - 5 - （2）坚持三会一课学习制度，深入学习党的十九大、十九 届四中全会、习近平总书记在中央政协工作会议暨人民政协成立 70 周年的讲话精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神； 深入学习省委十一届六次、州委十一届八次和县委四届八次九次 全会精神。牵头单位：县政协办公室 （3）深入开展“两联一进”群众工作，践行“一线工作 法”，持续推进政协机关“两学一做”学习教育常态化制度化。 扎实开展联系帮扶工作。牵头单位：县政协办公室 （4）把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设主体 责任制，坚持民主集中制原则和“三重一大”报告制度，严格执 行领导干部廉洁自律规定和党内监督制度。牵头单位：县政协办 公室 8、其他工作（3 项） （1）根据县委安排，切实抓好县政协班子联系乡镇指导帮 扶精准扶贫和乡村振兴工作。牵头单位：县政协办公室 （2）根据县委安排，全力助推宜居县城、灾后重建、全域 旅游发展等重点工作。牵头单位：县政协办公室 （3）积极配合全国、省、州政协及其他地方政协做好调研 视察、学习交流考察等工作。牵头单位：县政协办公室 二、部门预算单位构成 县政协机关为行政单位，根据上述职责，机关内设机构编制 数 4 个：3 委 1 室（提案社会工作委员会；经济教育卫生委员会； - 6 - 文史、民族宗教委员会；综合办公室），机关核定行政编制人数 为 15 人，事业管理编制 2 人其中：行政编制 13 个，行政工勤 编制数为 2 人；实有在职人数为 24 人，其中行政在职人数为 17 人，行政工勤在职人数为 3 人，事业管理在职人数为 2 人，编制 内临时聘用人数为 3 人，离休人员 1 人，遗属供养为 3 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，九寨沟县政协委员会办公室所有收入 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 其他收入；支出包括：一般公共服务支出为 318.81 万元；社会 保障和就业支出为 54.57 万元；卫生健康支出为 31.79 万元；住 房保障支出为 45.05 万元。2020 年收支总预算 450.22 万元，实 际比 201 年收支预算总数增加了 31.92 万元，主要是 2020 年人 员变动以及提标。 （一）收入预算情况 九寨沟县政协委员会办公室 2020 年收入预算 450.22 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 318.81 万元，占 70.81%；其他 收入 131.41 万元，占 29.19%。 （二）支出预算情况 九寨沟县政协委员会办公室 2020 年支出预算 450.22 万元， 其中：基本支出 410.22 万元，占 91.12%；项目支出 40.00 万 元，占 8.88%。 - 7 - 四、财政拨款支出预算安排情况 九寨沟县政协委员会办公室 2020 年财政拨款收支总预算 450.22 万元。实际比 2019 年收支预算总数增加了 31.92 万元， 主要是人员变动以及提标。 收入包括：一般公共服务收入为 318.81 万元；社会保障和 就业收入为 54.57 万元；卫生健康收入为 31.79 万元；住房保障 收入为 45.05 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 九寨沟县政协委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 450.22 万元，实际比 2019 年收支预算总数增加了 31.79 万元， 主要是当年人员变动以及提标使当年拨款规模产生变化。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出为 318.81 万元，占总支出 70.81%；社 会保障和就业支出为 54.57 万元，占总支出 12.12%；卫生健康 支出为 31.79 万元，占总支出 7.06%；住房保障支出为 45.05 万 元，占总支出 10.01%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2020 年预算数 318.81 万元，主要用于保障九寨沟县政协委员会办公 室机关人员工资、日常运转的基本支出。 - 8 - 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数 54.57 万元，主要用于支付九寨沟县政协委员会办公室及下属事业单位 按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其 他就业补助支出（项）2020 年预算数 54.57 万元，主要用于支 付九寨沟县政协委员会办公室其他离退休方面的支出。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算数 3.49 万元，主要 用于支付九寨沟县政协委员会办公室遗属生活费的支出。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020 年预算数 23.09 万元，主要用于支付 九寨沟县政协委员会办公室按照规定标准为职工缴纳的基本医 疗保险支出。 6.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他 优抚对象医疗支出（项）2020 年预算数为 1.36 万元，主要用于： 其他医疗卫生与计划生育方面的支出。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算数 45.05 万元，主要用于九寨沟县政协委员会办公 室及下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 缴存的在职职工的住房公积金。 - 9 - 六、一般公共预算基本支出情况说明 九寨沟县政协委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 318.81 万元，其中： 人员经费 370.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、 奖励金、其他对个人及家庭补助。 公用经费 79.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其它商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 九寨沟县政协委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款 预算数 16.25 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接 待费 0.75 万元，公务用车购置及运行维护费 15.50 万元。 （一）因公出国（境）经费与 2019 年预算比较无变化。 （二）公务接待费与 2019 年预算比较减少 0.02 万元，由 于按照八项规定，厉行节约，严格控制开支。 2020 年公务接待费计划用于各级政协来九寨沟县考察调研、 学习交流、检查指导等服务保障。 （三）公务用车运行维护费比 2019 年预算减少 1 万元。 政协机关现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 - 10 - 辆；2020 年安排公务用车运行维护费 15.5 万元，用于 5 辆公 务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。2020 年未安 排公务用车购置费。 八、政府性基金预算收支情况说明 九寨沟县政协委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预 算拨款安排支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 九寨沟县政协委员会办公室 2020 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购情况 2020 年，县政协无政府采购预算。 （二）国有资产占有使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，政协机关一般公务用车 5 辆。单 价 50 万元以上通用设备 3 辆。 (三) 绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原 则，2020 年政协机关一般公共预算当年拨款 450.22 万元。每项 经费均进行绩效目标实施,预算执行率和完成率等目标值平均 100%以上. - 11 - 绩效指标：年度总体目标：保障政协机关正常运转的日常支 出 1、数量指标：享受总人数 24 人。 2、质量指标：各项项目均有依有据，符合相关政策规定， 保质保量完成，合格率 100%。 3、时效指标：项目按期完成率 100%。 4、成本指标：人员经费率 100%。 5、社会效益指标：政治协商促进社会和谐高质量发展，效 益明显。 6、可持续影响指标：100%。 7、满意度指标：满意度 100%。 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务行政运行：指反映政协事务方面的支出，政 协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。行政 运行指反映民主党派及工商联事务方面的支出，用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出。 4.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 - 12 - 险费支出。死亡抚恤：指反映用于各类优抚对象 5. 医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗：指反映财政 部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 6. 住房保障支出：住房公积金：指反映行政事业单位按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金。 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 - 13 - 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2020 年部门预算公开表 - 14 -