三门峡市统计局2018年度决算公开.doc

2018 年度 三门峡市统计局部门决算 二〇一九年八月 目 第一部分 录 三门峡市统计局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 三门峡市统计局概况 -4- 一、部门职责 1.负责全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时; 贯彻执行国家和省基本统计制度和统计标准,制定全市的统 计规划、统计制度;贯彻执行统计法律、法规及规章制度,制 定全市统计规范性文件,指导全市统计工作。 2.贯彻执行国家和省国民经济核算制度,建立健 全全市国民经济核算体系和统计指标体系,监督管理各县(市、 区)国民经济核算工作。 3.会同有关部门贯彻落实国家和省重大国情国力 普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等国情国 力普查和投入产出等大型专项调查,汇总、整理和提供有关 国情国力方面的统计数据。 4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和 零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居 民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、 环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输 服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广 服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供 有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交 通运输、资源、房屋、对外经济、邮政、教育、卫生、社会 保障、公用事业等全市性基本统计数据。 5 5.统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统 计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。 6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境 等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政 府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 7.负责市级各部门统计调查项目的申报、审批; 指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全 统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据 的审核、监控和评估。 8.拟订全市统计队伍建设规划,负责统计人员继 续教育培训工作;参与组织统计专业技术资格考评工作;监督 管理下拨各县(市、区)政府统计部门的中央级、省级统计经 费和专项经费的使用情况。 9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计 数据库系统,指导各县(市、区)统计信息化系统建设工作。 10.负责全市政府系统目标管理监测考核工作。 组织全市目标管理的实施和监控运行,配合市政府目标管理 办公室,对各县(市、区)政府、市政府各部门的目标完成情 况进行统计考核;根据市委、市政府的工作部署,组织实施重 要的统计监测评价考核和社情民意调查。 11.承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 6 三门峡市统计局内设机构 16 个，包括：党总支、办公 室、人事科、综合科、评价科、核算科、农业科、工业科、 法制科、能源科、投资科、普查科、服务业科、贸易科、人 口就业科、社会科技科。另设有三门峡市农村经济社会调查 队和三门峡市统计数据管理中心两个事业单位。 从决算单位构成看，三门峡市统计局 2018 年度部门决 算包括：本级决算、所属事业单位决算。 2018 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 3 个，其 中二级预算单位包括： 1. 三门峡市统计局机关本级； 2. 三门峡市农村经济社会调查队； 3. 三门峡市统计数据管理中心。 三门峡市统计局 部门决算 局本级决算 三门峡市农村经 济社会调查队 7 三门峡市统计数 据管理中心 纳入三门峡市统计局 2017 年度部门决算编制范围的二 级决算单位详见下表： 单位组成 三门峡市统计局本级 三门峡市农村经济社会调查队 三门峡市统计数据管理中心 8 第二部分 2018 年度部门决算表 -9- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市统计局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 1,268.17 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.04 六、科学技术支出 1 2 3 4 5 6 …… 7 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 12 十二、农林水支出 19 十九、住房保障支出 …… 20 本年收入合计 23 1,268.21 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 年初结转和结余 25 112.95 年末结转和结余 总计 27 1,381.16 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 46 47 50 51 52 54 金额 2 1,113.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.55 38.51 8.75 37.87 0.00 1,372.85 0.00 8.31 1,381.16 收入决算表 公开 02 表 部门：三门峡市统计局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20105 2010501 2010502 2010506 2010507 2010508 2010550 2010599 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 本年收入合 财政拨款收 事业收 经营收 附属单位上 上级补助收入 计 入 入 入 缴收入 1 1,268.21 1,068.90 1,068.90 693.42 50.00 5.00 260.45 10.00 35.18 14.86 131.13 107.85 31.04 76.81 23.28 23.28 - 11 - 2 1,268.17 1,068.86 1,068.86 693.38 50.00 5.00 260.45 10.00 35.18 14.86 131.13 107.85 31.04 76.81 23.28 23.28 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 32.55 32.55 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.55 32.55 0.00 2101101 行政单位医疗 26.45 26.45 0.00 2101102 事业单位医疗 6.10 6.10 0.00 213 农林水支出 6.48 6.48 0.00 21305 扶贫 6.48 6.48 0.00 2130599 其他扶贫支出 6.48 6.48 0.00 221 住房保障支出 29.14 29.14 0.00 22102 住房改革支出 29.14 29.14 0.00 2210201 住房公积金 29.14 29.14 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市统计局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20105 2010501 2010502 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 本年支出合计 1 1,372.85 1,113.16 1,113.16 697.76 50.00 - 12 - 基本支出 2 971.70 755.55 755.55 697.76 0.00 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 401.15 357.62 357.62 0.00 50.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010506 统计管理 5.00 0.00 5.00 2010507 专项普查活动 277.76 0.00 277.76 2010508 统计抽样调查 10.00 0.00 10.00 2010550 事业运行 57.78 57.78 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 14.86 0.00 14.86 208 社会保障和就业支出 174.55 139.77 34.78 20805 行政事业单位离退休 116.49 116.49 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 31.56 31.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.92 84.92 0.00 20808 抚恤 58.06 23.28 34.78 2080801 死亡抚恤 58.06 23.28 34.78 210 医疗卫生与计划生育支出 38.51 38.51 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.51 38.51 0.00 2101101 行政单位医疗 28.85 28.85 0.00 2101102 事业单位医疗 9.66 9.66 0.00 213 农林水支出 8.75 0.00 8.75 21305 扶贫 8.75 0.00 8.75 2130599 其他扶贫支出 8.75 0.00 8.75 221 住房保障支出 37.87 37.87 0.00 22102 住房改革支出 37.87 37.87 0.00 2210201 住房公积金 37.87 37.87 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市统计局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额 行 次 项目 1 栏次 1,268.17 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 - 14 - 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 合计 2 1,112.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.55 38.51 0.00 0.00 8.75 0.00 0.00 出 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 款 款 3 4 1,112.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.55 38.51 0.00 0.00 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1,268.17 本年支出合计 103.93 年末财政拨款结转和结余 103.93 0.00 1,372.10 总计 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 0.00 0.00 0.00 37.87 0.00 0.00 1,372.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.87 0.00 0.00 1,372.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,372.10 1,372.10 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市统计局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 1 2 970.95 1,372.10 - 15 - 项目支出 3 401.15 201 20105 2010501 2010502 2010506 2010507 2010508 2010550 2010599 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 213 21305 2130599 221 22102 2210201 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,112.42 1,112.42 697.02 50.00 5.00 277.76 10.00 57.78 14.86 174.55 116.49 31.56 84.92 58.06 58.06 38.51 38.51 28.85 9.66 8.75 8.75 8.75 37.87 37.87 37.87 - 16 - 754.80 754.80 697.02 0.00 0.00 0.00 0.00 57.78 0.00 139.77 116.49 31.56 84.92 23.28 23.28 38.51 38.51 28.85 9.66 0.00 0.00 0.00 37.87 37.87 37.87 357.62 357.62 0.00 50.00 5.00 277.76 10.00 0.00 14.86 34.78 0.00 0.00 0.00 34.78 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市统计局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 815.16 302 30101 基本工资 197.15 30201 办公费 30102 津贴补贴 186.76 30202 30103 奖金 30106 30107 30108 数 科目名称 编码 0.00 3.21 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.36 30702 国外债务付息 0.00 283.86 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 6.68 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 1.00 61.93 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 缴费 76.09 307 决算数 债务利息及费用支出 机关事业单位基本养老保险 商品和服务支出 决算 科目 资本性支出 1.00 30109 职业年金缴费 1.10 30207 邮电费 0.70 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 22.47 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 16.05 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.29 30211 差旅费 3.24 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 37.87 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.05 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 78.71 30215 会议费 5.71 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 - 17 - 30302 退休费 32.42 30217 公务接待费 1.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 46.28 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.77 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.87 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 9.13 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.00 39999 0.02 30239 其他交通费用 35.34 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 7.72 30399 其他对个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 893.87 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 0.00 0.00 77.09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：三门峡市统计局 金额单位：万元 预算数 决算数 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 公务用车购置及运行费 公务接待费 因公 （境）费 出国 合计 公务用 （境） 公务用车运行 公务用车购 公务用车运 小计 车购置 小计 费 费 置费 行费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.78 4.35 8.42 0.00 8.42 1.01 13.78 4.35 8.42 0.00 8.42 1.01 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市统计局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 余 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 1 2 小计 基本支 出 3 4 项目支 年末结转和结余 出 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 1381.16 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 284.48 万元，增长 25.94%。主要原因是 工资福利支出增加。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 1268.21 万元，其中：财政拨款收入 1268.17 万元，占近 100%；其他收入 0.04 万元，占比接近 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 1372.85 万元，其中：基本支出 971.70 万 元 ， 占 70.78% ； 项 目 支 出 401.15 万 元 ， 占 29.22%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 1372.10 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 285.99 万元，增长 26.33%。主要原因是工资福利支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1372.10 万元，占 本年支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 389.94 万元，增长 39.70%。主要原因是主要 原因是工资福利支出增加。 （二）结构情况。 - 22 - 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1372.10 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1112.42 万元， 占 81.07%；社会保障和就业支出 174.55 万元，占 12.72%； 医疗卫生与计划生育支出 38.51 万元，占 2.81%；农林水支 出 8.75 万元，占 0.64%；住房保障支出 37.87 万元，占 2.76%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1268.21 万元，支出决算为 1372.10 万元，完成年初预算的 108.20%。其中： 1．行政运行（2010501）。年初预算为 693.42 万元， 支出决算为 697.76 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。 2．一般行政管理事务（2010502）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算数一致。 3.统计管理（2010506）。年初预算为 5.00 万元，支出 决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数一致。 4.专项普查活动（2010507）。年初预算为 260.45 万元， 支出决算为 277.76 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。 - 23 - 5、统计抽样调查（2010508）。年初预算为 10.00 万元， 支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年 初预算数一致。 6.事业运行（2010550）。年初预算为 35.18 万元，支 出决算为 57.78 万元，完成年初预算的 164.24%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。 7、其他统计信息事务支出（2010599）。年初预算为 14.86 万 元 ， 支 出 决 算 为 14.86 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%。决算数与年初预算数一致。 8、归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算 为 10.00 万元， 支出决算为 10.00 万元， 完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数一致。 9、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2010508）。 年初预算为 76.81 万元，支出决算为 84.92 万元，完成年初 预算的 110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是使用上年结转资金。 10、死亡抚恤（2080801）。年初预算为 23.28 万元， 支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 249.40%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是一名同志上年度的抚 恤金本年发。 11、行政单位医疗（2101101）。年初预算为 26.45 万 元，支出决算为 28.85 万元，完成年初预算的 109.07%。决 - 24 - 算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资 金。 12、事业单位单位医疗（2101102）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 158.36%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资 金。 13、其他扶贫支出（2130599）。年初预算为 6.48 万元， 支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 135.03%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。 14、住房公积金（2210201）。年初预算为 29.14 万元， 支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 129.96%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 970.96 万元。 其中：人员经费 893.85 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出 0.02；公用经费 77.09 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 - 25 - 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.78 万元， 支出决算为 13.78 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三 公”经费支出决算数与预算数一致。2018 年“三公”经费支 出较上年减少 19.75 万元，减少 58.90%，主要原因一是 2017 年度购置车辆一台 19.98 万元；二是加强车辆运行管理，压 缩车辆运行费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （ 境 ） 费 支 出 决 算 4.35 万 元 ， 完 成 预 算 的 100% ， 占 31.57%；公务用车购置及运行费支出决算 8.42 万元，完成 预算的 100%，占 61.10%；公务接待费支出决算 1.01 万元， 完成预算的 100%，占 7.33%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 4.35 万元，支出决算 为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 一致。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内 容包括：国际旅费 17800.00 元；住宿费 9380.00 元；伙食 - 26 - 费 2975.00 元；公杂费 2520.00 元；其他费用 10825.00 元。 因公出国（境）费支出决算比 2017 年度减少 0.32 万元。 2．公务用车购置及运行费初预算为 8.42 万元，支出决 算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数一致。比上年减少 20.28 万元，减少 70.66%，减少主要原 因是 2017 年购置车辆一台 19.98 万元。 公务用车运行支出 8.42 万元。主要用于加油费、过路、 过桥费、维修保养、保险。2018 年期末，部门开支财政拨款 的公务用车保有量为 2 辆，较上年减少 0.3 万元，减少 3.44%。 3.公务接待费初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万 元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数一致。 较 2017 年增加 0.85 万元，主要原因是经济普查工作量大，接待任 务增加。其中： 其他国内公务接待支出 1.01 万元。主要用于经济普查 等公务接待。2018 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 第四次全国经济普查是在中国特色社会主义进入新时 代、“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期开展的重大国情 国力调查，是在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会 主义现代化国家新征程中的一次全面“体检”。对我市来说， 做好经济普查，获取真实完整的第一手经济发展资料，是全 - 27 - 面摸清经济“家底”、准确研判发展大势、精准定性科学施 策的重要基础和前提。此次经济普查涉及我市经济活动单位 3 万多个，个体经营户 7 多户。2018 年，我们组织对三门峡 市第四次全国经济普查经费项目支出进行了绩效评价，涉及 资金 277.76 万元，普查经费、物资设备准备满足普查方案 要求，完成了普查登记、数据处理、数据审核、评估，达到 了预期目标。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费初预算为 77.09 万元，支出决算 为 77.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 一致。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度无政府采购支出。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆（其中 1 台公车改革 时已经缴相关部门，暂未过户，账务没有处理），其中：应 急保障车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 30 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 31 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 32 -