内蒙古自治区呼和浩特市新城区环境卫生服务中心2020年度决算公开报告.doc

内蒙古自治区呼和浩特市新城区环境卫 生服务中心 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 新城区环境卫生服务中心主要职责是为负责新城区环境 卫生的综合管理，包括大街小巷的清扫、保洁、城区生活 垃圾的收集、清运和无害化处理；厕所的清掏抽吸、清 扫、维修管理；城郊结合部的乱倾乱倒管理；环卫设施的 修建、运营与维护及城市垃圾处理费的收取等工作。 二、机构设置 新城区环卫局内设11个科室，主要是人劳科、党政办公 室、业务科、安保科、督察办公室、收费科、清扫队、清 运队、技术科、设备科、工会。都是财政全额拨款。 编制决算单位 本单位 是否有下级预算单位 无 编制决算单位个数 1 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 2020年公共财政决算收入安排21,050.48万元，其中： 财政拨款（补助）21,050.48万元;2020年公共财政预算收 入15802.03万元。比预算多5248.45万元，增长33%。主要 原因为清扫新增路段增加保洁工、支付上一年度欠款、新 开公共厕所增加保洁工、新增机扫路段、垃圾分类活动及 购买垃圾分类设备等原因。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2020年度收入总计24,546.31万元，其中：本年 收入合计21,050.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元， 年初结转和结余3,495.83万元；支出总计24,546.31万元， 其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4,616.70万 元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）3,986.99万 元，增长（下降）19.40%；支出总计增加3,986.99万元， 增长（下降）19.40%。主要原因：一是新增道路增加保洁 工及增加机扫路段；二是新开公共厕所增加保洁工；三是 垃圾分类活动及购买垃圾分类设备；四是支付上一年度欠 款。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本部门2020年度收入合计21,050.48万元，其中：财政 拨款收入21,050.48万元，占100.00%。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本部门2020年度支出合计19,929.62万元，其中：基本 支出18,470.68万元，占92.70%；项目支出1,458.93万元， 占7.30%。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2020年度财政拨款收入总计24,546.31万元，其 中：年初结转和结余3,495.83万元；支出总计24,546.31万 元，其中：年末结转和结余4,616.70万元。与2019年度相 比，收入增加（减少）3,986.99万元，增长（下降） 19.40%；支出增加（减少）3,986.99万元，增长（下降） 19.40%。主要原因：一是新增道路增加保洁工及增加机扫 路段；二是新开公共厕所增加保洁工；三是垃圾分类活动 及购买垃圾分类设备；四是支付上一年度欠款。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计 18,853.38万元，其中：基本支出17,462.85万元，占 92.60%；项目支出1,390.53万元，占7.40%。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,462.85万元，其中：人员经费10,459.81万元，主要包 括：基本工资408.19万元；津贴补贴207.51万元；其他社 会保障缴费130.40万元；绩效工资264.52万元；其他工资 福利支出（二级保洁工工资）：8941.75万元；离休费： 10.13万元；退休费：99.37万元；抚恤金：20.49万元；生 活补助：25.20万元，其他对家庭和个人的补助支出：8万 元，住房公积金：106.73万元，养老保险缴费：136.95万 元，职业年金缴费：32.21万元，医疗保险缴费：68.37万 元，较上年减少176.36万元，主要原因是：1、单位有新增 退休人员，2、单位有离休及退休人员病故。公用经费： 7,003.05万元，主要包括：办公费：8.54万元；印刷费： 14.61万元；咨询费：12.22万元；水费：14.06万元；邮电 费：1.84万元；差旅费：:0.27万元；维修（护） 费：:630.59万元；租赁费：51.70万元；培训费：0.80万 元；专用材料费292.98万元；燃料费：1021.50万元；委托 业务费：:337.75万元；福利费：37.62万元；公务用车运 行维护费：4.80万元；其他交通费用：239.02万元；其他 商品和服务支出：4283.78万元；资本性支出：50.96万 元。较上年增加：847.33万元，主要原因是：2019年底部 分款项未付款，至2020年付款。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万 元，支出决算为4.80万元，完成预算的0.00%，其中：因公 出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完 成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万 元，支出决算为4.80万元，完成预算的0.00%；公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差 异情况的原因：我单位用车都属于清洁卫生专用业务用 车，其中3辆为应急保障巡查用车，其费用列为公务用车。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.80万元， 因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出4.80万元，占100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境） 团组0个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车 购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出 4.80万元，用于3辆为应急保障巡查用车，车均运维费1.60 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.80万元，主 要原因是我单位用车都属于清洁卫生专用业务用车，其中3 辆为应急保障巡查用车，其费用列为公务用车，财政拨款 开支的公务用车保有量为3辆。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年 度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级 项目6个，二级项目0个，共涉及资金4975.67 万元，占一 般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）； 组织对“ 三十七个村庄清扫保洁服务项目 ”、“ 二 级保洁工全年保险费”等6个项目开展了部门评价（绩效目 标内设置产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行度 指标等内容；绩效评价威少以上内容展开自评，评比结果 为优秀。），涉及一般公共预算支出4975.67万元，政府性 基金支出 0 万元。其中，对“ 三十七个村庄清扫保洁服 务项目 ”“ 二级保洁工全年保险费”、开展绩效评价。 从评价情况来看，以上项目评比结果为优秀。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我部门今年在在部门决算中反映“三十七个村庄清扫保 洁服务项目 ”、“ 二级保洁工全年保险费 ”、等2 个一 般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。 农三十七个村庄清扫保洁服务项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 96.2 分。全年预算数为 2390 万元，执行数为 2390 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：（37 个城边村环境综合整治市场化服 务目标设定为：按照《新城区最低生活保障对象认定工作 实施方案》，村域主次街道、公厕实施常态化专业队巡回 式清扫、保洁，垃圾清运采用统收集、定时清运、定点倾 倒、密闭化运输，严禁随处乱倒垃圾污水粪便。 1、产出指标完成情况分析 我局严格按照程序和规定,严格按照预算下达的主要内 容和要求执行。根据《新城区道路清扫保洁质量考核管理 制度、考核标准和奖励规定》,成立了道路督查考核小组, 由局分管副局长任组长,全天候全时段的对承包公司道路清 扫保洁卫生情况进行督查和考评,当班督查员按照《呼和浩 特市道路清扫保洁质量考核管理制度、考核标准和奖惩规 定》的规定对承包公司作业情况进行巡查,发现问题第一时 间发出《呼和浩特市环卫处道路清扫保洁日常巡查情况告 知单》要求立即整改,督查人员进行“回头”跟踪检查,对 于整改不力的依照《道路清扫保洁质量考核管理制度、考 核标准和奖惩规定》进行处罚。考评情况与承包经费挂钩, 每月按考评情况实行按质核拨承包经费。我局严格履行报 批程序,整个项目的完成,达到了预期目标,取得了良好的效 果。 (2)保障诉求渠道,提升服务水平。通过村镇管理热线 电话等接到群众投诉、举报,立即落实处理整改,投诉举报 案件处理率 100%。 2、效益指标完成情况分析 坚持社会效益、环境效益和经济效益相结合,以环境效 益为主,以垃圾减量化、无害化处理和综合利用为中心,强 化环卫部门职能,对城区垃圾实行统一收集转运,逐步实现 垃圾运输密闭化、作业机械化,以益于公众健康。生活垃圾 日产日清,为根本上解决城中村城区垃圾污染治理问题提供 基础保证;通过加大管理,提高服务水平,全方位提升市容环 境卫生质量,环境效益显著。村镇容貌和环境的改观、优化, 有利于旅游与商贸的发展和繁荣。 3、满意度指标完成情况分析。 通过工作人员摸排回访，满意度为 95%。）。 发现的主要问题及原因：（未发现问题）。下一步改 进措施：无。 项目名称 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 37 个城边村环境综合整治市场化服 项目负责 务 人及电话 郝凤军 15049111898 主管部门 呼和浩特市新城区环境卫生服务中 心 实施单位 北京惠丰清轩环境科技集团有限 公司 全年预算 全年执行 执行率 分值 得分 数（A） 数（B） （B/A) 项目预算执行情 年度资金总额： 2389.46 2389.46 10 10 况 （万元） 其中：财政拨款 2389.46 2389.46 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 年度 总体 目标 新城区 28 个村庄的道路清扫、保洁、公厕清 新城区 28 个村庄的道路清扫、保洁、公厕 清掏、保洁及垃圾收集清运工作 完成 掏、保洁及垃圾收集清运工作 情况 未完成 实际完 原因及 二级指 三级指 预期指标 一级指标 分值 成指标 得分 拟采取 标 标 值 值 的改进 措施 数量指 标 绩效 产出指标 指标 (50 分) 完成新 城区村庄 清洁保障 个数 37 个 总户数 44600 户， 人口 156260 人 覆盖率 道路清 扫保洁 “一扫全 质量指 保”率 标 5 5 10 4.5 完成新 城区村庄 清洁保障 个数 37 个 4.7 4.5 总户数 44600 户，人口 156260 人 覆盖率 4.7 9 道路清 扫保洁 “一扫全 保”率 9.6 9.6 垃圾、 污水收集 清运及公 厕保洁率 10 9 垃圾、 污水收集 清运及公 厕保洁率 全天清 扫保洁率 5 4.5 全天清 扫保洁率 4.8 5 4.5 垃圾污 水全天收 集清运、 公厕全天 保洁 4.8 10 9 时效指 垃圾污 标 水全天收 集清运、 公厕全天 保洁 成本指 全年费 标 用 村镇容 貌和环境 (30 分) 经济效 的改观、 优化,有利 效益指标 益指标 于旅游与 商贸的发 展和繁荣 10 9 全年费 用 村镇容 貌和环境 的改观、 优化,有利 于旅游与 商贸的发 展和繁荣 10 9.5 提升市 社会效 容环境卫 生质量,环 益指标 境效益显 著 根本上 解决城区 生态效 垃圾污染 益指标 治理问题 提供基础 保证 服务对 37 个城 满意度指 象满意 边村居民 对环境卫 标(10 分) 度指标 生满意度 总分 9 提升市 容环境卫 生质量,环 境效益显 著 9.5 9 根本上 解决城区 垃圾污染 治理问题 提供基础 保证 9.5 10 9.5 37 个城 边村居民 对环境卫 生满意度 9.5 100 91.5 10 10 96.2 2.二级保洁工全年保险费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.7分。全年 预算数为331.10万元，执行数为331.10万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（设置的绩效目标都已完 成） 项目名称 主管部门 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目负责 二级保洁工全年保险费 人及电话 呼和浩特市新城区环境卫生服务中 心 实施单位 廉树广 18647390067 中国人民财产保险股份有限公司 呼和浩特市分公司 全年预算 全年执行 分值 数（A） 数（B） 项目预算执行情 年度资金总额： 331.1 31.1 10 况 （万元） 其中：财政拨款 2389.46 2389.46 其他资金 - 执行率 （B/A) 10 得分 - 年度 预期目标 总体 目标 新城区 28 个村庄的道路清扫、保洁、公厕清 完成 掏、保洁及垃圾收集清运工作 情况 二级指 三级指 一级指标 标 标 环卫工 人投保人 数量指 数（大于 标 等于） 3850 人 产出指标 (50 分) 每人人 身伤亡险 赔付 ≤55 质量指 万元 标 每人意万 伤害医疗 费用赔付 ≤5 万元 时效指 保险时间 标 2020 年 绩效 指标 每人全年 成本指 团体意外 险保费及 标 意外险 860 元 (30 分) 效益指标 可以减 轻或免除 经济效 单位因保 益指标 洁工工伤 赔付的金 额 减少或 避免单位 社会效 和职工因 益指标 赔偿问题 而发生的 纠纷 服务对 二级保 满意度指 象满意 洁工对保 险的满意 标(10 分) 度指标 度 度 总分 分值 10 目标实际完成情况 新城区 28 个村庄的道路清扫、保洁、公厕 清掏、保洁及垃圾收集清运工作 实际完 预期指标 成指标 值 值 10 环卫工 人投保人 数（大于 等于） 3850 人 每人人 身伤亡险 赔付 ≤55 万元 每人意万 伤害医疗 费用赔付 ≤5 万元 得分 10 10 9 10 9 10 10 保险时间 2020 年 10 10 每人全年 团体意外 险保费及 意外险 860 元 10 14 可以减 轻或免除 单位因保 洁工工伤 赔付的金 额 14.6 14 减少或 避免单位 和职工因 赔偿问题 而发生的 纠纷 14.6 10 9.5 二级保 洁工对保 险的满意 度 度 9.5 100 95.5 10 15 15 9.4 9.6 97.7 未完成 原因及 拟采取 的改进 措施 （三）部门评价项目绩效评价结果。 37个城边村保洁服务自评结果 （一）产出指标（50 分） 1、新城区 37 个村庄的道路清扫、保洁、公厕清掏、 保洁及垃圾收集清运工作进行合理合法招标手续并与乙方 签订承包合同 2、检查 37 个村庄完成情况、37 个村庄任务完成及时 情况。 4、招标代理工作符合国家相关规定； 5、卫生工作运转情况优秀； 6、资金管理制度严格执行财务规定。 （二）效益指标（30 分） 环境整洁优美，群众满意； 环境卫生质量明显提升、环境优美； 建设成果有利于环境保护； （三）满意度调查（9.5 分） 让大多数人感到满意； （四）预算资金执行（10 分） 预算资金执行。 三、绩效目标自评完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1、项目资金到位情况分析 资金到位及时，无拖欠情况。 2、项目资金执行情况分析 按照中共新城区第十一届委员会第 74 次常委会纪要》 （[2018]23 号）决定，2019 年我单位做预算资金： 23,894,600 万元，每季度付款 5800000 元，剩余 694600 元 作为年度考核支付，2019 年每季度款项已结清，年度考核 支付 637408 元，扣款：57192 元。（扣款 57192 元未从年 初预算中请款） 3、项目资金管理情况分析 我局严格按照项目资金使用范围，严格执行财政专项 资金管理制度，资金管理到位，无挪用挤占情况发生。 （二）绩效目标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析 我局严格按照程序和规定,严格按照预算下达的主要内 容和要求执行。根据《新城区道路清扫保洁质量考核管理 制度、考核标准和奖励规定》,成立了道路督查考核小组, 由局分管副局长任组长,全天候全时段的对承包公司道路清 扫保洁卫生情况进行督查和考评,当班督查员按照《呼和浩 特市道路清扫保洁质量考核管理制度、考核标准和奖惩规 定》的规定对承包公司作业情况进行巡查,发现问题第一时 间发出《呼和浩特市环卫处道路清扫保洁日常巡查情况告 知单》要求立即整改,督查人员进行“回头”跟踪检查,对 于整改不力的依照《道路清扫保洁质量考核管理制度、考 核标准和奖惩规定》进行处罚。考评情况与承包经费挂钩, 每月按考评情况实行按质核拨承包经费。我局严格履行报 批程序,整个项目的完成,达到了预期目标,取得了良好的效 果。 (2)保障诉求渠道,提升服务水平。通过村镇管理热线 电话等接到群众投诉、举报,立即落实处理整改,投诉举报 案件处理率 100%。 2、效益指标完成情况分析 坚持社会效益、环境效益和经济效益相结合,以环境效 益为主,以垃圾减量化、无害化处理和综合利用为中心,强 化环卫部门职能,对城区垃圾实行统一收集转运,逐步实现 垃圾运输密闭化、作业机械化,以益于公众健康。生活垃圾 日产日清,为根本上解决城中村城区垃圾污染治理问题提供 基础保证;通过加大管理,提高服务水平,全方位提升市容环 境卫生质量,环境效益显著。村镇容貌和环境的改观、优化, 有利于旅游与商贸的发展和繁荣。 3、满意度指标完成情况分析。 通过工作人员摸排回访，满意度为 95%。 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。 无偏离。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况。 该项目已在新城区政府网站进行公告；对照市里的有 关要求，结合我局对市延伸绩效管理考核情况，我局认真 开展了区本级乡村环境卫生服务延伸绩效管理自评工作， 自评总得分为 99.5 分。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年 增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因 是：我单位是事业单位无尽管运行经费。 （二）政府采购支出情况 本部门2020年度政府采购支出合计1,458.93万元，其 中：政府采购货物支出1,358.93万元，比2019年增加 1,012.42万元，增长292.20%，主要原因是：垃圾分类购买 垃圾分类设备及农村转运站改造购买设备；政府采购工程 支出100.00万元，比2019年增加（减少）100.00万元，增 长（降低）0.00%，主要原因是：农村转运站改造预付工程 款；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）227.47万元，增长（降低）-100.00%，主要原因是：无政 府采购服务。授予中小企业合同金额1,458.93万元，占政 府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金 额1,458.93万元，占政府采购支出合同总额的100%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本部门共有车辆133辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆， 机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，主要用于：巡查道 路卫生及交换信息;执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,离退休干部用车0辆,其他用车129辆，主要是用于清扫 保洁及清运垃圾等环卫用车。单位价值50万元以上通用设 备3台（套），主要是垃圾转运设备，比2019年增加（减 少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台 （套），主要是垃圾分类压缩设备，比2019年增加（减 少）0.00台（套）。 第三部分 名词解释 （以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根 据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步 解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。） （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、 从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政 专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支 出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法 管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用 经费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：杭建宏 联系电话：0471-3592671