2020年回龙寺镇部门整体支出绩效评价报告.doc

新宁县回龙寺镇 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对 预算支出情况开展绩效评价”的规定及相关文件精神，我镇对部 门整体支出进行了绩效评价，现报告如下： 一、部门概述 （一）职能职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法 规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定 和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高 人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值 责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民 的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、加强本级财政的监督和管理。 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民 委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环 境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级的国家机 关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政 策。 10、承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 新宁县回龙寺镇人民政府除政府机关外， 内设股级机构 6 个： 财政所、退役军人事务站、农业综合服务中心、社会事务服务中 心、便民服务中心、行政综合执法大队。乡镇机构改革后县编 办核定我镇机关编制 77 名，其中行政编制 71 人，工勤编制 6 人。现有干部 55 名，其中党政领导 11 名，平均年龄 40.2 岁，财政所 12 人，缺编 10 人。镇属“三中心、一大队、一 站所”编制总数 93 人，现有职工 86 名，其中社会事务服务 中心核编 24 人实有 21 人；农业综合服务中心核编 33 人实 有 32 人；便民服务中心核编 8 人实有 8 人；执法大队核编 22 人实有 20 人；退役军人服务站核编 6 人实有 5 人。 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理领 导小组，明确各职能股室评价责任，强化财政预算支出管理意识。 2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习 培训，不断提高业务工作能力，建立健全了各项内部管理制度。 3. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加 强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，将“三公” 经费较好地控制在预算范围之内。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）2020 年部门预算情况 收入预算：2020 年预算收入 2844.5 万元。其中一般公共预 算财政拨款 2466.42 万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款 70.3 万元，社保基金（离退休费）拨款 307.77 万元。 支出预算：2020 年初预算支出 2844.5 万元，按功能科目分 类：其中:一般公共服务支出 1218.39 万元，文化体育与传媒支 出 2 万元，社会保障与就业支出 497.7 万元，卫生健康支出 68.49 万元，节能环保支出 75.43 万元，农林水支出 741.34 万 元，住房保障支出 90.75 万元，其他支出 150.4 万元；按经济科 目分类：其中：基本支出 1873.61 万元，项目支出 970.88 万元。 （二）2020 年部门决算情况 （1）2020 年度决算收入 3512.28 万元，其中财政拨款收入 -一般公共预算财政拨款收入 3101.24 万元，占总收入的 88.29%；财政拨款收入-政府性基金预算财政拨款收入 411.04 万 元，占总收入的 11.71%。 （2）2020 年度决算支出 3512.28 万元，其中：基本支出 1788.1 万元，占总支出的 50.91%；项目支出 1724.17 万元，占 总支出的 49.09%。 （三）2020 年支出分类情况 （1）按支出性质分类。基本支出 1788.1 万元，较上年 2093.45 万元减少 305.35 万元，同比减少了 14.59%；项目支出 1724.17 万元，较上年 2674.01 万元减少 949.84 万元，同比减 少了 35.52%。 （2）按支出经济分类。其中工资福利支出 1295.47 万元， 较上年 1183.47 万元增长 112 万元，增长 9.46%；商品和服务支 出 462.49 万元，较上年 1315.78 万元减少 853.29 万元，减少 64.85%；对个人和家庭的补助支出 1221.03 万元，较上年 1362.84 万元减少 141.81 万元，减少 10.41%；其他资本性支出 533.28 万元，较上年 376 万元增长 157.28 万元，增长 41.83%。 （四）“三公”经费情况 2020 年“三公”经费支出 5.99 万元（公务用车运行维护费 开支 3.84 万元，较上年 3.89 万元减少了 0.05 万元，减少了 1.29%；公务接待费开支 2.16 万元，较上年 27.02 万元减少了 24.86 万元，减少了 92%；较 2019 年“三公”经费 30.91 万元减 少了 24.92 万元，减少了 80.62 %，2020 年新宁县回龙镇人 民政府共接待国内公务接待批次 35 个、接待人次 142 人次（不 包括陪同人员）。 三、部门整体支出绩效指标评价情况 对照绩效指标考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算 管理等方面对 2020 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况 如下： （一）预算配置指标 编制数 170 人，在职人员 141 人，在职人员控制率为 100%。 三公经费本年决算数 5.99 万元，上年决算数 30.91 万元，“三 公经费”变动率为 80.62%，“三公”经费整体支出较上年大幅 度下降。 （二）预算执行指标 2020 年年初收入调整预算数 2844.5 万元，2020 年决算收 入合计 3512.28 万元，2020 年决算支出 3512.28 万元，预算完 成率 123.48%，当年无新建楼堂馆所情况。 （三）预算管理指标 2020 年回龙寺镇预算管理各项指标控制较好。其中公用经 费实际支出总额 176.15 万元，预算安排公用经费总额 266.29 万 元，主要是扶贫攻坚工作与环境卫生整治工作投入减少，年中进 行了预算调整。 “三公”经费实际支出数为 5.99 万元，年初预算数 30 万 元，“三公”经费控制率为 80.03%。 2020 年我镇主要从以下几个方面加强预算管理： 1、强化会计核算基础工作。2020 年我镇认真落实有关财务 管理制度，规范内部管理。 2、严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强差旅费、 会议费、接待费等公用经费的预算管理和报销审核，严格控制经 费开支。 3、精心组织编制预决算。科学合理地编制 2020 年部门预 算，保障农业农村工作健康发展。压缩基本支出，确保重点工作 和重点项目，大力压缩一般性支出。认真细致编制 2020 年度决 算，准确填报基础数据。 4、依法公开部门预决算。按照统一要求和布署，在门户网 站公开了 2020 年部门预算，2020 年部门决算待审核通过随后公 开。各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告并同时在门户 网站公开。 5、积级开展绩效评价。组织县镇人大代表对全镇 2020 年 度项目支出进行绩效评价，检验评价项目资金使用效率及产生的 社会、经济效益、群众满意度，为下年度项目资金安排提供参考。 （四）履职效益指标 2020 年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资 金的使用，取得了如下绩效： （一）产业发展 1、烤烟生产。全镇抽调 26 名骨干力量实施烤烟包村，对 烟田翻耕起垄、烟苗移植、大田管理、烟叶采摘、烟叶烘烤等环 节直接负责。共落实烤烟种植村 26 个，栽种烤烟 3300 余亩，收 烟 6021 担。 2、粮食生产。坚持农业基本产业优先发展，以水稻核心示 范区为平台，通过典型示范和辐射带动，全面提升粮食作物综合 生产能力，稳定昂家、俄口、板桥三个双季稻千亩示范片，完成 早稻种植面积 31350 亩。 3、生猪养殖产业。充分发挥我镇传统生猪发展大镇优势， 稳定生猪发展，全镇共发展生猪 5.6 万头，新增规模养殖场 5 个， 已落实闲置猪场复产 4 个。 4、营林生产。完成造林 3500 余亩，其中油茶 700 亩。义务 植树 27 万株，育苗 48 亩，联村建绿完成 35 个村，在扶夷村完 成生态廊道 60 亩。 5、脐橙产业。着力创建脐橙标准化示范园，全种植面积达 到 1500 亩。 6、种植药材 2.5 万亩。 (二）重点工程 1、污水处理厂工程完工，污水处理管网工程进展顺利。中 央财政预算内投资 4000 万元、日处理污水 6000 吨的镇污水 处理厂和污水管网建设项目目前已完成厂房、办公房建设， 二沉池、氧化沟、管网建设等基础设施基本完工，一期工程 建设进入收尾阶段。 2、预算总投资 1.15 亿元的回龙寺镇芙蓉学校于 2019 年纳入全省乡镇芙蓉学校建设项目，已经完成征地拆迁、规 划选址、建设用地批文、地勘、可研立项、初设评审批复、 概算评审批复、土石方评审采购招标、施工图设计审查、施 工图预算编制、施工图预算评审和施工工程招标和施工监理 政府性采购文件的审核等工作。 3、白新高速公路第二合同段顺利完成高速建设征地 1945 亩，迁坟 2013 宗，征收房屋 149 座，全部完成协议签 订，腾房，倒房工作全面完成，确保了白新高速建设有序开 展。 （三）社会管理。 1、安全生产工作。始终坚守安全生产红线，认真贯彻落 实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作的要求，周密部 署，切实抓好安全生产工作。抓好复工复产后的企业生产安 全，做好宣传指导工作，对镇内重点领域重点企业逐一排查， 发现安全隐患及时治理到位。同时以“强执法防事故”、 “大宣传大排查大管控大整治”和“安全生产月”活动为契 机，通过出动宣传车、张贴宣传标语、悬挂宣传横幅等形式， 深入村、社区、学校、企业进行安全生产知识宣传，让群众 树立良好的安全生产意识。 2、信访维稳工作。设立专门的信访维稳办。以创建“平安 回龙”为抓手，工作责任分解到人，工作任务细化到岗，及时化 解各类矛盾纠纷， 切实维护社会和谐稳定， 今年化解矛盾纠纷 380 余起。 3、城乡环境整治工作。一是扎实推进农村“厕所革命”， 切实提升农村人居环境建设水平，在俄口村、茼蒿村和风神 洞村实施,目前俄口村完成 99 座、茼蒿村完成 24 座、风神 洞村完成 2 座，共完成 125 座，村、镇、县已验收通过。二 是做好水污染防治工作，进一步推进“河长制”，落实省总 河长令和常态化巡河制，高标准打造“双江河”样板河，强 化涉水联合执法，加强河道保洁和采砂治理。完成老虎坝 “千吨万人”饮用水水源地保护区整治工作。三是做好土壤 污染防治，进一步规范矿产资源开发秩序，对龙口锑矿历史 遗留的 8 处废渣堆进行异地集中处置，共清理废渣 62866.2 立方，清理污染土壤 3397 立方，对废渣清理后的区域进行 修整，实施生态修复，面积 11087.6 平方米；新建一座库容 74000 立方的 II 类固体废物填埋场。四是做好城乡环境卫生 整治工作。制定了《城乡人居环境综合整治方案》，建立了 “政府牵头、部门联动、市民参与”的镇区环境卫生整治工 作机制；今年由镇财政支出为 35 个村购买了电动三轮车， 用于各村的垃圾清理转运，确保乡村环境卫生得到有效治理。 4、社会管理综合治理。广泛进行扫黑除恶宣传，强力扫除 黑恶势力，维护社会稳定。严格按照网格化管理的要求，做好矛 盾纠纷排查。建立健全了镇、村（社区）、组、党员四级人民调 解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大 调解格局。确保大事不出村，小事不出组。 （四）服务民生。 1、精准扶贫工作。我镇深入贯彻落实上级有关脱贫攻坚 的文件和会议精神，推动全面落实精准扶贫、精准脱贫各项 工作任务。现全镇贫困总人口 4019 户，16426 人，重点贫困 村 11 个。其中 2018 年拟退出贫困人口 3729 人，4 个贫困村 摘帽（石泥、塘尾头、长冲、光华）。集体经济方面：11 个 贫困村土地流转均已签订合同，共计 990 亩，主要用于发展 脐橙产业。金融扶贫方面：精准扶贫小额贷款授信放贷工作 全面展开，共到位精准扶贫小额贷款 1515.9 万元，惠及全 镇 35 个村和一个社区 324 户建档立卡贫困户，并完成小额 贷款贴息 47891 元。住房保障方面：脱贫攻坚以来，全镇共 改造危房 1033 户，其中 D 级危房改造 885 户，C 级危房维修 加固 148 户，目前贫困户存量危房尚有 191 户，其中 25 户 已动工开建，166 户已上报县住建局等待开工。易地扶贫搬 迁 2016 年分散安置 4 户 11 人，2017 年分散安置 100 户 346 人，2018 年预备集中安置 88 户 287 人。产业扶贫方面：养 殖业共验收 1201 户，奖补资金 1489810 元，林业产业扶贫 到户项目共验收 393 户，1078450 元，农业产业共奖补资金 3289972.1 元。教育扶贫方面：建档立卡贫困学生共有 2564 名，教育助学补助已全面到位。健康扶贫方面：全镇 16426 贫困人口已全部享受到特惠保、农合优惠政策。就业扶贫方 面：共实现贫困人口转移就业劳动力 4692 人。 2、新农保和新农合工作。进一步加强宣传，新型农村合作 医疗保险费征收率达百分之九十以上，农民养老保险实现了自觉 交纳。 3、认真做好“三防一减”工作面对今年我市发生的 H5N5 禽 流感，镇党委政府高度重视、狠抓落实，在重点领域重点单位实 行全面防控，关闭畜禽交易市场，未发生禽流感疫情；积极配合 市县动物防疫部门，妥善处置了达祥牧业疑似生猪蓝耳病疫情， 确保了群众生命财产安全；在森林防火工作中，坚持“预防为主” 的方针，提前部署，突出重点，强化责任分工，齐抓共管确保不 发生大型森林火灾；积极做好防汛度汛工作，落实各防汛单位及 责任人的主体责任，配备好防汛相关物资储备，做好防汛宣传演 练工作；四是确保各项惠农补贴足额发放到位，不发生涉农乱收 费事件。 4、禁捕退捕“三无”船舶整治强力推进为贯彻落实国家、 省、市对长江流域重点水域禁捕退捕工作相关会议精神，坚持生 态发展优先，推进扶夷江水生物保护，修复夫夷江流域生态环境， 扎实开展禁捕退捕工作。我镇通过组织专门队伍深入村组院落大 力宣传，强力推进，认真摸排，共摸底 278 艘三无船舶，已全部 拆除到位。 （五）社会公众满意度评价 社会公众满意度方面。2020 年我镇各项工作都取得了新的 成绩，得到了县委、县政府的充分肯定，也得到了社会各界的普 遍好评，基本完成年初确定的各项工作任务。 四、存在的主要问题 通过前述对我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体 支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足： （一）预算编制准确率有待提高 主要原因是年初预算编制时部分项目支出没有及时纳入年 初预算范围，有些工作年初无法预见，需要年中进行预算调整， 2020 年度在编制部门预算时，尽可能争取将 2020 年度需实施的 项目支出纳入年初预算。 （二）采购预算控制率有待提高 主要表现在部分采购业务存在先采后批的情况，其中有业 务人员在采购过程中的不规范，另一个原因是由于在年初预算时 没有纳入预算，但农村工作存在很强的季节性和突发性，而采购 手续程序复杂，时间长，为此有些业务产生先采后批的情况。 五、改进的措施和建议 针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟 实施的改进措施如下： （一）细化预算编制工作 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度 和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划， 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围 尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、 严谨性和可控性。 （二）加强预算执行管理 遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年 度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整 追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 （三）保障预算执行进度 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开 展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效 益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 （四）进一步压缩“三公”经费支出 控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出 的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。 （五）进一步压缩一般性公共预算一般性支出 控制一般性公共预算一般性支出经费的规模和比例，严格 审核审批流程，切实削减日常经费开支。 六、评价结论 回龙寺镇在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行 情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。 按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整体支 出绩效综合评分为良好。