党校 2017年度部门决算公开说明.docx

中共沅江市委党校 2017 年度部门决算公开说 明 一、部门情况 （一）基本情况 1.主要职能。 （一）负责干部的培训进修； （二）承办部门办班； （三）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，党的 路线方针政策宣传; （四）发挥资政、智库作用。 2.机构情况。我单位设 5 个内设机构,分别为办公室、行政 室、教研室、教务室、图书管理室。 3.人员情况。年末实有人数 48 人（在职 28 人，离退休 20 人）。 （二）部门决算单位构成 中共沅江市委党校单位部门决算包括：中共沅江市委党校 本级部门决算。 二、中共沅江市委党校 2017 年度部门决算情况说明 （一）2017 年度收入支出决算总体情况说明 中共沅江市委党校 2017 年度收入总计 468.94 万元，比上 年同期增加 2.01 万元，增长 3.17%；支出总计 479.06 万元， 比上年同期增加 26.56 万元，增长 5.87%。主要原因：由于办 班成本的增加。 （二）2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 468.94 万元，其中：财政拨款收入 456.94 万元，占 97.44%；事业收入 12 万元，占 2.56%。 （三）2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 479.06 万元，其中：基本支出 392.85 万元，占 82%；项目支出 86.22 万元，占 18%。 （四）2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 说明 2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计 456.94 万元， 比上年同期增加 48.44 万元，增长 11.86%；一般公共预算财 政拨款支出总计 467.06 万元，比上年同期增加 51.05 万元，增 长 12.27%。主要原因：由于办班成本的增加。其中：工资福利 支出支出 277.03 万元，占 59.31% ；商品和服务支出 43.86 万 元 ， 占 9.39% ； 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 59.96 万 元 ， 占 12.84% ;项目支出 86.22 万元，占 18.46%。 （五）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.85 万元。 （1）人员经费支出 336.99 万元。 人员经费支出分为工资福利支出和对个人和家庭补助支出。 其中工资福利支出 277.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、社会保障缴费等支出；对个人和家庭补助支出 59.96 万元， 主要包括：、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金等支出。 （2）公用经费支出 43.86 万元。 公用经费支出分为商品和服务支出。其中商品和服务支出 43.86 万元，主要包括：手续费、水费、邮电费、差旅费、维 护费、培训费、公务接待费、劳务费等。 （六） 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算及政 府采购情况说明 （1）2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入。 （2）政府采购情况表无数据，是因为 2017 年我单位没有 政府采购预算计划，故本表无数据。 （七）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 2017 年“三公”经费决算为 6.86 万元，其中：公务接待 费 6.86 万元（国内接待费 6.86 万元，共接待 275 批次、1371 人次）。 三、 名词解释 （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 （六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 （七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附表： 1、收入支出决算批复表 2、收入决算批复表 3、支出决算批复表 4、财政拨款收入支出决算批复表 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表