益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开.docx

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算 目录 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门预算说明 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 （二）政府采购安排情况 七、政府性基金预算支出 八、预算绩效情况及其他重要事项 九、名词解释 第二部分 2022 年部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预 算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和 全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。 2、主持区人民代表大会代表的选举。 3、主持区人民代表大会代表的选举。 4、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会 出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人 民代表大会代表。 5、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会 出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人 民代表大会代表。 6、按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。 7、按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。 8、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、 卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 9、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、 卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 10、根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和 社会发展计划、预算的部分变更。 11、根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和 社会发展计划、预算的部分变更。 12、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、 区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代 表大会代表，指导乡镇、街道、长春经开区人大工作。受 理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、 批评和意见，申诉。 13、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、 区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代 表大会代表，指导乡镇、街道、长春经开区人大工作。受 理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、 批评和意见，申诉。 14、撤销区人民政府不适当的决定和命令。 15、撤销区人民政府不适当的决定和命令。 16、依法任免国家机关工作人员。 17、依法任免国家机关工作人员。 18、决定授予地方的荣誉称号。 19、决定授予地方的荣誉称号。 （二）机构设置 根据益资办（2019）78 号“中共益阳市资阳区委办公 室 益阳市资阳区人民政府办公室关于印发《益阳市资阳区 人民代表大会常务委员会职能职责、内设机构和人员编制 规定》的通知”规定，资阳区人大常委会内设 2 个工作机 构，资阳区人民代表大会设 7 个专门委员会。共有编制 53 人，其中行政编制 50 人，工勤编制 3 人，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 2 个工作机构分别是办公室（研究 室）、选举任免联络工作委员会；7 个专门委员会分别为： 民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员 会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、 农业与农村委员会、社会建设委员会。法制委员会与监察 和司法委员会合署办公，预算工作委员会与财政经济委员 会合署办公。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会只有本级，没 有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范 围的只有益阳市资阳区人民代表大会常务委员会本级。 三、部门预算收支概况 2022 年部门预算包括收入和支出，收入包括一般公共 预算和政府性基金预算支出，支出包括机关基本运行的经 费和专项经费。 （一）收入预算：2022 年本部门收入预算 1,033.5 万 元 ， 其 中 ， 一 般 公 共 预 算 拨 款 932.19 万 元 ， 其 他 收 入 101.31 万元。收入相较于去年增加 60.18 万元，主要是新 增调入人员 14 人工资福利及配套公积金社保等支出 32.49 万元，人员正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务 费等增加 27.69 万元。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1033.5 万元， 其中，一般公共服务支出 825.16 万元，社会保障和就业支 出 69.31 万元，卫生健康支出 74.24 万元，农林水支出 3 万元，住房保障支出 61.79 万元。支出相较于去年增加 60.18 万元，主要是新增调入人员 14 人工资福利及配套公 积金社保等支出，人员正常增资及配套社保、医保、交通 补贴、公务费等增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 932.19 万元， 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数 743.13 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2022 年年初预算数 189.06 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中，按项目管理的商品和服务支出 189.06 万元， 主要用于代表视察费、调研经费、人代会、人大常委会、 办公楼安全保卫、学习培训经费、代表补选、规范性文件 备案、农产品质量安全行、驻人大机关纪监组工作经费、 联网监督中心经费等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年本部门机关运行经费 117.2 万元，比上年预算 增加 14.97 万元，上升 14.64%，主要是人员增加正常增长 的公务费。 （二）“三公”经费情况 2022 年本部门“三公”经费预算数为 2 万元，其中： 经费拨款 2 万元，分别为公务接待费 2 万元，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境） 费 0 万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款 0 万元，分 别为公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车 运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年 “三公”经费预算较上年减少 1.5 万元，主要是取消了因 公出国（境）费用，压缩了公务接待和公车运行费用。 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 截至 2021 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台。 2022 年部门预算安排车辆 0 台，单位价值 200 万元以 上专用设备 0 台。 （二）政府采购安排情况 2022 年本部门政府采购预算数额 142 万元，其中：政 府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 132 万元。 七、政府性基金预算支出 2022 本部门无政府性基金安排的支出。 八、预算绩效情况及其他重要事项 （一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1,033.5 万元，其 中：基本支出 844.44 万元，项目支出 189.06 万元，主要 绩效目标是：按质、按量完成当年调研任务；加强安保素 质教育，提高全员防范意识；实行日常和节假日值班制度， 加强办公楼内安全管理；组织三次较大规模培训，提高代 表履职能力；保证第六届人民代表大会第二次会议的圆满 召开。 （二）其他重要事项说明 本单位无其他重要事项 九、名词解释 1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨 付的资金。 2、一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般 公共服务的支出。 3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）： 反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 4、行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 5、专项业务及机关事务管理（2010305 项）：反映各 级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类 会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房 地产管理、公务用车管理等方面的支出。 6、社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会 保障与就业方面的支出。 7、行政事业单位养老支出（20805 款）：反映用于行 政事业单位养老方面的支出。 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年 金支出。 10、卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面 的支出。 11、行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单 位医疗方面的支出。 12、行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排 的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。 13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等） 和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会 议费、差旅费等）。 14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运 行费。 16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公 费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费 用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其 他商品和服务支出等。 第二部分 部门预算公开表格（见附件） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预 算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 算 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预 公 开 表 .xls