北塔区茶元头街道2019年整体支出绩效评价报告.doc

北塔区茶元头街道 2019 年整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置 邵阳市北塔区茶元头街道办事处是北塔区人民政府派出机构，内设机构行政 机构 6 个（即：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、自然资源 与社会环境办公室、社会治安与应急管理办公室、经济发展办公室），事业服务 中心机构 4 个（农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务 中心、退役军人服务站），综合行政执法大队 1 个，财务统一核算。全办实有在 职人员 84 人，其中行政编制 23 人、事业编制 21 人、工勤人员编制 1 人。 （二）基本职责 （1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指 示，完成市、区人民政府部署的各项任务； （2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位 和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制； （3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境 卫生、绿化管理规定行为的查处工作； （4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理； （5）协同建设 主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单 位做好居民工作，维护施工秩序； （6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查； （7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动； （8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实； （9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作； （10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部 门做好劳动就业工作； （11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作； （12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益； （13）制定社 区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源； （14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业； （15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作； （16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求； （17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会 公益活动； （18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识； （19）承办区政府交办的其他事项。 （三)部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以街道党工委书记曾礼锋为组长， 其他领导为副组长，办公室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明 确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。 2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职 能股室的业务工作能力。 及时组织街道机关人员学习了本年度区里出台的培训费、 会议费、差旅费、国内公务接待等相关管理办法。 3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理， 严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 二、部门整体支出概况。 2019 年度北塔区茶元头街道办事处整体支出 1821.69 万元，其中基本支出 1251.29 万元，包括人员经费 757.51 万元（工资福利支出 541.37 万元、对个人 和家庭补助支出 216.14 万元）、公用经费支出 493.78 万元等。 三、预算资金总体情况 （一）收支预算总情况 1、总收支情况：2019 年茶元头街道办事处部门预算总收入 690.6009 万元， 其中：财政拨款收入 434.6009 万元，占总收入的 63%。2019 年全年总收入 1905.9 万元、上年初结转和结余 529.65 万元；总支出 1821.69 万元、年末结转 613.86 万元。 2、收入预算：2019 年年初预算数 690.6009 万元，其中一般公共预算拨款 收入 434.6009 万元，其它收入及上级补助收入 256.00 万元，无政府性基金预算 拨款。收入较去年减少 178.54 万元，其主要原因是我办的项目减少。2019 年实 际总收入为 1905.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1857.9 万元、政府 性基金预算财政拨款收入 48 万元。 3、支出预算：2019 年年初预算数 690.6009 万元，其中，一般公共服务支 出 464.9772 万元，社会保障和就业支出 161.8911 万元，卫生健康支出 30.4477 万元，住房保障支出 33.2849 万元。支出较去年减少 178.54 万元，减少的原因 是项目支出减少。2019 年支出 1821.69 万元，其中:一般公共服务 1786.69 万元、 占支出的 98.07%，其中：基本支出 1251.29 万元，占 68.68%；项目支出 570.40 万元，占 31.32%。 （二）三公经费预算执行情况（单位：万元） 2019年“三公”经费预算数总额为12.88万元，其中：公务接待费6.3万元， 公务用车运行费6.58万元，无因公出国（境）费为0元。2019年“三公”经费预 算较2018年减少9.7027万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。 “三公”经费财政拨款支出预算为12.88万元，支出决算为6.25万元，完成预算 的48.52%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 公务接待费支出预算为 6.3 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 7.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预 算有所节约。与上年相比减少 0.62 万元，减少 129%,减少（增长）的主要原 因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.58万元，支出决算为5.77万元， 完成预算的87.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出 比预算有所节约。与上年相比减少0.07万元，减少（增长）1.2%,减少（增长） 的主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 四、绩效评价工作情况 2019 年我办经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经 法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，2019 年“三公经费”支出比上年及年初预算数均有下降。资产管理安全，固定资产利 用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。 1.财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理 要求。 2.进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支预算执行，基本支出的 日常财务管理有机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到 使有限的经费保证机关日常的正常运行。 3.固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产定期盘点、清理核 对工作。 4.2019 年，我办全面落实以人民为中心的发展思想，抓住人民群众最关心 最直接最现实的利益问题，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。 5.强监管，理财水平不断提升。一是加强财政资金监督检查；二是强化预算 管理和绩效评价；三是加大政府采购力度。 6.严管理，队伍建设切实加强。我局始终把干部队伍建设作为推动工作的突 破口和切入点，内强素质，外树形象，不断提升队伍的凝聚力、战斗力和创造力。 一是加强机关财务管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费。二 是提高财政信息化水平，三是扎实推进基层党建，四是抓好干部队伍建设，五是 狠抓党风廉政建设。 五、改进措施和有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算 建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况 和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起 来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。 （二）完善管理制度 进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三 公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。 六、综合评价结果 根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔区茶元头街道办事处 2019 年度整体支出绩效评为“良好”。