北塔区行政审批局2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

北塔区行政审批服务局 2019 年度部门 整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置 根据邵北办发【2019】49 号文件精神，邵阳市北塔区行政审批服务局内设 3 股 1 室（办公室、政策法规股、电子政务股、行政效能股）。下设区政务服务中 心一个二级机构，为事业单位。 2019 年北塔区北塔区行政审批服务局在职实有人数 3 人，离退休人数 0 人； 政务服务中心 0 人。 （二）部门基本职责 （一）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。 （二）牵头负责全区放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、 推进、提升行政效能工作。 （三）推进、指导、协调、监督全区政务公开（信息公开、办事公开）和政 务服务体系建设。 （四）统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推 进、监督协调“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全区政府系统网站 建设和运维管理工作。 （五）指导监督全区政府服务热线工作，负责区本级 12345 政府服务热线的 管理工作。 （六）根据《行政许可法》规定，推进相对集中行政许可权改革工作，依法 依规依程序审批相对集中的行政审批事项，并承担相应的法律责任。 （七）完成区委、区政府交办的其他任务。 1 （八）职能转变。根据区委、区政府关于行政审批制度改革的总体要求，按 照相对集中行政许可权改革、“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则， 逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。 二、部门整体支出概况。 2019 年度北塔区行政审批服局部门整体收入 146.81 万元，上年结转 94.61 万 元，结转下年 69.08 万元。2019 年度北塔区行政审批服局部门整体支出 172.34 万 元，其中基本支出 172.34 万元，包括工作福利支出、日常公用支出等。 三、预算资金总体情况 1.收支预算总情况 2019 年部门预算总收入 32.03 万元。 2019 年支出预算为 32.03 万元，其中，基本支出 9.83 万元，项目支出 22.2 万元。 2.三公经费预算执行情况（单位：万元） 2019 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务 用车购置及运行费 0 万元，无因公出国（境）费。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少。我局将严格贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，加强经费管理。 四、绩效评价工作情况 我局 2019 年我局经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财 经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，2019 年“三公经费”支出比上年及年初预算数均有下降。资产管理安全，固定资产利 用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。 1.财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理 要求。 2.进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支预算执行，基本支出的 日常财务管理有机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到 使有限的经费保证机关日常的正常运行。 2 3.固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产定期盘点、清理核 对工作。 4.强监管，理财水平不断提升。一是加强财政资金监督检查；二是强化预算 管理和绩效评价；三是加大政府采购力度。 5.严管理，队伍建设切实加强。我局始终把干部队伍建设作为推动工作的突 破口和切入点，内强素质，外树形象，不断提升队伍的凝聚力、战斗力和创造力。 一是加强机关财务管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费。二 是提高财政信息化水平，三是扎实推进基层党建，四是抓好干部队伍建设，五是 狠抓党风廉政建设。 五、改进措施和有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算 建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情 况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结 合起来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报 经批准。 （二）完善管理制度 进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三 公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。 六、综合评价结果 根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔区行政审批服局 2019 年度整体支出绩效评为“良好”。 附件：2019 年部门整体支出绩效目标申报表 3 北塔区行政审批服务局 2020 年 6 月 15 日 4 部门整体支出绩效目标申报表 （2019 填报单位（盖章）：北塔区行政审批服务局 单位 名称 年度） 时间：2020 年 6 月 15 日 金额单位：万元 北塔区行政审批服务局 人员 编制 数 5 实有人 数 3 单位预算绩效 管理联系人 联系 电话 李希希 5169909 1、指导监督全区政府服务热线工作，负责区本级 12345 政府服务热线的管理工作。2、推进、指 部门 基本 信息 单位 职能 概述 导、协调、监督全区政务公开（信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。3、牵头负责全区 放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进、提升行政效能工作。 年度收入预算（万元） 财政 拨款 非税 收入 其他 收入 32.03 部门 整体 支出 绩效 目标 三公经费预算支出（万元） 收入 合计 基本 支出 项目 支出 支出 合计 公务 接待费 32.03 9.83 22.2 32.03 0.1 公务用 车运行 和购置 因公出 合计 国(境) 费 0.1 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：协调、监督全区政务公开 目标 2：政务服务中心运转 目标 3：区政府机关网络维护 一级指标 部门整体 支出 绩效 指标 年度支出预算（万元） 产出指标 效益指标 二级指标 指标内容 数量指标 无 质量指标 无 经济效益 无 社会效益 无 指标值 备注 … 审核意见： 绩效评 价股审 核意见 审核人： 股室负责人签字： 填报人：李希希 年 月 联系电话：0739-5169909 5 日