赫山区沧水铺镇2021年部门预算公开.doc

赫山区沧水铺镇 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区沧水铺镇 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区沧水铺镇 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区沧水铺镇 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 沧水铺镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫 山区沧水铺云峰路。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印 发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和人员编制规定的通知》 文件精神，本单位主要职责： 1.承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工 作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及 各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。 2.加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收 入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的 完成;做好统计工作。 3.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 4.承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指 导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产 及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体 资产与村级财务管理指导、 农民专业合作组织管理及统计等工作； 负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工 3 作。 5.承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、 辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待 抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开 展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承 担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。 6.负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方 的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、 调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口 管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员 的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合 预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、 财政监督、税收协管等工作。 7.承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害 预测预报及防治指导等工作。 8.完成上级政府办交代的其他事项。 （二）机构设置 沧水铺镇政府机关内设机构 12 个：党政办公室，党建办公 室，党群和政务服务中心，经济发展办公室(加挂农业农村和扶 贫办公室牌子)，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事 务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子），自然资源和生态 环境办公室(加挂村镇规划建设和管理办公室牌子)，社会治安和 4 应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人服务站。 目前，在职编制人数 92 人，其中：行政编制 43 人，事业编制 38 人,自收自支 11 人。退休人数 73 人。分流人员 54 人。遗属 24 人。 二、部门预算单位构成 赫山区沧水铺镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2021 年部门预算编制范围只有沧水铺本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算只有本级预算，收入即包括一般公共预算 收入，也包括非税收入、上级补助收入和其他收入。支出即包括 一般公共服务支出，也包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 4349.12 万元，其中， 一般公共预算拨款 1534.91 万元，非税收入拨款 150 万元、其他 收入 364.22 万元。上级补助收入为预算拨款 2300 万元，收入较 去年增加 120.94 万元，增加 2.9%主要是人员经费及其他经费收 入的增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 4349.12 万元，其中， 一般公共服务支出 4020.02 万元，社会保障支出 157.34 万元， 医疗卫生与计划生育支出 94.24 万元， 住房保障支出 77.52 万元。 支出较去年增长 120.94 万元，增加 2.9%主要是人员经费支出的 增加。 5 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 1534.91 万元，较去年增加 89.72 万元，增加 6.2%，主要原因是人员经费的增加。具体安排 情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 1170.54 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 364.37 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信 访维稳支出 8 万元，主要用于维护社会稳定等方面；专项补助 42 万元，主要用于镇完成社会经济目标等方面；社区经费 18 万元， 主要用于社区工作等方面；社区惠民资金 1 万元，主要用于社区 惠民工作等方面；人大平台建设 2 万元，主要用于人大平台建设 等方面；人大代表活动 1.3 万元，主要用于人大代表工作等方面； 村级组织运转经费 186.12 万元，主要用于村干部工资等方面； 农村税费改革补助村、农村税费改革转移支付、两税附加转移支 付共 62.16 万元，主要用镇计生、优抚、乡村道路等方面；农村 清洁工程 27.05 万元，主要用于农村清洁等方面；民兵应急分队 1 万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助 0.53 万元， 6 主要用于纪检工作等方面；共青团经费 2 万元，主要用于共青团 活动等方面；妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作等方面； 党代表活动 1.2 万元，主要用于党代表工作等方面；村账镇乡代 理 2 万元，主要用于村账工作等方面；安全生产监督 6 万元，主 要用于安全生产方面等方面；党建经费 2 万元，主要用于党建工 作等方面。 五、政府性基金预算支出 本单位 2021 年无政府基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 85.04 万元， 比 2020 年预算增长 3.44 万元，增长 4.22%。主要原因是人员增 加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 166 万元，其中一般公 共预算拨款预算 10 万元，非税收入 41 万元，其他资金预算 115 万元。公务接待费 145 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万 元，与去年持平，公务用车运行维护费 21 万元，与去年持平， 因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 10 万元，具体为公务接待 费 2 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平， 公务用车运行维护费 8 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 7 万元，与去年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年沧水铺政府会议费预算为 2 万元，拟召开 5 次会议， 内容为经济工作会议、人大会议等；培训费预算为 1 万元，内容 为入党积极分子培训、镇村干部业务培训等会议。 （四）政府采购情况 2021 年沧水铺政府各单位采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 2 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本单位整体支出绩效目标为 4349.12 万元，其中： 基本支出 3894.76 万元，项目支出 364.37 万元。全部实行整体 支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1534.91 万元。 2020 年本单位项目支出绩效目标 228.12 万元，其中：专项 补助 42 万元，村级组织运转经费 186.12 万元。全部实行项目支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 228.12 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 8 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区沧水铺镇 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 9 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区沧水 铺镇部门预算表格”。 益阳市沧水铺镇人民政府 2021 年 1 月 22 日 10