益阳市赫山区民政局2019年部门预算公开.doc

赫山区民政局 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区民政局 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分：赫山区民政局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 益阳市赫山区民政局是益阳市赫山区人民政府主管社会行政事务的重要职能部门，主要 负责优抚安置、自然灾害救济、城乡社会救助、基层政权和社区建设、地名区划、民间组织 管理、殡葬改革、流浪乞讨人员救助、彩票发行、社会福利、老龄事务等工作。 2、机构设置 局机关内设办公室、纪检监察室、规划财务股、优抚股、安置股、社会组织管理股、救 灾救济股、人事股、社会救助股、基层政权和社区建设股、社会福利与社会事务股、老龄工 作股 12 个股室和区城乡低收入家庭认定中心、区社会福利中心、区慈善办、区福彩中心、 区婚姻登记处、区光荣院、区儿童福利院、区殡葬执法大队、区城市生活无着的流浪乞讨人 员救助管理站 9 个二级事业单位。区民政局现有干部职工 103 人，其中：在职人员 74 人， 离退休人员 29 人。在职人员中，其中：行政编制人员 23 人，全额事业编制人员 14 人，自 收自支编制人员 37 人。 二、部门预算单位构成 赫山区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编 制范围的只有赫山区民政局部门本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算编报范围包括区局机关和 9 个未独立核算事业单位。预算收入既包括 一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等 收入；预算支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行经费，也包括本级配套的城乡低 保资金、优抚资金、自然灾害救助资金、社会福利资金和社救资金等为完成特定工作任务或 实现事业发展目标的专项经费。 （一）收入预算。2019 年年初预算数 3051.82 万元，其中，一般公共预算拨款 2623.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管 理的非税收入 0 万元，其他收入 428.56 万元。与 2018 年预算收入 3422.79 万元相比减少 370.97 万元，主要是一般预算拨款中的行政运行、农村税费改革等的减少。 （二）支出预算。2019 年年初预算数 3051.82 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公 共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 2947.52 万元，医疗 卫生与计划生育支出 54.39 万元，住房保障支出 49.91 万元。与 2018 预算年支出 3422.79 万元相比减少 370.97 万元，主要是一般预算拨款中的行政运行、农村税费改革等的减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 2623.26 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 507.25 万元，是指为保障单位正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、 离退休工资、抚恤费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、交通费、会议费、 招待费等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 2116.01 万元，是指单位为完成特定行政工作 任务或事业发展目标而发生的支出，主要是专项业务费，其中：抚恤支出 164.00 万元，主 要用于发放优抚对象抚恤金，慰问当地驻军、益阳舰官兵等支出；救灾救济支出 90.00 万 元，主要用于灾民生活救助、灾后重建，精简退职人员生活补助等支出；代管离退休支出 40.01 万元，主要用于发放代管离退休人员工资，遗属人员生活补助等支出；民政转移支付 资金支出 1753.00 万元，主要为民政专项转移支出，按当年实际到账金额、项目等支出； 其他民政管理事务支出 69.00 万元，主要用于殡改、老龄、福彩发行、社会组织管理、婚 姻事务和慈善捐赠、放管服改革等专项工作支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年机关运行经费一般公共预算拨款 52.88 万元，比 2018 年预算 53.44 万元减少 0.56 万元，下降了 1%，主要是压缩了行政运行经费。 2、“三公”经费预算 2019 年一般公共预算“三公”经费预算数为 44.00 万元，其中，公务接待费 40.00 万 元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 5.00 万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 3、政府采购情况 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购项目。 4、国有资产占用情况 本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是执行救灾勘灾等 公务事务的民政救灾专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 200 万元 以上专用设备 0 台（套）。本年度国有资产与上年度无变化。 5、重点项目预算的绩效目标 2019 年重点项目预算安排有三个项目。一是放管服改革补助项目，预算支出 45 万 元，基本绩效目标是进一步深入推进民政系统简政放权，规范行政审批行为，不断提高行政 审批效率。二是社会救济项目，预算支出 90 万元，基本绩效目标是对受灾的困难群众进行 社会救济，保障受灾群众的基本生活。三是优抚抚恤项目，预算支出 164 万元，基本绩效 目标是与上级下拨的其他优抚抚恤资金一起，按政策对全区伤残人员、在乡复员军人、带病 回乡退伍军人等优抚对象进行定期生活补助， 确保优抚对象生活不低于当地的平均生活水平。 6、预算绩效总体目标情况说明 2019 年预算收入 3051.82 万元，预算支出 3051.82 万元，于 2019 年年底前全额到位。 根据财政预算管理有关要求，对 2019 年度的基本支出和项目支出开展绩效评价，重点对社 会救助、社会福利、福彩发行、慈善募捐等进行绩效评价。我单位严控公用经费，降低行政 运行成本，全面落实各项民政政策，及时足额发放民政资金，实行精准救助，最大限度减轻 困难群众负担，维护民政对象的基本权益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安 排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、 政府采购预算表 11、 部门整体支出绩效目标申报表 益阳市赫山区民政局 2019 年 1 月 23 日