沅江市农机局2018年预算编报说明.docx

沅江市农机局 2018 年预算编报说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市农机局 2018 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规， 负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农 业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、 规章、措施并组织实施。 （二）提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期 发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。 （三）指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息 网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业 机械投入抗灾救灾工作。 （四）根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化 发展意见，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加 工等农机产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。 （五）拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施 计划，参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机 械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业职业技 能开发。 （六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农 业机械的安全监理，负责农机产品质量检验、鉴定和认证工 作。 （七）负责农机制造、农机供油的管理；提出发展农业 机械化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械 化各类经济指标的统计。 （八）指导局属单位的工作，按照管理权限管理局属单 位人事、劳动和社会保障及机构编制等有关工作。 （九）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办 的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 6 个，纳入 2018 年部门 预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预算 编制 74 人。在职人员 37 人，其中：公务员及参公人员 20 人、非公务员 17 人。离退休 37 人。 四、2018 年收支预算 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2018 年我局预算收入 398.928 万元，其中：一般公共 预算拨款 377.928 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 15 万元,其他收入 6 万元。 （二）支出预算 2018 年我局预算支出 398.928 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 347.878 万元，分别为：人员经费支出 329.378 万元，公用经费支出 18.5 万元. 项目支出 51.05 万元。 2、按支出功能分类科目： 2130301 行政运行 373.581 万元； 2210201 住房公积金支出 25.347 万元。 3、按支出经济分类科目： 工资福利支出 313.729 万元； 商品和服务支出 18.5 万元； 对个人和家庭的补助支出 15.649 万元； 项目支出 51.05 万元； 2018 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2018 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元， 其中：公务接待费 3.5 万元。 （二）政府采购情况 2018 年，我局安排政府采购预算 5 万元，主要用于采购 等。 （三）预算绩效评价情况 2018 年度，我局纳入绩效评价的项目 2 个，涉及预算 金额 43 万元。 沅江市农机局 2018 年 5 月 8 日